Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2014 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2014 год Отчет об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2014 год Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна 2015 год

2 ВСЕГО ДОХОДОВ ,03 Налоговые и неналоговые доходы ,62 Безвозмездные поступления , , , , , , ,14 98,5% 98,1%100,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 83,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 16,8% План 2014 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год Схема 1

3 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА ГОДЫ 7,2% 22,9% 13,7%46,6% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 2

4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год ТЫС.РУБЛЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , ,79105,7 % СУБВЕНЦИИСУБСИДИИДОТАЦИИ ПРОЧИЕ , , ,00 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25305,5885,25 763,652455, , , , , , , , ,00-13,62,312,0 в 10,3 р. -88,84 12,516,971,30,0082,3 Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2013 Отклонение от Удельный вес исполнение 2014 исполнение 2013 г в абсолютном выражении факта 2013,% в общем объеме поступлений ФАКТ 2013 ГОДА ПЛАН 2014 ГОДА Схема 3 ФАКТ 2014 ГОДА

5 ВСЕГО ДОХОДОВ ,31 ВСЕГО ДОХОДОВ ,31 Налоговые и неналоговые доходы ,58 Налоговые и неналоговые доходы ,58 Безвозмездные поступления ,73 Безвозмездные поступления , , , , , , ,64 104,2% 100,5%110,0% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 58,5% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 41,5% План 2014 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2014 год Схема 4

6 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД Схема 5 от 100 до 110 % (14) свыше 110% (3) свыше 110% (3) до 100% (1)

7 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД ,02 4,0 % 36,2% 1,1% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема ,34

8 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА ГОДА ТЫС.РУБЛЕЙ рост задолженности Уд.вес в общей сумме задолженности Схема 7

9 БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2014 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 8

10 БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2014 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ продолжение Схема 9 ТЫС.РУБЛЕЙ

11 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год ТЫС.РУБЛЕЙ 123,6%96,1% , , ,16 Схема 10

12 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 год 96,07% Схема 11

13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год 35,17% 24,74% 3,11% 3,02% 16,00% 17,96% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 12

14 АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за годы 21,01% 19,71% 18,39% 25,11% 24,26% 28,93% 23,61% 19,67% 32,42% 34,00% 33,01% Схема 13 19,88%

15 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 ГОД Схема 14 ТЫС.РУБЛЕЙ

16 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА 7342,3020,07% 23800,6524,6% СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 9,120,02% 39611,8641,0% СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 29163,2279,75% 33095,3234,3% ПО СОСТОЯНИЮ НА г. ПО СОСТОЯНИЮ НА г. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 16 СРЕДСТВА ПОСЕЛЕНИЙ 6,380,017% 2,14 0,002% ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 10,360,03% 64,56 0,07%

17 ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА в 2014 году ТЫС.РУБЛЕЙ Схема , , ,8 3404,9

18 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МО КРАЯ ЗА 2013 ГОД Арзгирский Благодарненский Буденновский Красногвардейский Левокумский Нефтекумский Новоалександровский Степновский Труновский Туркменский Шпаковский г. Георгиевск город-курорт Ессентуки г.Лермонтов г.Невинномыск город –курорт Пятигорск Александровский Андроповский Апанасенковский Георгиевский Ипатовский Кировский Новоселицкий Петровский Предгорный Грачевский Изобильненский Кочубеевский Курский Минераловодский Советский город-курорт Железноводск город-курорт Кисловодск Г.Ставрополь Схема 17