М ] ф Основные подходы к формированию проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. - презентация

1 М ] ф Основные подходы к формированию проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

2 М ] ф Основные макроэкономические показатели в гг. Показатель2011 год2012 год2013 год2014 год Темпы прироста ВВП к предыдущему году, % + 4,1+ 3,7+ 4,0+ 4,6 2. Инфляция (ИПЦ), прирост цен в % 7,06,05,55,0 3. Цена на нефть марки «Юралс» (долл. США/барр) 108,0100,097,0101,0 4. Курс доллара США (среднегодовой), рублей за доллар США 28,628,729,430,5 2

3 М ] ф 3 Цена на нефть марки Urals в годах (долл. США/барр.) - цена сбалансированности, долл/барр - цена на нефть марки Urals, долл/барр

4 М ] ф 44 Основные характеристики федерального бюджета в гг. (млрд. руб.)

5 М ] ф 5 Доходы федерального бюджета (в реальном выражении, 2008 г. = 100%) 100,0% 72,7% 75,6% 95,1% 95,0% 97,2% 102,6%

6 М ] ф 6 Расходы федерального бюджета (в реальном выражении, 2008 г. = 100%)

7 М ] ф 7 Дефицит (профицит) федерального бюджета (в % ВВП) целевое значение

8 М ] ф Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета в гг. (в % к ВВП) Дефицит/ профицит 1,43,01,41,74,37,57,45,44,1- 6,0- 4,00,0-1,5-1,6-0,7 Ненефтега- зовый дефицит -1,7-1,0-2,9-3,2-1,8-2,5-3,5-3,3-6,5-13,7-12,6-10,3-11,0-10,3-9,1

9 М ] ф Прогноз объема Резервного фонда в годах (млрд. руб.) п/п Показатель 2011 год Ожидаемая оценка 2012 год2013 год2014 год Объем на начало года 775,21 673,52 235,42 825,7 % к ВВП 1,52,93,43,9 2.Курсовая разница -27,349,719,3180,8 3. Пополнение средств Резервного фонда 925,7512,3570,9957,3 4. Объем Резервного фонда на конец года 1 673,52 235,42 825,73 963,7 % к ВВП 3,13,84,45,5 9

10 М ] ф Прогноз объема Фонда национального благосостояния в гг. (млрд. руб.) п/п Показатель 2011 год Ожидаемая оценка 2012 год2013 год2014 год Объем на начало года 2 695,52 604,22 659,92 668,7 % к ВВП 5,14,44,13,7 2. Поступления и курсовая разница -87,963,218,8139,9 3. Использование средств ФНБ -3,4-7,5-10,0 4.Объем на конец года 2 604,22 659,92 668,72 798,7 % к ВВП 4,94,54,13,9 Справочно: Средства ФНБ, размещенные в финансовых активах 651,0495,9474,0472,6 Объем ФНБ на конец года без учета размещения в финансовых активах 1 953,22 164,02 194,72 326,0 10

11 М ] ф п/п Показатель 2011 год Ожидаемая оценка 2012 год2013 год2014 год Иные источники, всего 922,31 381,41 585,71 438,4 поступление 1 616,72 505,82 543,62 715,2 выбытие - 694, ,4- 957, ,8 в том числе: 1. Заемные источники 1 077,31 346,31 329,91 246,4 привлечение 1 490,82 019,32 015,82 099,8 погашение - 413,5- 673,0- 685,9- 853,5 2.Приватизация 174,3300,0380,0475,0 3. Исполнение государственных гарантий РФ - 38,3- 120,7- 87,0- 250,3 4.Прочие источники - 291,0- 144,2- 37,2- 32,7 поступление - 48,3186,5147,8140,4 выбытие - 242,7- 330,7- 185,0- 173,1 Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета в гг. (млрд. руб.) 11

12 М ] ф 778,5 млрд. руб ,7 млрд. руб ,8 млрд. руб ,3 млрд. руб ,7 млрд. руб ,9 млрд. руб ,2 млрд. руб ,8 млрд. руб. 875,4 млрд. руб ,3 млрд. руб ,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,8 млрд. руб ,9 млрд. руб ,5 млрд. руб ,7 млрд. руб ,5 млрд. руб ,0 млрд. руб. Объем государственного долга Российской Федерации 23,2 14,2 9,0 7,2 6,5 8,3 9,3 10,7 13,2 14,9 778,5 млрд. руб ,3 млрд. руб. 875,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,9 млрд. руб ,5 млрд. руб ,2 млрд. руб ,7 млрд. руб ,8 млрд. руб ,2 млрд. руб ,7 млрд. руб ,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,8 млрд. руб ,0 млрд. руб ,0 млрд. руб ,9 млрд. руб ,2 млрд. руб ,2 млрд. руб ,5 млрд. руб. 15, ,8 млрд. руб ,1 млрд. руб. 12 (% к ВВП)

13 М ] ф Расходы федерального бюджета по разделам (млрд. руб.) год2013 год2014 год проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году ВСЕГО ,4113, ,6108, ,9106,2 в том числе: Общегосударственные вопросы 832,998,2 831,099,8 814,298,0 Национальная оборона 1 853,3121, ,4125, ,4117,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 822,0146, ,2108, ,5104,6 Национальная экономика 1 797,293, ,595, ,096,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 136,049,6 104,376,7 73,870,8 Охрана окружающей среды 21,7122,7 22,6104,2 23,6104,7 Образование 603,5109,3 558,992,6 499,589,4 Культура, кинематография 86,2100,5 84,698,1 82,797,8 Здравоохранение 551,1117,2 503,391,3 461,891,8 Социальная политика 3 895,9121, ,3106, ,6100,2 Физическая культура и спорт 40,894,5 40,398,7 27,768,8 Средства массовой информации 73,5119,8 70,696,0 65,592,8 Обслуживание государственного и муниципального долга 388,4145,7 482,3124,2 579,2120,1 Межбюджетные трансферты 553,991,9 503,090,8 494,798,3

14 М ] ф Расходы федерального бюджета по разделам классификации расходов в процентах к общему объему Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ВСЕГО 100,0 из них: Социальная политика 28,830,830,328,6 Национальная экономика 17,314,212,511,3 Национальная оборона 13,714,617,018,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11,214,4 14,2 Образование 5,04,84,13,4 Здравоохранение 4,24,43,73,2 14

15 М ] ф Бюджетные ассигнования на оплату труда (денежное довольствие, денежное содержание) в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году 15 Наименование расходного обязательства 2011 год 2012 год2013 год2014 год проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году 1234=3/256=5/378=7/5 Всего 1 960,62 506,1127,62 749,5109,72 852,1103,7 из них: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц 868,41 412,8162,71 619,0114,61 687,5104,2 из них: реформирование денежного довольствия 389,3610,7679,2

16 М ] ф Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на здравоохранение (млрд. рублей) п/п Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ВСЕГО 2 062,42 154,82 295,62 495,1 % ВВП 3,93,73,53,4 в том числе: 1. Федеральный бюджет по разделу 09 «Здравоохранение» 376,6411,2407,2403,5 2. Консолидированные бюджеты субъектов РФ 822,6851,9854,0903,1 3. Бюджеты фондов обязательного медицинского страхования 863,2891,71 034,41 188,5 16

17 М ] ф Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на образование (млрд. рублей) п/п Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ВСЕГО 2 152,42 350,62 460,22 618,3 % ВВП 4,0 3,83,6 в том числе: 1.Федеральный бюджет 510,3513,8493,8474,4 2. Консолидированные бюджеты субъектов РФ 1 642,11 836,81 966,42 143,9 17

18 М ] ф Расходы на обеспечение жильем в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году год2012 год2013 год2014 год Всего312,0175,7124,290,4 В % к предыдущему году56,370,772,8 из них: Обеспечение жильем военнослужащих 165,275,558,333,2 Обеспечение жильем ветеранов 50,518,04,4 ФЦП «Жилище» на годы 52,151,641,040,8

19 М ] ф 19 Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году 2011 год2012 год2013 год2014 год Всего125,0136,0123,8 В % к предыдущему году108,891,0100,0

20 М ] ф Расходы на дорожное хозяйство в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году год2012 год2013 год2014 год Всего356,3392,0450,1477,8 В % к предыдущему году110,0114,8106,2 Справочно: Региональные дорожные фонды (прогноз) 480,8553,1614,3660,8

21 М ] ф Бюджетные ассигнования на реализацию новых федеральных целевых программ, начинаемых с 2012 года (млрд.руб.) Наименование2012 год2013 год2014 год «Культура России ( годы)» 21,8 2. «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» на годы 20,521,623,2 3. «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в годах» 15,019,019,9 4. «Государственная граница Российской Федерации ( годы)» (открытая часть) 3,9 21

22 М ] ф Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по модернизации и технологическому развитию экономики России в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году 2011 год Ожидаемая оценка 2012 год2013 год2014 год проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году проект в % к предыду- щему году 1234=3/256=5/378=7/5 ВСЕГО 185,4235,6 127,1 260,2 110,4 241,2 92,7 1. Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 41,739,4 94,5 39,0 99,0 14,2 36,4 2. Медицинская техника и фармацевтика 4,310,1 234,9 15,8 156,4 17,5 110,8 3. Космос и телекоммуникации 120,8161,3 133,5 177,4 110,0 182,4 102,8 4.Ядерные технологии 10,816,9 156,5 21,0 124,2 20,1 95,7 5. Энергоэффективность 7,87,9 101,2 7,0 88,6 7,0 100,0 22

23 М ] ф Прогноз основных параметров консолидированных бюджетов субъектов РФ в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году год Ожидаемая оценка 2012 год2013 год2014 год проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году 1234=3/256=5/378=7/5 Доходы, всего7 264,17 682,6105,88 134,3105,98 803,7108,2 в том числе: налоговые и неналоговые доходы 5 798,66 409,8110,57 046,8109,97 783,9110,5 межбюджетные трансферты бюджетам других уровней 1 465,51 272,886,91 087,585,41 019,793,8 Расходы, всего7 310,47 729,5105,78 171,0105,78 813,1107,9 Дефицит- 46,3- 46,9101,3- 36,778,3- 9,425,6

24 М ] ф год Расходы бюджетов субъектов РФ на содержание полиции (без региональных доплат), передаваемые в федеральный бюджет 186,8 Предложения по перераспределению полномочий и изменению межбюджетных трансфертов (всего) - 150,2 1. Передача субъектам РФ федеральных учреждений среднего профессионального образования и отдельных учреждений Минздравсоцразвития России - 29,2 2. Передача полномочий Российской Федерации субъектам РФ - 21,5 3. Отмена софинансирования из федерального бюджета расходов бюджетов субъектов РФ - 9,1 4. Передача доходов бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет - 90,5 Баланс 36,7 Расходы регионов на содержание полиции: Сумма кол-во регионов больше бюджетных ассигнований из федерального бюджета - выгода для региона 47,844 меньше бюджетных ассигнований из федерального бюджета - потеря для региона -11,138 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ регионов по НДФЛ в связи с реформированием денежного довольствия военнослужащих 43,8 Баланс с учетом дополнительных доходов по НДФЛ 80,5 Расходы регионов на содержание полиции: Сумма кол-во регионов больше бюджетных ассигнований из федерального бюджета - выгода для региона 84,163 меньше бюджетных ассигнований из федерального бюджета - потеря для региона -3,619 Мероприятия по переходу с 2012 года к осуществлению финансового обеспечения полиции за счет средств федерального бюджета (млрд. руб.)

25 М ] ф 25 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в млрд. руб. и в процентах к предыдущему году Наименование 2012 год2013 год2014 год проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году Всего 1 272,886,91 087,585,41 019,793,8 в том числе: Дотации 498,088,1472,194,8462,898,0 Субсидии 482,995,4342,971,0280,681,8 Субвенции 255,474,6233,691,5241,4103,3 Иные межбюджетные трансферты 36,569,838,9106,634,989,7

26 М ] ф 97,0 млрд. руб. 8,0 млрд. руб. ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий кассовый разрыв частичное покрытие дефицита реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 105,0 млрд. руб. 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ 0% Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2012 году 26