1 К проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2016 год» Бюджет для граждан. - презентация

1 1 К проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2016 год» Бюджет для граждан

2 Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на годы, тыс. рублей Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на годы, тыс. рублей 2 * Расходы на 2014 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об исполнении бюджета города Югорска за 2014 год» * Расходы на 2015 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об утверждении бюджета города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 2014 год*2015 год*2016 год Расходы, всего , , ,6 Общегосударственные вопросы , , ,5 Национальная оборона 5 898, ,03 200,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,25 539,4 Национальная экономика , , ,6 Жилищно – коммунальное хозяйство , , ,0 Охрана окружающей среды 238,0 200,0 Образование , , ,0 Культура , , ,6 Здравоохранение 68,4 0,0 Социальная политика , , ,5 Физическая культура и спорт , , ,0 Средства массовой информации , , ,0 Обслуживание муниципального долга 4 516, , ,0

3 Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на годы, %

4 Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на 2016 год Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на 2016 год

5 Расходы бюджета города Югорска на годы, млн. рублей 5

6 Структура расходов бюджета города Югорска в разрезе видов расходов Структура расходов бюджета города Югорска в разрезе видов расходов 6 * Расходы на 2014 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об исполнении бюджета города Югорска за 2014 год» * Расходы на 2015 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об утверждении бюджета города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 2014 год*2015 год*2016 год Расходы, всего , , ,6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами , , ,0 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд , , ,7 Социальное обеспечение и иные выплаты населению , , ,2 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности , , ,1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям , , ,5 Обслуживание государственного (муниципального долга) 4 516, , ,0 Иные бюджетные ассигнования , , ,1

7 Структура расходов бюджета города Югорска на 2016 год в ведомственном разрезе, тыс. рублей 7

8 Структура расходов бюджета города Югорска в экономическом разрезе на 2016 год, тыс. рублей 8

9 Основные изменения по формированию расходов бюджета города Югорска Приостановление повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации Увеличение доли рефинансирования муниципальным образованием на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на годы» с 1% в 2015 году до 5% в 2016 году Увеличение доли рефинансирования на строительство и проектирование инженерных сетей с 10% в 2015 году до 20% в 2016 году Корректировка «дорожных карт» развития отраслей социальной сферы города Югорска в результате проведённой в текущем году процедуры уточнения и согласования с окружными структурами целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников в целях безусловного выполнения майских Указов Президента Российской Федерации Изменение порядка расчета субвенции по государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» Передача государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунам, попечителям, а также усыновителям отдельных мер социальной поддержки в Казенное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа- Югры «Центр социальных выплат» На формирование расходной части бюджета города на 2016 год повлияли следующие решения, принятые на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10

11 11 Как выглядит в 2016 году бюджет города Югорска в разрезе муниципальных программ? Как выглядит в 2016 году бюджет города Югорска в разрезе муниципальных программ? тыс. рублей 1 "Отдых и оздоровление детей города Югорска на годы" ,5 2 "Развитие образования города Югорска на годы" ,7 3 "Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы" ,5 4 "Доступная среда в городе Югорске на годы" 5 050,0 5 "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на годы" ,6 6 "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы" ,0 7 "Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на годы" ,0 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на годы" 500,0 9 "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы" 3 076,2 10 "Благоустройство города Югорска на годы" ,0 11 "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на годы" ,7 12 "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на годы" ,2 13 "Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на годы" 7 985,3 14 "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на годы" 290,0 15 "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на годы" ,0 16 "Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на годы" ,4 17 "Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на годы" ,0 18 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на годы" ,8 19 "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на годы" ,0 20 "Развитие муниципальной службы в городе Югорске на годы" 585,0 21 "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на годы" ,7 22 "Управление муниципальным имуществом города Югорска на годы" ,0 Расходы бюджета города Югорска, всего ,6 из них: расходы на реализацию муниципальных программ ,6 или 98,8% в том числе

12 Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска на годы, % Непрограммные расходы Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска 12 * Расходы на 2014 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об исполнении бюджета города Югорска за 2014 год» * Расходы на 2015 год указаны в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об утверждении бюджета города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

13 Планирование бюджета в рамках муниципальных программ города Югорска Планирование бюджета в рамках муниципальных программ города Югорска Главной и основной особенностью формирования бюджета является планирование расходов городского бюджета не только в функциональной структуре, но и в программной классификации на основе 22 муниципальных программ города Югорска, сгруппированных по 4 направлениям: Социально – культурная сфера (8 программ); Жилищно-коммунальная сфера (6 программ); Развитие отраслей экономики (2 программы); Прочие (6 программ). 13

14 2014 год (отчет) 2015 год (план) 2016 год (проект) I. Социально - культурная сфера (8 программ) , , ,0 II.Жилищно- коммунальная сфера (6 программ) , , ,9 III. Развитие отраслей экономики (2 программы) , , ,4 IV.Иные направления (6 программ) , , ,3 Всего на реализацию муниципальных программ , , ,6 Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска на 2014 – 2016 годы, тыс. рублей 14

15 Наименование целевых показателей 2016 год Обеспеченность квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска на уровне, (%) 100,0 Количество случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, (шт.) 0,0 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении), (%) 93,0 Количество детей, охваченных организованными формами отдыха на базе муниципальных учреждений социальной сферы города Югорска, (чел.) Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», (чел.) 130 Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, муниципальная программа (чел.) 300 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, (%) 94,5 Цель программы - создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей. Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на годы» 15

16 ыс. рублей Расходы на образование, тыс. рублей Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 4 дошкольных учреждения 6 общеобразовательных учреждений 2 учреждения дополнительного образования

17 Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска 2014 год ,1 тыс. рублей 2015 год ,3 тыс. рублей 2016 год ,7 тыс. рублей

18 Когда и на сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? Когда и на сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? На сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? На сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? Одна из актуальных задач государственной и муниципальной политики – повышение качества предоставляемых населению услуг в сферах образования и культуры. Для решения этих задач руководством страны приняты решения по повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 года 761. В Указах установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения. Динамика соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Югорска к средней заработной плате по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре Категории работников 2014 год 2015 год 2016 год 1. Работники учреждений культуры 68,273,782,4 2. Педагогические работники учреждений дополнительного образования* 79,882,590,0 3. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 105,1100,0 4. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений** 99,0100,0 * к средней заработной плате учителей ** к средней заработной плате в сфере общего образования

19 Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от «О мероприятиях по реализации государственной политики» и от «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» Наименование категории работников Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников за 2014 год (факт) Целевой показатель средней заработной платы на 2015 год (план) Целевой показатель средней заработной платы на 2016 год (план) Педагогические работники дошкольных образовательных организаций , , ,5 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования , , ,2 Педагогические работники организаций дополнительного образования , , ,3 в том числе в сфере образования , , ,0 в сфере физической культуры и спорта , , ,5 Работники учреждений культуры , , ,4

20 Расходы на общее образование 2014 год 2015 год 2016 год Расходы, тыс. рублей , , ,4 Рост к предыдущему году, % 111,7106,6100,1 Всего расходы на образование в 2016 году – ,0 тыс. рублей Расходы из бюджета города на 1 ученика общеобразовательной школы в год 2014 год 2015 год ,3 тыс. рублей обучающихся : = ,5 рублей на 1 ученика ,2 тыс. рублей обучающихся : = ,0 рублей на 1 ученика Сколько тратится средств из бюджета города на общее образование (школы, учреждения дополнительного образования)? Сколько тратится средств из бюджета города на общее образование (школы, учреждения дополнительного образования)? год ,1 тыс. рублей : обучающихся ,0 рублей на 1 ученика =

21 Расходы на дошкольное образование 2014 год 2015 год 2016 год Расходы, тыс. рублей , , ,3 Рост к предыдущему году, % 103,6123,9114,9 Расходы из бюджета города на 1 ребенка, получающего дошкольную образовательную услугу ,4 тыс. рублей воспитанника : = ,6 рублей на 1 ребенка Доля детей в возрасте лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет, % Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет, % 15,9 10,24,1 68,0 68,973,4 Сколько тратится средств из бюджета города на дошкольное образование? Сколько тратится средств из бюджета города на дошкольное образование? ,4 тыс. рублей воспитанников := ,7 рублей на 1 ребенка 2014 год 2015 год 2016 год ,1 тыс. рублей воспитанников ,5 рублей на 1 ребенка : = 2014 год (отчет ) 2015 год (план ) 2016 год (проект)

22 Наименование мер социальной поддержки Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. рублей Организация питания обучающихся общеобразовательных школ ,2 Организация отдыха и оздоровления детей путем предоставления путевок в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей ,3 Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений города ,2 Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности 230,0 ИТОГО63 830,7 Какие меры социальной поддержки из бюджета города оказываются обучающимся? Какие меры социальной поддержки из бюджета города оказываются обучающимся? 22

23 Цель программы - создание условий для интеграции детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество Направления расходов Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Осуществление деятельности по опеке и попечительству ,8 тыс. рублей Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 859,3 тыс. рублей (количество получателей - 1 человек) ,6 тыс. рублей (количество получателей - 6 человек) ,8 тыс. рублей (количество получателей - 59 человек) Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы» Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы» 23

24 Цель программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Капитальный ремонт подземного перехода и монтаж подъемного оборудования Обустройство входов в жилые здания (помещения), где проживают инвалиды, приспособлениями, обеспечивающими безбарьерный доступ (согласно обращениям инвалидов) Объем финансирования программы: исполнено в 2014 году (отчет) ,9 тыс. рублей; на 2015 год (план) – 70,0 тыс.рублей; на 2016 год (проект) – 5 050,0 тыс. рублей Объем финансирования программы: исполнено в 2014 году (отчет) ,9 тыс. рублей; на 2015 год (план) – 70,0 тыс.рублей; на 2016 год (проект) – 5 050,0 тыс. рублей Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Основные мероприятия 24

25 Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы 25 Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на годы» Развитие отраслевой инфраструктуры Цель: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего и въездного туризма на территории города Югорска Развитие внутреннего и въездного туризма Задачи муниципальной программы

26 Основные направления расходов и результаты Выделенный объем финансирования на муниципальную программу: 2014 год (отчет) – ,5 тыс. рублей 2015 год (план) – ,7 тыс. рублей 2016 год (проект) – ,6 тыс. рублей Развитие библиотечного и музейного дела; реализация социально- значимых мероприятий и проектов в сфере культуры – 6 685,3 тыс. рублей Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 85% до 87%. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий; освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации; обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска – ,3 Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с до человек; Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 17 до 18%; Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 13% до 14%; Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях на уровне не менее человека. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с до человек; Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 17 до 18%; Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 13% до 14%; Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях на уровне не менее человека. Укрепление материально- технической базы учреждений культуры ; проведение текущих и капитальных ремонтных работ ,0 тыс. рублей Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с до экземпляров; Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге с 89 до 92%; Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда с 29,5 до 37,0%; Прирост количества участников культурно– досуговых мероприятий с 6,8% до 7,0%. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с до экземпляров; Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге с 89 до 92%; Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда с 29,5 до 37,0%; Прирост количества участников культурно– досуговых мероприятий с 6,8% до 7,0%. Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на годы» 1 26 Реализация проекта музейно- туристического комплекса «Ворота в Югру» - 400,0 тыс. рублей Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» с 1 до 3; Увеличение посещаемости музея (в расчете на 1 жителя в год) с 0,59 % до 0,60%; Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма – не менее 1. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» с 1 до 3; Увеличение посещаемости музея (в расчете на 1 жителя в год) с 0,59 % до 0,60%; Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма – не менее 1.

27 Цель программы - обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня год (отчет) – ,3 тыс. рублей 2015 год (план) – ,3 тыс. рублей 2016 год (проект) – ,0 тыс. рублей Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы»

28 Наименование расходов 2016 год, тыс. рублей Строительство физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом ,0 Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта ,0 Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня 4 000,0 Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации 1 430,0 ИТОГО ,0 28 Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Увеличение количества спортивных сооружений в городе с 47 сооружений до 51 сооружения Увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с человек до человек Увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с человек до человек Увеличение количества завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня с 920 штук до 933 штук Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе с 280 мероприятий до 283 мероприятий Увеличение количества подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов с 170 человек до 260 человек Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в муниципальных учреждениях с 11 человек до 14 человек Целевые показатели Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с человек до человек

29 41 028,0 тыс. рублей ,0 тыс. рублей ,4 тыс. рублей Цели программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города; Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске 2014 год (отчет) 2015 год (проект) 2016 год (план) Наименование целевых показателей 2016 год Количество социально – значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, (шт.) 34 Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, (чел.) Количество молодых людей в возрасте лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности, чел.) Доля населения города Югорска, в возрасте от 6 до 30 лет, удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике, (%) 100,0 Доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью от общей численности молодых людей, (%) 63,0 Доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, (%) 26,0 Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи, (%) 97,0 Количество временно трудоустроенных в рамках реализации муниципальной программы, (чел.) 492 Средства муниципальной программы планируется направить на: Развитие системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи города; Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств молодежи; Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи; Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений; Сохранение качества управления в сфере молодежной политики Средства муниципальной программы планируется направить на: Развитие системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи города; Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств молодежи; Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи; Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений; Сохранение качества управления в сфере молодежной политики Расходы на муниципальную программу города «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в 2016 году Расходы на муниципальную программу города «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в 2016 году 29

30 тыс. рублей Строительство объектов муниципальной собственности в 2016 году, тыс. рублей Строительство объектов муниципальной собственности в 2016 году, тыс. рублей 30 Наименование объекта 2016 год Строительство физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом ,0 Реконструкция автомобильной дороги по улице Менделеева (участок от улицы Магистральная до улицы Студенческая) ,2 Реконструкция автомобильной дороги в квартале улиц Защитников Отечества – Солнечная – Покровская ,9 Транспортная развязка в двух уровнях 5 000,0 Реконструкция автомобильной дороги в квартале улиц Южная - Вавилова (участок от улицы Покровская до улицы Ермака) 5 886,0 Строительство внутриквартального проезда к жилому кварталу «Авалон»12 228,8 Выполнение работ по проектированию напорного канализационного коллектора 100,0 Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне города 5 000,0 Устройство детских игровых площадок 347,0 Выполнение проектно – изыскательских работ по строительству православной гимназии в городе Югорске 1 750,0 Всего расходов на строительство объектов муниципальной собственности ,9

31 Социально – значимые проекты, реализуемые в городе Югорске в 2016 году 31 На условиях государственно – частного партнерства осуществляется строительство детского сада на бульваре Сибирский. Реализация проекта позволит увеличить охват детей в возрасте от 2 до 3 лет местами в детских садах Площадь здания после завершения строительства составит кв. метров Мощность детского сада 300 мест

32 Сколько расходов планируется направить в 2016 году на ЖКХ? 32 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Югорске на годы» ,2 тыс. рублей В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на годы» ,0 тыс. рублей В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» - 500,0 тыс. рублей тыс. рублей В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» ,2 тыс. рублей В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Югорске на годы» ,0 тыс. рублей В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» ,2 тыс. рублей

33 Цели программы: повышение надежности и качества предоставления жилищно- коммунальных услуг; создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Объем финансирования муниципальной программы в 2014 году (отчет) – ,8 тыс. рублей, в 2015 году (план) – ,5 тыс. рублей, на 2016 год (проект) – ,2 тыс. рублей Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса Снижение доли сетей, требующих замены с 70,33% до 68,23% Снижение количества потребления сжиженного газа с кг до кг Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства Увеличение площади земельных участков, обеспеченных сетями канализации с 758 га до 768 га; Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на годы» 33

34 Цели программы: реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска; создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы Объем финансирования муниципальной программы в 2014 год (отчет) – ,3 тыс. рублей, в 2015 году (план) – ,6 тыс. рублей, в 2016 году (проект) – ,7 тыс. рублей Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории с 61,8 % до 88% Доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий с 8 % до 9,45% Ежегодный ввод жилья не менее 1,0 кв. метров на 1 жителя города Югорска Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного жилого фонда - 7 Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия - 5 Количество молодых семей, получивших субсидию на приобретение жилого помещения - 8 Количество приобретенных жилых помещений для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия - 1 Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» 34

35 Показатели результатов 2016 год Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска, % 16,1 Доля благоустроенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам от общего количества дворовых территорий, % 2,4 Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности в которых проведен капитальный ремонт, шт 101 Задачи программы Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска и благоустройство прилегающих территорий Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечение комфортных условий проживания Приведение муниципального жилого фонда в соответствии с нормативным сроком эксплуатации Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» 35 Цель программы: улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройство дворовых территорий и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан

36 На комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города направлено: в 2014 году (отчет) – ,7 тыс. рублей, в 2015 году (план) – ,5 тыс. рублей, в 2016 году (проект) – ,0 тыс. рублей На комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города направлено: в 2014 году (отчет) – ,7 тыс. рублей, в 2015 году (план) – ,5 тыс. рублей, в 2016 году (проект) – ,0 тыс. рублей 36 Муниципальная программа города Югорска «Благоустройство города Югорска на годы» Наименование показателей результатов Единица измерения 2016 год Доля сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения % 100 Доля газонов и зеленых насаждений, в отношении которых осуществляется содержание и уход, от общего количества газонов и зеленых насаждений %100 Доля объектов благоустройства города, в отношении которых осуществляется содержание и текущий ремонт, от общего количества объектов благоустройства города %100 Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных Шт.1 200

37 Бюджетные инвестиции в 2014 году (отчет) ,9 тыс. рублей, в 2015 году (план) ,9 тыс. рублей, в 2016 году (проект) – ,1 тыс. рублей В объекты дорожного хозяйства в 2014 году ,8 тыс. рублей, в 2015 году – ,7 тыс. рублей, в 2016 году – ,1 тыс. рублей В объекты жилищного строительства в 2014 году ,3 тыс. рублей, в 2015 году – ,2 тыс. рублей, в 2016 году – ,2 тыс. рублей В объекты социальной сферы ,5 тыс. рублей, в 2015 году – 5 643,0 тыс. рублей, в 2014 году – ,0 тыс. рублей В объекты коммунальной инфраструктуры в 2014 году ,8 тыс. рублей, в 2015 году – ,0 тыс. рублей, в 2016 году – ,8 тыс. рублей В объекты благоустройства в 2014 году ,5 тыс. рублей, в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, в 2016 году – 0,0 тыс. рублей

38 Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на годы» Направления расходов Профилактика правонарушений Противодействие коррупции Противодействие незаконному обороту наркотиков 38 Целевые показатели Единица измерения 2016 год Доля административных правонарушений, выявленных с участием народных дружин % 3,03 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %10,8 Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения) Ед.5,1 Уровень коррумпированности органов власти по результатам изучения мнения населения муниципального образования (определяется по шкале от 1 балла (низкий уровень коррумпированности) до 5 баллов (высокий уровень коррумпированности) Балл 2,6

39 Муниципальная программа города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на годы» Целевые показатели 2016 год Доля обучающихся, охваченных программами и проектами по воспитанию толерантности, от общего числа обучающихся, (%) 86,0 Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях (в том числе учреждениях дополнительного образования) программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов, (%) 60,0 Количество студентов, учащейся и работающей молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, (чел.) 520 Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие этносов, проживающих на территории города Югорска, (ед.) 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в города Югорске, от общего числа опрошенных, (%) 76,0 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в города Югорске, от общего числа опрошенных, (%) 80,0 Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, (%) 65,0 Основные направления расходов: проведение праздника, посвященного Дню коренных народов мира участие образовательных учреждений в конкурсе на выявление позитивного опыта диалога культур в ХМАО-Югре организация конкурса на лучший фильм о проблеме экстремизма и путях ее решения среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и работающей молодежи 39 Объем финансирования программы на 2016 год – 290,0 тыс. рублей

40 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске Направление расходов Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном секторе в системах коммунальной инфраструктуры Цель программы в жилищном фонде Показатели результатов 2016 год Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1 кв. метр общей площади), к ВТч/кв.м 28,8 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м 0,2 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.25,7 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел 18,6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел 103,9 в муниципальном секторе Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» 40

41 41 Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на годы» Наименование показателей 2016 год 12 Количество населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого- просветительского эколого-художественного направления, (чел) 100 Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов, (%) 0,35 Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов, (%) 5,99 Доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов, (%) 88,2 Направление расходования средств Сумма, тыс. рублей Проведение мероприятий экологической направленности 200,0 Повышение эффективности использования охраны, защиты воспроизводства городских лесов ,0

42 Муниципальная программа города Югорска «Социально – экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Объемы финансирования программы на 2016 год Подпрограммы 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 3. Развитие агропромышленного комплекса 4. Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ) 5. Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда тыс. рублей

43 43 Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» Цель: повышение качества стратегического планирования и управления. Целевые показатели Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год 100% Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения не менее 95% 2014 год (отчет) 2015 год (план) 2016 год (проект)

44 Основные мероприятия Развитие молодежного предпринимательства 55,0 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 130,0 Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 25,0 Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 50,0 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 25,0 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях 60,1 Целевые показатели Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 5 до 7 единиц Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения города Югорска с 41,8 до 42,1 единиц Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения с 17,9 до 19,3% Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Югорска, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) от общего объема налоговых поступлений в бюджет города Югорска с 8,0% до 10,9%; Объем финансирования, выделенный на поддержку малого и среднего предпринимательства 2014 год (отчет) ,8 тыс. рублей 2015 год (план)* - 324,0 тыс. рублей 2016 год (проект) *- 345,1 тыс. рублей * - в течение финансового года ожидается выделение дополнительных средств из бюджета автономного округа Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 44

45 Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса» Цель поддержки - устойчивое развитие агропромышленного комплекса Планируется обеспечить государственной поддержкой не менее 5 получателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 45 Объем средств, предусмотренный на поддержку сельского хозяйства, тыс.рублей

46 46 Цель: создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» В 2016 году планируется организовать предоставление государственных и муниципальных услуг заявителям и обеспечить обратившимся заявителям консультационные и методические услуги на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Целевые показатели Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре - не более 15 минут. Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ – не менее 80% Выделенный объем финансирования 2014 год (отчет) – 4 159,3 тыс. рублей, 2015 год (план) – ,9 тыс. рублей, 2016 год (проект) *– 9 000,0 тыс. рублей * - в течение финансового года ожидается поступление средств из бюджета автономного округа Выделенный объем финансирования 2014 год (отчет) – 4 159,3 тыс. рублей, 2015 год (план) – ,9 тыс. рублей, 2016 год (проект) *– 9 000,0 тыс. рублей * - в течение финансового года ожидается поступление средств из бюджета автономного округа Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»

47 47 Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда» Цель: реализация основных направлений государственной политики в области социально- трудовых отношений и охраны труда Объем финансирования на совершенствование социально – трудовых отношений и охраны труда 2014 год (отчет) – 1 426,8 тыс.рублей 2015 год (план) – 1 704,6 тыс. рублей 2016 год (проект) – 2 034,7 тыс.рублей Наименование показателей результатов 2016 год Количество заключенных коллективных договоров и прошедших уведомительную регистрацию в администрации города Югорска, единиц 32 Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в организациях города Югорска, тысяч мест 8,6 увеличение количества участников муниципальных конкурсов в сфере охраны труда, единиц 12

48 Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного средства массовой информации города Югорска – газеты «Югорский вестник» Направления расходов Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально- экономическом и культурном развитии города Югорска Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций города Югорска Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске …….. на годы» Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске …….. на годы» 48 Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно- коммуникационных технологий Объемы финансирования программы, тыс. рублей Наименование целевых показателей 2016 год Среднее количество посетителей официального сайта администрации города Югорска в день, (чел.) 100 Количество интерактивных опросов на веб-ресурсах администрации города, (ед.) 6 Количество рабочих мест системы электронного документооборота, (шт.) 170 Количество сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ), (ед.) 0 Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением VipNet Client и подключённых к защищённой сети администрации города Югорска, (шт.) 36 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Югорска на телевизионном канале «Югорск-ТВ», (мин.) 820 Доля информационных сообщений в средствах массовой информации о городе Югорске с упоминанием органов местного самоуправления города Югорска, (%) 15 Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций, (шт.) 3

49 2014 год (отчет) – ,5 тыс. рублей; 2015 год (план) – ,7 тыс. рублей; 2016 год (проект) ,8 тыс. рублей Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 2014 год ,5 тыс. рублей 2015 год ,7 тыс. рублей 2016 год – ,8 тыс. рублей Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 2014 год ,5 тыс. рублей 2015 год ,7 тыс. рублей 2016 год – ,8 тыс. рублей Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 2014 год ,3 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 2014 год ,3 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей 49 Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Цель: создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающих повышение доступности и безопасности транспортных услуг Показатели 2016 год Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 63,349 Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров), км. 43,772 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 100

50 Источники формирования и направления расходования дорожного фонда города Югорска Источники формирования дорожного фонда Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов Направления расходования дорожного фонда Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Объем бюджетных ассигнований на формирование дорожного фонда города Югорска, тыс.рублей год (отчет) 2015 год (план) 2014 год (отчет) 2016 год (прогноз)

51 Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на годы»……. Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов и структурных подразделений администрации города Югорска, реализующих другие муниципальные программы города Основные мероприятия - Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами - Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска - Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса Особенности реализации муниципальной программы 51

52 Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной …… службы в городе Югорске на годы» -увеличение уровня развития у муниципальных служащих знаний, навыков и умений в соответствии с должностными инструкциями и разработанными моделями компетенций; - совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе; - привлечение на муниципальную службу управленцев нового поколения, формированию управленческой культуры и укреплению позитивного имиджа муниципального служащего Направления расходов Проведение мероприятий, связанных с формированием профессиональной компетентности муниципальных служащих: переподготовку и повышение квалификации, наставничество Обучение на рабочем месте («Школа муниципального служащего»), в том числе проведение семинаров для вновь назначенных на должности муниципальных служащих, муниципальных служащих сдающих квалификационный экзамен и проходящих аттестацию Организация деятельности конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей муниципальной службы, по проведению аттестации, квалификационного экзамена, конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления города Югорска и урегулированию конфликта интересов Формирование антикоррупционного поведения, повышение эффективности деятельности начинающих муниципальных служащих в рамках адаптационных процедур и наставничества Повышение престижа муниципальной службы, развитие корпоративной культуры позволит достигнуть 52

53 53 Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы» Объем финансирования программы, тыс. рубл ей Направления расходов Количество получателей выплат, человек Выплаты ко Дню г. Югорска-гражданам из числа первопроходцев, старожилов города, работающих с годы 474 Выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам 45 Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон инвалидов и участников Великой Отечественной войны 3 Оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида 3 декабря 55 Выплаты Почетным гражданам города Югорска в соответствии с решением Думы города Югорска 23 Обеспечение новогодними подарками детей от года до 14 лет из малообеспеченных семей 1420 Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» льготных категорий граждан, проживающих в городе Югорске 1495 Выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых помещений 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно отдельным категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, бесплатной медицинской помощи, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания 120 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию или чрезвычайную ситуацию 36 Цель муниципальной программы – сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска

54 Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»……… Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности Организационно- техническое и финансовое обеспечение Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание и постановка на государственный и кадастровый учет) Приобретение муниципального имущества Направления расходов год (план) 2014 год (отчет) 2016 год (проект)

55 55 Непрограммные направления деятельности на 2016 год Направления расходов на 2016 год Функционирование главы города Югорска, его заместителя Функционирование заместителя председателя Думы города Югорска Функционирование аппарата Думы города Югорска Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Югорска Информационное обеспечение Думы города Югорска Прочие расходы (награждение организаций и граждан города, приобретение сувенирной продукции и другое) Организация и проведение выборов депутатов Думы города Югорска VI созыва Объем финансирования непрограммных направлений деятельности, тыс. рублей , , ,0 Доля непрограммных направлений деятельности в общих расходах бюджета города Югорска, % 1,01,11, год (отчет) 2015 год (план) 2016 год (проект) Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2014 году – 1 284,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 255,5 тыс.рублей, в 2016 году – 1 314,2 тыс.рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2014 году – 1 284,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 255,5 тыс.рублей, в 2016 году – 1 314,2 тыс.рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2014 году – 7 209,2 рублей, в 2015 году – 7 494,4 рублей, в 2016 году – 6 896,3 рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2014 году – 7 209,2 рублей, в 2015 году – 7 494,4 рублей, в 2016 году – 6 896,3 рублей

56 Объем расходов бюджета города Югорска в расчете на 1 жителя города …… Основные направления Единицы измерения 2014 год (отчет)2015 год (план)2016 год (проект) Всего расходовтыс. рублей 94,871,574,4 Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей 26,07,16,5 Образованиетыс. рублей 34,736,937,2 Культуратыс. рублей 4,03,53,4 Социальная политикатыс. рублей 5,45,73,2 Физическая культура и спорттыс. рублей 3,20,86,8 56

57 Мониторинг качества организации бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 57 Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводит мониторинг качества организации бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты – Мансийского автономного округа – Югры Постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от п ( с изменениями) Оценка качества проводится по следующим направлениям планирование бюджета исполнение бюджета Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597, от 1 июня 2012 года 761 Нарушения Бюджетного Кодекса 2013 год – 1 место 2014 год – 9 место Результат по итогам

58 Объем расходов бюджета на 1 жителя муниципального образования город Югорск и муниципального образования город Урай на 2015 год Основные направления Единицы измерения Югорск Урай Объем расходов бюджета муниципального образования тыс. рублей , ,1 Доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ %98,989,7 Численность населениятыс. человек 36,340,4 Жилищно-коммунальное хозяйствотыс. рублей 6,58,2 Образованиетыс. рублей 37,235,7 Культуратыс. рублей 3,43,5 Социальная политикатыс. рублей 3,26,3 Физическая культура и спорттыс. рублей 6,80,03 58