« Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями « Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа основного финансового. - презентация

1

2 « Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями « Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа основного финансового документа Верхнеуфалейского городского округа– Верхнеуфалейского городского округа– бюджета округа, а именно: решения Собрания бюджета округа, а именно: решения Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа от депутатов Верхнеуфалейского городского округа от «О бюджете Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год» «О бюджете Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год» Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет округа затрагивает интересы каждого жителя Верхнеуфалейского городского округа. « Бюджет для граждан » нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в округе.

3 По результатам публичных слушаний и всех предложенных рекомендаций бюджет Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год принят и утвержден решением Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа 24 декабря 2015 года 41 «О бюджете Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год». Решение о бюджете размещено на официальном сайте администрации Верхнеуфалейского городского округа в сети Интернет (вкладка «Собрание депутатов» ) и в газете «Уфалейский рабочий» 10 2(12389) от 29 декабря 2015 года.

4 Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики в сфере управления муниципальными финансами : обеспечение сбалансированности бюджета за счет недопущения увеличения принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками их реализации, с одновременным выполнением принятых социальных обязательств интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития округа, полномасштабное внедрение принципов программно-целевого планирования и переход к программному бюджету Расширение состава и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте администрации Верхнеуфалейского городского округа Содействие сокращению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в рамках работы межведомственного Совета Проведение анализа предоставленных налоговых льгот на предмет их результативности Повышение эффективности контроля использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5 Основные параметры бюджета округа на 2016 год (тыс.рублей)

6 Структура доходов бюджета на 2016 год

7

8

9 Структура целевых межбюджетных трансфертов СУБВЕНЦИИ на 2016 год 525,3 млн. руб. Реализация прав граждан в области образования – 260,4 млн. руб. Переданные государственные полномочия в области социальной политики– 260,4 млн. руб. Иные переданные полномочия – 4,4 млн. руб.

10 Структура целевых межбюджетных трансфертов Субсидии на 2015 год 180,3 млн. руб. Субсидии на частичное финансирование расходов на заработную плату работникам муниципальных учреждений и оплату за топливно-энергетические ресурсы 171,6 млн.рублей Субсидии на организацию работы органов социальной защиты населения 8,7 млн.руб.

11 Структура целевых межбюджетных трансфертов Дотация на 2016 год 23,6 млн. руб. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов

12 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, в соответствии полномочиями органов местного самоуправления городского округа

13 Структура расходов бюджета Верхнеуфалейского городского округа по функциональным видам деятельности Расходы на 1 жителя округа составят 28,8 тыс.рублей в год

14 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Верхнеуфалейского городского округа Программные и непрограммные расходы В 2016 году будут реализованы 52 программы Непрограммые расходы Социальной направленности 34 программы Социальной направленности 34 программы Обеспечен ие безопасны х условий жизнедеятельности 7 программ Обеспечен ие безопасны х условий жизнедеятельности 7 программ Поддержка отраслей экономики 7 программ Поддержка отраслей экономики 7 программ Общего характера 4 программы Общего характера 4 программы Расходы на реализацию программ в 2016 году составляют 98,9% от общих расходов

15 Код АД Наименование главного распорядителя бюджетных средств Первоначальный бюджет 2015 года Утверждено на 2016 год РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в тыс.руб , ,1 040Администрация Верхнеуфалейского городского округа , ,8 041Финансовое управление Верхнеуфалейского городского округа , ,0 042Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа , ,0 043Управление образования Верхнеуфалейского городского округа , ,1 045Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа , ,6 046Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа 4 793,54 769,7 047Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа , ,3 050Контрольно-счетная палата Верхнеуфалейского городского округа 2 392,71 871,6

16 Наименование расходов Отчет за 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего расходов (тыс.руб.) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальногоо образования (Глава муниципальногоо образования) Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления Непрограммное направление расходов Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд Ведомственная программа "Совершенствование бюджетной и налоговой политики Верхнеуфалейского городского округа " Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд Иные бюджетные ассигнования Непрограммное направление расходов Руководитель контрольно-счетной палаты муниципальногоо образования и его заместители Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами Резервные фонды Непрограммное направление расходов резервные фонды местных администраций Иные бюджетные ассигнования Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления Непрограммное направление расходов Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Ведомственная программа "Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа" Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд Иные бюджетные ассигнования Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Непрограммное направление расходов выполнение других обязательств муниципального образования Закупка товаров,работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Расходы будут осуществляться в рамках 23 программ в сумме ,4 т.руб. 8 программ социальной направленности ,5 т.руб. 5 программ направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности ,5 т.р. 7 программ поддержки отраслей экономики ,5 т.р. 3 программы общего характера – ,9 т.р. Администрация ВГО предоставляет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальногоо задания 2 бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, 2 учреждениям здравоохранения, одному автономному учреждению. Кроме того, в структуре администрации находятся 4 территориальных органа.

17 Объем утвержденных средств по «Физической культуре и спорту » ,0 т.руб. Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляют: Физкультурно-оздоровительный комплекс Спортивно-оздоровительный центр «Никельщик» Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя округа в 2016 году 682 руб.

18 Оказание услуг в сфере здравоохранения осуществляют: Лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница» 1 Стоматологическая поликлиника Объем расходов бюджета округа на здравоохранение в расчете на 1 жителя округа в 2016 году 501 рублей. Кроме того будут предусмотрены расходы за счет средств ФОМС. Расходы по отрасли «Здравоохранение » утверждены в сумме ,1 т.руб. т.ч.: стационарная медицинская помощь – 8 800,0 т.руб. амбулаторная помощь ,1 т.руб. скорая медицинская помощь – 90,0 т.руб. другие вопросы в области здравоохранения – 50,0 т.руб. Расходы по отрасли «Здравоохранение » утверждены в сумме ,1 т.руб. т.ч.: стационарная медицинская помощь – 8 800,0 т.руб. амбулаторная помощь ,1 т.руб. скорая медицинская помощь – 90,0 т.руб. другие вопросы в области здравоохранения – 50,0 т.руб.

19 Дорожный фонд Верхнеуфалейского городского округа в 2016 году Объем дорожного фонда в 2016 году составит 6 839,8 тыс. рублей Объем дорожного фонда в 2016 году составит 6 839,8 тыс. рублей Доходы фонда Доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемые в бюджет городского округа Поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Остатков неиспользованных в текущем финансовом году, бюджетных ассигнований муниципальногоо дорожного фонда, направляемых на те же цели в очередном финансовом году Расходы фонда Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

20 Расходы будут осуществляться в рамках 3 программ,финансовое обеспечение которых составит ,0 тыс.руб. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Верхнеуфалейск ом городском округе» ,3 т.р. Федеральная целевая программа "Культура России" комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований »- 11,2 т.р. Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуфалейск ом городском округе»- 599,5 т.р.

21 Расходы на культуру в 2016 году Объем расходов бюджета округа на культуру в расчете на 1 жителя округа в 2016 году руб.

22 Оказание услуг в сфере культуры осуществляют: Учреждения клубной системы Учреждения библиотечной системы Историко- краеведческий музей Центр искусств 1 учреждение культуры по обслуживанию учреждений культуры

23 Расходы управления будут осуществляться в рамках 8 программ, финансовое обеспечение которых составит ,1 т.р. : Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Верхнеуфалейском городском округе" ,2 т.р. Муниципальная программа "Программа развития образования в Верхнеуфалейском городском округе" ,1 т.р. Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений" ,6 т.р. Муниципальная программа "Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Верхнеуфалейском городском округе" ,2 т.р. Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования Верхнеуфалейского городского округа" ,0 т.р. Муниципальная программа "Организация здорового питания детей и подростков в образовательных учреждениях Верхнеуфалейского городского округа" ,8 т.р. Муниципальная программа "Привлечение к учебному процессу несовершеннолетних детей, не посещающих и систематически пропускающих школу в Верхнеуфалейском городском округе" ,2 т.р. Муниципальная программа "Военно- патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи в Верхнеуфалейском городском округе"- 311,0 т.р.

24 Расходы на образование в 2016 году Объем расходов бюджета округа на образование в расчете на 1 жителя округа в 2016 году рублей

25 Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 13 дошкольных учреждений 9 общеобразовательных учреждений 7 учреждений дополнительного образования Детская школа искусств 5 Прочих учреждения образования, в т.ч. Центр детского отдыха «Аракуль» Специальная (коррекционная) Общеобразовательная школа Детский дом

26 Социальное обслуживание населения – ,1 т.р. (финансовое обеспечение деятельности 4 учреждений, иные расходы) Социальное обеспечение населения – ,7 т.р. ( меры соцподдержки гражданам) Охрана семьи и детства – ,3 т.р. (меры соцподдержки семей с детьми ) Другие вопросы в области социальной политики – ,5 т.р. (мероприятия в области соцразвития,обеспечение деятельности отраслевых органов администрации ,6 т.р. Расходы будут осуществляться в рамках 14 государственных и муниципальных программ

27 Оказание услуг в сфере социальной политики осуществляют учреждения: Социально- реабилитационны й центр для несовершеннолетн их Объем расходов бюджета округа на социальную защиту населения в расчете на 1 жителя округа в 2016 году рублей Комплексный центр социального обслуживания населения

28 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Муниципальный долг на г. – 2508,0 т.р. Кредиты кредитных организаций Долговая нагрузка составляет 2,2% к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений по доп. нормативам 0,03% от расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций Расходы на обслуживание муниципальногоо долга 156,2 т.р. Программа муниципальных заимствований

29 О финансовом управлении Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Верхнеуфалейского городского округа Основные задачи управления: 1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период; 2) обеспечение в установленном законодательством порядке казначейского исполнения бюджета округа,; 3)составление отчета об исполнении бюджета округа; 4)методическое руководство финансово-экономическими службами органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам составления проекта бюджета округа и его исполнения. Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Верхнеуфалейского городского округа Основные задачи управления: 1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период; 2) обеспечение в установленном законодательством порядке казначейского исполнения бюджета округа,; 3)составление отчета об исполнении бюджета округа; 4)методическое руководство финансово-экономическими службами органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам составления проекта бюджета округа и его исполнения. Контактная информация Управляющий Финансовым управлением Шевелина Ирина Фёдоровна Адрес , Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Ленина, 188 Телефон, факс 8 351(64) Адрес электронной Режим работыС 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00) Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс

30 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!