О проекте бюджета Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Докладчик - заместитель главы района по финансам З.М.Захваткина. - презентация

1 О проекте бюджета Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Докладчик - заместитель главы района по финансам З.М.Захваткина 10 ноября 2010 года

2 Основные макроэкономические показатели на 2011 год и на период до 2013 года Основные сценарные условия Единица измерения Значение показателя 2010 год (оценка) 2011 год2012 год2013 год Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ) в % к предыдущ ему году 106,6107,7107,4106,3 Налогооблагаемая прибыль млн.руб Темп роста (снижения) налогооблагаемой прибыли в % к предыдущ ему году 104,3110,1107,7100,3 Фонд заработной платымлн.руб ,55 595,56 024,5 Темп роста фонда заработной платы % 98,1104,9108,2107,7 Объем инвестиций в основной капитал млн.руб , ,62 063,7

3 Основные характеристики бюджета на 2011 год Показатели 2010 год (первоначал ьный) 2011 год Отклонение сумма% ДОХОДЫ 939,5992,6+53,1105,6 РАСХОДЫ 939,5992,9+53,4105,7 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 0-0,3 *БЕЗ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ (в млн. руб.)*

4 Основные характеристики бюджета на годы Показатели 2012 год Отклонение от 2011 года 2013 год Отклонение от 2012 года сумма% % ДОХОДЫ1115,1+122,5112,31150,0+34,9103,1 РАСХОДЫ1115,4+122,5112,31150,0+34,8103,1 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -0,3-0,2 *БЕЗ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ (в млн.руб.)*

5 Изменение структуры собственных доходов бюджета Чайковского муниципального района

6 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района (в млн. руб.)

7 Динамика межбюджетных трансфертов из регионального ФСР и ФФПМР (в млн. руб.)

8 Изменение расходов бюджета Чайковского муниципального района на годы

9 Структура расходов районного бюджета на 2011 год Итого 992,9 млн.рублей

10 Расходы районного бюджета на образование

11 Расходы районного бюджета на здравоохранение

12 Расходы районного бюджета на культуру

13 Расходы районного бюджета на социальную политику

14 Расходы районного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

15 Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (в млн. руб.)

16 Расходы на общегосударственные вопросы

17 Динамика районного фонда финансовой поддержки поселений (в млн. руб.)

18 Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района

19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!