Губернатор Костромской области С.К.Ситников Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» сформирован на основе прогноза социально-экономического. - презентация

1

2 Губернатор Костромской области С.К.Ситников Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Костромской области на предстоящие три года, основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также параметров областных программ. Закон основывается на консервативных оценках, что исключает риски неисполнения первоочередных расходных обязательств в условиях продолжающейся неблагоприятной ситуации в экономике и на финансовых рынках. Бюджет впервые сформирован в программном формате, реализация 22 государственных программ предусмотрена в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Основной задачей бюджетной политики в 2016 году является обеспечение устойчивого развития экономики и сохранение социальной стабильности в регионе. Налоговая политика области будет направлена на укрепление и развитие налогового потенциала региона, а также увеличение доходов областного бюджета. К расходным приоритетам бюджета отнесены мероприятия по выполнению указов Президента России от 7 мая 2012 года, которые включены в состав планируемых к реализации областных программ. С 2016 года ужесточаются требования к уровню бюджетного дефицита, долговой нагрузке и структуре долговых обязательств. Основные направления бюджетной и налоговой политики 2

3 Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами Налоги часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству Неналоговые доходы платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан Безвозмездные поступления средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из других бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц) Государственный долг сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам Консолидированный бюджет свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами Межбюджетные трансферты денежные средства, передаваемые из одного уровня бюджетной системы в другой Дотации безвозмездная финансовая помощь государства Субвенции предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Субсидии предоставляются на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов Основные понятия и термины 3

4 НАСЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 143,1 92,8 % 654,4 115,3 % рублей квартир рублей тыс. человек млрд. рублей ВВОД ЖИЛЬЯ S = км² Основные характеристики Костромской области 4

5 Социально-экономическое развитие Костромской области Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.человек Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, % Валовой региональный продукт, млн.рублей 5

6 Социально-экономическое развитие Костромской области Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период), % Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей Ввод в действие жилых домов, тыс.м² в общей площади 6

7 Бюджетная система КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Уровни бюджетной системы 1 уровень: Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 2 уровень: Бюджеты субъектов Российской Федерации и территориальные внебюджетные фонды 3 уровень: Местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, городских округов, бюджеты городских и сельских поселений Консолидированный бюджет Костромской области Консолидированный бюджет Костромской области ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Консолидированный бюджет Областной бюджет доходы расходы Дефицит -1,9-4,1 -6,7 -0,8 Дефицит -2,2-3,9 -5,6 -0,5 7

8 млн.рублей ; % ДОХОДЫ Млн.руб. Основные параметры областного бюджета РАСХОДЫ Млн.руб. Структура государственного долга на года ,7 8

9 план на 2016 год всего ,7 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам ,8 млн.рублей Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2016 году 5 336,9 млн.руб ,4 млн.руб. 500,6 млн.руб. 651,9 млн.руб.

10 Структура неналоговых доходов бюджета в 2016 году млн.рублей 251 млн.рублей всего 651,9 млн.рублей 9,8 млн.рублей 26,7 млн.рублей 35,2 млн.рублей

11 всего: млн. рублей Безвозмездные поступления в областной бюджет в г.г. 11 млн. рублей в том числе:

12 Структура расходов областного бюджета в 2016 году 12 тыс. рублей НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛ, подраздел СУММА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ,0 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,5 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований ,1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций ,8 Судебная система ,4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора ,0 Обеспечение проведения выборов и референдумов ,4 Резервные фонды ,0 Другие общегосударственные вопросы ,8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ,8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,7 Мобилизационная подготовка экономики ,1 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,6 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,6 Обеспечение пожарной безопасности ,0 Миграционная политика ,0 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности ,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,5 Общеэкономические вопросы ,1 Сельское хозяйство и рыболовство ,2 Транспорт ,7 Связь и информатика ,7 Другие вопросы в области национальной экономики ,8

13 Структура расходов областного бюджета в 2016 году 13 тыс. рублей НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛ, подраздел СУММА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,5 Жилищное хозяйство ,8 Коммунальное хозяйство ,0 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ,7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ,7 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ,4 Другие вопросы в области охраны окружающей среды ,3 ОБРАЗОВАНИЕ ,8 Дошкольное образование ,4 Общее образование ,9 Среднее профессиональное образование ,3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации ,6 Молодежная политика и оздоровление детей ,5 Другие вопросы в области образования ,1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ,4 Культура ,1 Другие вопросы в области культуры, кинематографии ,3 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ,1 Стационарная медицинская помощь ,5 Амбулаторная помощь ,2 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов ,6 Скорая медицинская помощь ,8 Санаторно-оздоровительная помощь ,0 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов ,1 Санитарно-эпидемиологическое благополучие ,9 Другие вопросы в области здравоохранения ,0 Продолжение таблицы

14 Структура расходов областного бюджета в 2016 году 14 тыс. рублей НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛ, подраздел СУММА СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,4 Пенсионное обеспечение ,4 Социальное обслуживание населения ,7 Социальное обеспечение населения ,7 Охрана семьи и детства ,5 Другие вопросы в области социальной политики ,1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,2 Физическая культура ,8 Массовый спорт ,9 Спорт высших достижений ,0 Другие вопросы в области физической культуры и спорта ,5 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ,8 Телевидение и радиовещание ,0 Периодическая печать и издательства ,7 Другие вопросы в области средств массовой информации ,1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ,0 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга ,0 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ,0 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,0 Иные дотации ,0 ИТОГО ,8 Продолжение таблицы

15 Программные расходы бюджета % 15

16 млн.рублей 23,9% 18,8% 16,1% 9,9% 9,8% <3% % - Доля государственных программ Костромской области в общем объеме расходов Объемы расходов на реализацию государственных программ региона в 2016 году 16

17 Контактная информация и полезные ссылки ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, , телефон (4942) ; Е-mail: ru www. depfin.adm44.ru