Территориальный фонд ОМС Тульской области Финансирование в 2012 году и прогноз на 2013 год в системе ОМС Тульской области Федорченко Борис Николаевич Директор. - презентация

1 территориальный фонд ОМС Тульской области Финансирование в 2012 году и прогноз на 2013 год в системе ОМС Тульской области Федорченко Борис Николаевич Директор территориального фонда ОМС Тульской области Заслуженный врач РФ

2 территориальный фонд ОМС Тульской области Основные показатели исполнения бюджета ТФОМС Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года п/п Наименование показателей Сумма, запланированная в бюджете (млн.руб.) Фактическое исполнение (млн.руб.) % к годовому плану ДОХОДЫ 1 Налоговые поступления 978,0837,285,60% 2 Средства ФФОМС на финансирование территориальной программы ОМС 6 715,03 422,850,97% 3 Средства ФФОМС на реализацию программ модернизации здравоохранения 2 182,71 047,748,00% 4 Средства на реализацию национального проекта "Здоровье" 196,0113,057,66% 5 Поступления из бюджета Тульской области 580,1287,249,50% 6 Поступления на финансирование программы "Земский врач" 28,020,071,43% Итого ,65 697,653,50% РАСХОДЫ 1 Выполнение территориальной программы ОМС 8 280,34 087,549,40% 2 Реализация программы модернизации здравоохранения 2 229,31 031,846,29% 3 Реализация национального проекта «Здоровье» 198,393,647,22% 4 Компенсационные выплаты сельским врачам 28,013,046,43% Итого ,35 225,948,20%

3 территориальный фонд ОМС Тульской области Нормативные показатели территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 год Нормативы объема медицинской помощи по базовой программе ОМС Виды медицинской помощи Федеральный норматив на 1 застрахованное лицо Территориальный норматив на 1 застрахованное лицо Утверждено на 2012 год Исполнено за 1-ое полугодие 2012 года Амбулаторно- поликлиническая помощь – посещений на 1 застрахованное лицо 8,962 43,5% Стационарная помощь – койко-дней на 1 застрахованное лицо 1,894 54,4% Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов – пациенто-дней на 1 застрахованное лицо 0,490 50,6%

4 территориальный фонд ОМС Тульской области Нормативные показатели территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 год Нормативы финансовых затрат по базовой программе ОМС из средств ОМС (в руб.) Наименование показателя Федеральный норматив Территориальный норматив Утверждено на 2012 год Исполнено за 1-ое полугодие 2012 года Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованное лицо 4 102,94 498, ,1 55,1% Стоимость единицы объема медицинской помощи – посещения 169,5186,1 153,9 82,7% Стоимость единицы объема медицинской помощи – койко-дня 1 167,01 281, ,5 92,4% Стоимость единицы объема медицинской помощи – пациенто-дня 470,5516,6 306,3 59,3% Остаток средств в МО на конец отчетного периода – 773,7 млн.руб.

5 территориальный фонд ОМС Тульской области Расходы из средств ОМС в рамках базовой программы ОМС за 2011 год и 1-ое полугодие 2012 года 2011 год 1-ое полугодие 2012 года млн.руб.% % Заработная плата и начисления на оплату труда 4 291,567,92 146,473,2 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения 1 678,626,6645,322,0 Продукты питания 330,55,2132,94,6 Мягкий инвентарь 20,40,36,60,2

6 территориальный фонд ОМС Тульской области в среднем по районам 214,90 в среднем по области 258,50 Расходы медицинских организаций из средств ОМС на медикаменты, реактивы, химикаты, мягкий инвентарь в расчете на 1 койко-день по районам Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года руб. район 397,3 383,2 378,3 298,0 284,8 282,8 266,6 252,5 235,0 224,9 164,7 158,4 158,0 145,9 128,1 127,9 113,1 112,4 105,5 104,1 102,8 93,9 73,1 68,5 63,8 2, Областные МО Алексинский Новомосковский Донской Веневский Куркинский Каменский Ефремовский Ленинский г.Тула Дубенский Арсеньевский Чернский Кимовский Воловский Белевский Тепло-Огаревский Щекинский Богородицкий Ясногорский Заокский Одоевский Плавский Суворовский Узловский Киреевский

7 территориальный фонд ОМС Тульской области в среднем по районам 82,9 в среднем по области 83,7 Расходы медицинских организаций из средств ОМС на продукты питания в расчете на 1 койко-день по районам Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года 136,2 120,7 116,5 112,9 97,5 96,9 91,1 87,6 86,2 84,0 83,1 80,2 77,6 76,4 71,9 68,4 65, ,3 58,4 51,0 49,6 48,5 47,9 45, Дубенский Арсеньевский Заокский Плавский Новомосковский Алексинский Ясногорский Обл.ЛПУ Узловский Белевский Щекинский ЛПУ г.Тулы Киреевский Кимовский Ефремовский Каменский Ленинский Веневский Донской Тепло-Огаревский Суворовский Чернский Богородицкий Куркинский Воловский Одоевский руб. район

8 территориальный фонд ОМС Тульской области Динамика роста расходов медицинских организаций из средств ОМС на заработную плату средняя з/плата СМП средняя з/плата ВРАЧЕЙ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА руб. 1-ое полугодие % +31% +25%

9 территориальный фонд ОМС Тульской области Отдельные показатели реализации территориальных программ ОМС за 1-ое полугодие 2012 года Наименование региона ЦФО РФ Численность застрахованных лиц на (чел.) Кол-во медицинских организаций, функционирующих в системе ОМС (единиц) Кол-во круглосуточных коек по ОМС на конец отчетного периода (тыс.единиц) Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС из средств ОМС (по базовой программе ОМС) всего (млн.руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.) Белгород , , ,64 Брянск , , ,09 Владимир , , ,26 Воронеж , , ,45 Иваново , , ,42 Калуга , , ,92 Кострома , , ,56 Курск , , ,69 Липецк , , ,90 Московская обл , , ,06 Орел , , ,93 Рязань , , ,25 Смоленск , , ,94 Тамбов , , ,39 Тверь , , ,95 Тула , , ,34 Ярославль , , ,37

10 территориальный фонд ОМС Тульской области Расходы медицинских организаций на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в расчете на 1 койко-день по ЦФО РФ руб. регион 449,95 305,45 288,86 252,42 243,90 236,40 178,30 150,63 142,20 131,00 121,90 111,95 103,30 94,00 91, Калуга 319,10 Тула Смоленск Курск Орел Рязань Ярославль Белгород Липецк Воронеж Тверь Кострома Тамбов Брянск Иваново Владимир 319,10 Тула

11 территориальный фонд ОМС Тульской области Отдельные показатели реализации территориальных программ ОМС за 1-ое полугодие 2012 года Наименование региона ЦФО РФ Среднемесячная начисленная заработная плата работников медицинских организаций за счет средств ОМС (без национальных проектов и программы модернизации) всего из них врачамсредним МР Белгород , , ,90 Владимир , , ,00 Воронеж , , ,06 Иваново , , ,99 Калуга , , ,90 Курск , , ,18 Липецк , , ,87 Московская область , , ,00 Орел 9 560, , ,20 Рязань , , ,77 Смоленск , , ,00 Тамбов 8 835, , ,32 Тверь , , ,00 Тула , , ,97 Ярославль , , ,13

12 территориальный фонд ОМС Тульской области ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ Размер тарифа, руб. Период пациенто-день посещение с с с с с с ,0 470,5 169, с койко-день 1 400,0 565,0 205,0 Динамика роста базовых тарифов на медицинские услуги по ОМС за 2009–2012 годы за 4 года рост в 2,1 раза + 20 % к Федеральному нормативу

13 территориальный фонд ОМС Тульской области Реализация программы модернизации в 1-ом полугодии 2012 года ПрофильСтандарты План на 2012 год Выполнено за 6 месяцев 2012г. % 1_кардио Инфаркт миокарда % 1_невроИнсульт % 2_эндокринСД % 3_пульмо Пневмония и астма % 4_хирургия и гастро Язвенная болезнь % 5_нейроЧМТ % 6_онко Злокач. опухоли % 7_дети эндокрин СД у детей % 8_дети пульм Пневмония и астма у детей % 9_дети нейро ЧМТ и перелом черепа у детей % 9_недоношНедоношенные % ВСЕГО %

14 территориальный фонд ОМС Тульской области Подано к оплате стандартов Выполнение и финансирование стандартов в 1-ом полугодии 2012 года (46% от плана) Федеральная составляющая поданных на оплату стандартов 188,9 млн.руб. (50% от плана) Территориальная составляющая поданных на оплату стандартов 201,5 млн. руб. (36,6% от плана)

15 территориальный фонд ОМС Тульской области Медико-экономические стандарты, внедряемые в МО Тульской области Внедрение прогрессивного способа оплаты за законченный случай по следующим стандартам (приказы 933 и 934 от ): Роды Переломы трубчатых костей Переломы позвоночника Эндоскопические методы лечения бесплодия Диабетическая стопа Неспецифический язвенный колит Кистозный фиброз (дети и взрослые)

16 территориальный фонд ОМС Тульской области НОВОЕ в финансировании территориальной программы ОМС в 2013 году все медицинские организации, функционирующие в системе ОМС, будут финансироваться по всем статьям расходов (за исключением капитального ремонта и приобретения оборудования, стоимостью свыше 100 тысяч руб. за единицу) при оплате поликлинической помощи будут внедряться следующие способы оплаты медицинской помощи: по стандартам лечения, за законченный случай амбулаторной хирургии за отдельные посещения с исследованиями по подушевому нормативу на прикрепленное население при оплате стационарной помощи будут внедряться следующие способы оплаты медицинской помощи: за законченный случай лечения по стандарту за законченный случай лечения по КЗГ (клинико-затратной группе) финансирование скорой медицинской помощи будет осуществляться из средств ОМС

17 территориальный фонд ОМС Тульской области Средняя стоимость одного вызова – 1 127,4 руб , , , , , , , , , , , , , ,7 957,3 949,1 941,1 887,9 878,3 862,0 854,4854,0 811,5 800,6 717,1 668,6 598,9 581, Амбулатория Тула-50 Новогуровская гор.пол-ка Киреевская станция СМП Ефремовская станция СМП Кимовская ЦРБ Узловская станция СМП Богородицкая станция СМП Станция СМП г.Тула Тепло-Огаревская ЦРБ Чернская ЦРБ Белевская ЦРБ Щекинская СМП Суворовская станция СМП Веневская ЦРБ Донская станция СМП Одоевская ЦРБ Новомосковская станция СМП Воловская ЦРБ ТОГВВиТ Заокская ЦРБ Ленинская РБ Ясногорская РБ Каменская ЦРБ Арсеньевская ЦРБ Алексинская станция СМП Куркинская ЦРБ Плавская ЦРБ Дубенская ЦРБ Оценка стоимости одного вызова по отделениям скорой медицинской помощи (без учета расходов на содержание имущества)

18 территориальный фонд ОМС Тульской области Средние расходы на медикаменты – 34,7 руб. Оценка расходов станций скорой медицинской помощи на медикаменты в расчете на 1 вызов Амбулатория Тула-50 Новогуровская гор.пол-ка Веневская ЦРБ Каменская ЦРБ Узловская станция СМП Чернская ЦРБ ТОГВВиТ Заокская ЦРБ Ленинская РБ Дубенская ЦРБ Станция СМП г.Тула Киреевская станция СМП Суворовская станция СМП Донская станция СМП Ясногорская РБ Тепло-Огаревская ЦРБ Щекинская СМП Ефремовская станция СМП Арсеньевская ЦРБ Новомосковская станция СМП Воловская ЦРБ Богородицкая станция СМП Белевская ЦРБ Одоевская ЦРБ Алексинская станция СМП Кимовская ЦРБ Куркинская ЦРБ Плавская ЦРБ 206,5 195,8 95,0 92,9 81,9 80,0 59,7 48,8 46,2 40,9 37,0 36,9 35,4 34,6 32,6 30,6 29,4 29,3 22,0 19,4 17,6 15,4 12,9 8,1 0,

19 территориальный фонд ОМС Тульской области Средние расходы на оплату труда – 1 089,5 руб. Оценка расходов станций скорой медицинской помощи на оплату труда в расчете на 1 вызов 2 285, , , , , , , , , , , ,7 986,0 936,2 918,1 917,3 908,7 868,5 818,7 811,8 801,0795,8 771,4 718,6 709,0 668,6 598,9 540, Амбулатория Тула-50 Новогуровская гор.пол-ка Киреевская станция СМП Ефремовская станция СМП Кимовская ЦРБ Богородицкая станция СМП Станция СМП г.Тула Узловская станция СМП Тепло-Огаревская ЦРБ Белевская ЦРБ Чернская ЦРБ Щекинская СМП Суворовская станция СМП Одоевская ЦРБ Донская станция СМП Новомосковская станция СМП Веневская ЦРБ Воловская ЦРБ ТОГВВиТ Ясногорская РБ Ленинская РБ Заокская ЦРБ Арсеньевская ЦРБ Каменская ЦРБ Алексинская станция СМП Куркинская ЦРБ Плавская ЦРБ Дубенская ЦРБ

20 территориальный фонд ОМС Тульской области Проект территориальной программы ОМС на 2013 год АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ Профилактические посещения ПОСЕ- ЩЕНИЕ 2,4269, , ,14 Посещения по неотложной помощи ПОСЕ- ЩЕНИЕ 0,56403, , ,12 Обращения ЗАКОН- ЧЕННЫЙ СЛУЧАЙ 1,9781, , ,23 ИТОГО ,49 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТО- ДЕНЬ 0, , , ,80 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР КОЙКО- ДЕНЬ 1, , , ,86 Виды медицинской помощи Единица измерения Единица объема на одно застрахованное лицо Стоимость единицы объема, руб. Нормативный объем медицинской помощи Стоимость медицинской помощи, тыс.руб.

21 территориальный фонд ОМС Тульской области Проект территориальной программы ОМС на 2013 год СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЫЗОВ 0, , , ,84 Виды медицинской помощи Единица измерения Единица объема на одно застрахованное лицо Стоимость единицы объема, руб. Нормативный объем медицинской помощи Стоимость медицинской помощи, тыс.руб.

22 территориальный фонд ОМС Тульской области Проект территориальной программы ОМС на 2013 год ЭКО СЕАНС ,60580, ,39 Виды медицинской помощи Единица измерения Единица объема на одно застрахованное лицо Стоимость единицы объема, руб. Нормативный объем медицинской помощи Стоимость медицинской помощи, тыс.руб.

23 территориальный фонд ОМС Тульской области Проект территориальной программы ОМС на 2013 год Расчетная стоимость территориальной программы ОМС на 2013 год 9,73 Прогноз финансового обеспечения территориальной программы ОМС на 2013 год: Средства субвенции ФФОМС 8,67 Средства бюджета Тульской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС 2,23 Средства бюджета Тульской области на скорую медицинскую помощь 0,67 ВСЕГО11,57 в млрд.руб.

24 территориальный фонд ОМС Тульской области Приказ ФФОМС от 16 апреля

25 территориальный фонд ОМС Тульской области Финансируем продолжительность жизни Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской области Сайт: Адрес: , г.Тула, а/я 1949 Тел.: (4872) , Факс: (4872)

26 территориальный фонд ОМС Тульской области