К решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального. - презентация

1 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2016 год» 1

2 Уважаемые жители поселения Марушкинское в городе Москве! Бюджетным кодексом Российской Федерации определен ряд принципов бюджетной системы. Одним из которых является принцип прозрачности (открытости). Инструментом обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация «открытого бюджета» – «Бюджета для граждан». Сегодня обеспечение данного принципа является одним из ключевых направлений деятельности Администрации поселения Марушкинское в городе Москве. Администрация предлагает версию бюджета поселения Марушкинское в городе Москве на 2016 год в формате презентационного материала. Целью которого является вовлечение общества в решение одной из важнейших задач - более эффективное управление финансовыми ресурсами. Администрация заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов относящихся к бюджетному процессу. Важно и ценно мнение каждого гражданина по формирование доходной и расходной части бюджета. С уважением, Глава администрации поселения Марушкинское в городе Москве А.Б. Стиславский 2

3 Разработчиком программы является финансово- экономический отдел администрации поселения Марушкиннское в городе Москве. Основные задачи отдела: 1. Составление проекта бюджета 2. Организация исполнения бюджета 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета Контактная информация: Начальник отдела: Евграфова Наталья Алексеевна Адрес: г. Москва, д. Марушкино, ул. Липовая аллея дом 5 Телефон/ факс: 8 (495) , 8 (495) Адрес электронной почты: Режим работы: с до (Пт. до 15.45) Выходные дни – Сб., Вс. Приемные дни: четверг 3

4 «Бюджет для граждан» – это документ, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики поселения Марушкинское в городе Москве, основаниями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств. «Бюджет для граждан» предназначен для жителей поселения Марушкинское в городе Москве, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Документ содержит информационно- аналитический материал, доступный для широкого круга пользователей и будет интересен и полезен молодым семьям, пенсионерам, врачам, учителям и другим категориям населения, так как бюджете поселения Марушкинское в городе Москве затрагивает интересы каждого жителя. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов поселения Марушкинское в городе Москве. 4

5 1. Основные положения. Термины. 2. Общие характеристики бюджета 3. Доходы бюджета 4. Расходы бюджета 5. Межбюджетные отношения 6. Исполнение бюджета 7. Дополнительная информация 5

6 Бюджет (от старо нормандского bougette кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 6

7 БЮДЖЕТ Доходы бюджета – денежные средства поступающие в бюджет Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства ДОХОДЫ РАСХОДЫПРОФИЦИТРАСХОДЫ ДОХОДЫ ДЕФИЦИТ Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами (например, накапливать остатки средств, погашать долг) Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами (например, использовать имеющиеся остатки средств, взять в долг) 7

8 Налоговые доходы – налоги уплачиваемые в бюджет гражданами, организациями, органами государственной власти, органами государственного самоуправления. Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафные санкции. Безвозмездные поступления – поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), спонсорская помощь от организаций и граждан. 8

9 Межбюджетные трансферты – средства финансовой помощи (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), передаваемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе. Бюджет субъекта РФ (бюджет города Москвы) Местный бюджет (бюджет поседения Марушкинское) Дотации – предоставляются без определения конкретной цели (пример, отец дает своему ребенку деньги на личные расходы) Субсидии– предоставляются на условиях частичного финансирования расходов (пример, отец добавляет денег ребенку на покупку игрушки) Субвенция– предоставляются на финансирование «переданных» полномочий (пример, ребенку дали деньги и поручили купить продукты) 9

10 10 Распределение доходов поселения Марушкинское в городе Москве на 2016 году, в %. п/п Вид доходов Норматив 1Налоговые доходы 1.1Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты 0, Единый сельскохозяйственный налог Налог на имущество физических лиц Земельный налог 100 2Неналоговые доходы 2.1Аренда и продажа земельных участков, собственность на которые не разграничена 50

11 Ставки земельного налога установлены законом города Москвы от г. 74 «О земельном налоге» Ставки установлены законом города Москвы от г. 33 «О транспортном налоге» Ставка налога при стоимости имущества: до 300 тыс. руб. – до 0,1%; от 300 до 500 тыс. руб. – от 0,1 до 0,3%; свыше 500 тыс. руб. - от 0,3 до 2,0% Ставка налога 13% Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц Земельный налог Транспортн ый налог 11

12 Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Стадии бюджетного процесса: 1. Утверждение бюджета очередного года (представительный орган); 2. Исполнение бюджета в текущем году (местная администрация); 3. Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (финансовый орган); 4. Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (представительный орган); 5. Составление проекта бюджета очередного года (местная администрация, финансовый орган); 6. Рассмотрение проекта бюджета очередного года (представительный орган). 12

13 13

14 Показатель Единицы измерения Прогноз отчетоценка 2016 год 2017 год 2018 год 1. Демографические показатели Численность постоянного населения, всего (среднегодовая)чел Численность трудоспособного населения (18-55 лет)чел Численность населения в возрасте от 0 до 6 летчел Численность населения в возрасте от 7 до 16 летчел Численность населения в возрасте от 17 до 24 летчел Численность населения в возрасте от 24 до 54 летчел Численность населения в возрасте от 55 до 74 летчел Численность населения в возрасте старше 75 летчел Число домохозяйств, всегошт Число домохозяйств состоящих из 1 человекашт Число домохозяйств с одним родителемшт Число домохозяйств с одиноким пенсионеромшт Число домохозяйств с детьми в возрасте от 0 до 17 летшт Сведения о деятельности предприятий, организаций Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными илами ( без субъектов малого предпринимательства) тыс. руб Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности %157,9100,5101,5101,6102,0 Прибыль (убыток) до налогообложения (по крупным и средним предприятиям, представивших отчет) тыс. руб

15 Показатель Единицы измерения Прогноз отчетоценка 2016 год 2017 год 2018 год Фонд заработной платы ( включая организации численностью до 15 человек)тыс. руб , , , , ,3 Среднесписочная численность работников организаций человек Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работниковруб , , , ,4 Темп роста фонда оплаты труда%110,3103,4108,7104,0103,5 Численоть зарегистрированных безработных граждан человек Строительство Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ( в ценах соответствующих лет)тыс. руб , , , , ,2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ( в ценах соответствующих лет)%100,196,093,096,999,0 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности тыс. руб , , , , ,2 4. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности тыс. руб 6 072,48 344, , , ,4 5. Автомобильные дороги Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года всего километр 102,4112,6 113,7 с твердым покрытием километр 102,4112,6 113,7 Расходы бюджета на содержание дорог тыс. руб , , , , ,3 15

16 Показатель Единицы измерения Прогноз отчетоценка 2016 год 2017 год 2018 год в % к предыдущему году Расходы бюджета на ремонт объектов дорожного хоз-ватыс. руб , , , , ,4 в % к предыдущему году Жилищное хозяйство Количество многоквартирных домовед.31 Количество квартиред.1610 в т. ч. квартир в муниципальной собственностиед Расходы бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домовтыс. руб , , , , ,6 в % к предыдущему году Территория жилой застройки Количество детских площадокед Расходы бюджета на благоустройство территории жилой застройкитыс. руб , , , , ,9 в % к предыдущему году Предприятия торговли и услуг 5.1. Количество объектов розничной торговлиед магазиныед

17 Показатель Единицы измерения Прогноз отчетоценка 2016 год 2017 год 2018 год павильоныед палатки и киоскиед аптеки и аптечные магазиныед автозаправочные станцииед Площадь торгового зала объектов розничной торговли магазиныкв.м павильоныкв.м аптеки и аптечные магазиныкв.м.50 супермаркетыкв.м магазины товаров повседневного спроса, минимаркетыкв.м обеспеченность населения стационарной сетью на 1 тыс. жителей кв.м. торговой площади Общественное питание Количество предприятийед Посадочные местап.м Обеспеченность населения стационарной сетью на 1 тыс. жителейп.м Бытовое обслуживание Количество предприятийед Рабочие местар.м Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания на 1 тыс. жителейед Здравоохранение Число учреждений (отделений) здравоохраненияед амбулаторно-поликлинические учреждения других типовед фельдшерско-акушерские пунктыед Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений в смену

18 Показатель Единицы измерения Прогноз отчетоценка 2016 год 2017 год 2018 год 10. Социальное обслуживание населения Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидовед Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидовчел Образование Число дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного годаед Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного годаед Численность детей в дошкольных образовательных учрежденияхчел Число образовательных учрежденийед Численность учащихся в образовательных учрежденияхчел Молодежная политика и спорт Обеспеченность населения спортивными сооружениями: спортивными залами тыс. кв.м.на 10 тыс. населения 4,874,574,384,294,21 плоскостными сооружениями тыс. кв.м.на 10 тыс. населения 8,127,617,297,167,02 Обеспеченность населения парками тыс. кв.м.на 10 тыс. населения 0,370,350, Культура Мероприятиятыс. руб ,66378, Уровень обеспеченности населения учреждениями: общедоступными библиотеками единиц на 10 тыс. населения 3,253,052,922,862,81 клубными учреждениями единиц на 10 тыс. населения 3,253,052,922,862, Муниципальный заказ Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджетамлн. руб.226,2235,6227,4220,5218,3 18

19 Доходы бюджета ,555 тыс. руб. Расходы бюджета ,555 тыс. руб. 19 Расходы в расчете на 1 жителя руб. Доходы в расчете на 1 жителя руб. Бюджет сбалансирован

20 обеспечение стабильности и бюджетной устойчивости; безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств; повышение доступности и качества муниципальных услуг; повышение эффективности бюджетных расходов; обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; расширение и укрепление налоговой базы за счет возникновения новых хозяйствующих субъектов; проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости документального оформления земельных участков и строений, находящихся в собственности граждан; - активизация работы по снижению недоимки налогоплательщиков по налогам. 20

21 Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доходы, всего , , , ,555 в том числе: Налоговые доходы , , , ,844 Неналоговые доходы 5 576, , , ,411 Безвозмездные поступления , , , ,300 Увеличение доходов бюджета в 2016 году связано с тем, что увеличилась субсидия из бюджета города Москвы 21

22 22

23 п/ п Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Темп роста 2016 к 2015 году в % Всего налоговые доходы , , ,844106,64 1. Налог на доходы физических лиц , , ,876110,28 2. Акцизы по подакцизным товарам , , ,858139,04 3. Единый сельскохозяйственный налог 11,00014, Налог на имущество физических лиц 5 200, , ,543117,00 5. Земельный налог , , ,88186,96 23

24 п/п Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Всего неналоговые доходы 9 438, , ,000 1Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 8 118, ,000 2Доходы от сдачи в аренду имущества 1 320, ,000 3Прочие доходы (плата за социальный найм) , ,411 4Доходы от продажи земельных участков 0589,

25 25

26 26

27 Проведение совещаний по финансовому мониторингу и выработке стабилизационных мер; Ежемесячный мониторинг задолженности в бюджет с целью выявления крупных должников; Поиск новых источников доходов; Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению. 27

28 Раздел Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Темп роста 2016 года к 2015 году, в % Всего , , , ,55572, Общегосударственные вопросы , , , ,04589, Национальная оборона 300,300382,305365, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 641, , , ,452311, Национальная экономика , , ,03984, Жилищно- коммунальное хозяйство , , , ,24492, Образование 00900, ,000136, Культура, кинематография 7 824, , , ,49072, Социальная политика 667, , , ,913144, Физическая культура и спорт 4 968, , , ,37261, Средства массовой информации 0040, ,00 тыс. рублей 28

29 Раздел Показатель 2016 год% к общему объему расходов 0100Общегосударственные вопросы ,04528, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,4523, Национальная экономика ,03913, Жилищно-коммунальное хозяйство ,24449, Образование 1 230,0000, Культура, кинематография 6 378,4901, Социальная политика 3 575,9130, Физическая культура и спорт ,3722, Средства массовой информации 40,0000,01 29

30 30

31 п /п Наименование показателя Единица измерения 2015 год 1Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителятыс. рублей 56,4 2Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителятыс. рублей 56,4 3Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс. рублей 27,7 4Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс. рублей 0,9 5Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. рублей 0,5 6Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. рублей 1,6 7Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности тыс. рублей 2 889,6 8Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя рублей ,5 9Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей ,31 10Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %4,6 11Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %43,8 31