ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2018 год

2 Структура доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года Налоговые доходы ,81 тыс.рублей (24,9%) Неналоговые доходы ,66 тыс.рублей (14,67%) Безвозмездные поступления ,03 тыс.рублей (60,52%)

3 Доходы, расходы бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года ,50 тыс.рублей доходы ,76 тыс.рублей расходы

4 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

5 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.

6 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб.

7 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 полугодие 2018 года ,9 тыс.руб. 37,70 % 1 436,89 тыс.руб. 24,56 % 6 268,4 тыс.руб. 5,91 % ,38 тыс.руб. 49,6 % ,55 тыс.руб. 44,69 % ,41 тыс.руб. 50,9 % 7 007,16 тыс.руб. 19,42 % 7 569,04 тыс.руб. 13,3 % Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Жилищно-коммунальное хозяйство % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

8 тыс.руб.

9 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК; КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИГО СК; ДУМА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством

10 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2018 года ,20 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 702,68 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 2,26 %

12 Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского городского округа СК и искусственных сооружений на них. План 2018 года ,09 тыс.рублей Расходы на года 5 511,53 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 7,43 %

13 Средства направлены на расходы, связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2018 года 887,00 тыс.рублей РАСХОДЫ НА года 54,19 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 6,11%

14 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ Подраздел Благоустройство ,53242,832,22 Подраздел Благоустройство , ,2115,97 Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99,86

15 Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций ПЛАН 2018 года ,68 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 полугодие 2018 года ,67 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 46,00 %

16 Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. Подраздел Дополнительное образование детей Расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования ПЛАН НА 2018 год тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 полугодие 2018 года ,25 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 51,80 % ПЛАН НА 2018 год ,89 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 полугодие 2018 года ,47 тыс.рублей ИСПОЛНЕНЕ 54,23 %

17

18 Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно - досуговый центр», МБУДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

19 УТВЕРЖДЕНО НА 2018 год ИСПОЛНЕНО НА г % ИСПОЛНЕНИЯ , ,4150,89 Социальное обеспечение населения , ,3552,71 Охрана семьи и детства , ,6345,63 Другие вопросы в области социальной политики , ,4349,79 Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. тыс.руб.

20 Расходы направлены на развитие физической культуры и массового спорта в Ипатовском городском округе

21 Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края , ,3650,74 Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края 4 364, ,2338,73 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» , ,72 42,21 Всего по программе , ,350,33 (тыс.руб.)

22 Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края , ,9144,75 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры » в Ипатовском городском округе Ставропольского края и обще программные мероприятия» 3 815, ,8040,02 Всего по программе , ,7144,59 (тыс.руб.)

23 Цель программы - повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов; организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа; обеспечение реализации программы и иных мероприятий Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе СК 8 600,240,00 Благоустройство территории Ипатовского городского округа , ,2122,81 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе СК 8 849, ,3816,19 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий , ,1540,08 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ,53242,832,22 Всего по программе , ,5724,80 тыс.руб.

24 Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края; рациональное управление средствами местного бюджета повышение эффективности бюджетных расходов. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе ,000,00 Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края , ,3138,13 Обеспечение реализации муниципальной программы и обще программные мероприятия , ,8940,95 Итого по программе , ,2030,62 тыс.руб.

25 Цель программы - достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землёй. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 5 591,84148,382,65 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и обще программные мероприятия» муниципальной программы 9 400, ,8839,47 Всего по программе , ,2625,74 тыс.руб.

26 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СК» Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа СК 428,0026,396,17 Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе СК 47,000,00 Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 315,000,00 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе СК , ,9638,25 Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа СК и иных мероприятий , ,939,27 Всего по программе , ,2538,96 Цель программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края;. развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края; снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края; обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий. (тыс.руб.)

27 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края; создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально – трудовых отношений , ,5652,46 Доступная среда 507,000,00 Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия , ,4150,29 Всего по программе , ,9752,26 (тыс.руб.)

28 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края 3906, ,9259,39 Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края 9 781,500,00 Всего по программе , ,9216,95 (тыс.руб.)

29 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы – создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края , ,7218,35 Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий 1 862,96729,4439,15 Всего по программе , ,1619,42 (тыс.руб.)

30 Цель программы – обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Дородное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения 42998, ,0412,83 Развитие транспортной системы ,340,00 Всего по программе , ,047,44 (тыс.руб.)

31 Цель программы – устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнено на г. % исполнения Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края ,21702,682,26 Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий 1994,53500,1125,07 Всего по программе , ,793,64 (тыс.руб.)

32 Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Исполнение программы по подпрограммам Уточненный годовой план на 2018 год Исполнение на г % исполнения Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края 97,0027,828,66 Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края 448,800,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края 3 153, ,3544,12 Всего по программе 3 699, ,1538,36 (тыс.руб.)

33 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Цель программы – повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (тыс.руб.)