Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемwww.parlam.kz
1 Астана, год Министерство финансов Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год
2 Глава 3 Глава 3 Структура отчета об исполнении республиканского бюджета за 2011 год Пояснительная записка к отчету об исполнении республиканского бюджета за 2011 год: - аналитическая информация об экономической ситуации и основных направлениях бюджетно- налоговой политики; - о достижении целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических и программных документах страны; - исполнение статей Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011 год; - данные об отклонении скорректированного бюджета на 2011 год, приложения 1-4 к ЗРК «О республиканском бюджете на 2011 год» Данные об исполнении республиканского бюджета за 2011 год (отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год, об использовании средств распределяемых бюджетных программ) Аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год по структуре бюджета: доходы (в разрезе специфик), затраты (в разрезе 625 бюджетных программ), бюджетные кредиты (в разрезе 6 бюджетных программ), приобретение финансовых активов (в разрезе 25 бюджетных программ), поступление от продажи финансовых активов ( в разрезе специфик). Итоги контрольной деятельности за 2011 год Глава 2 Глава 2 Глава 2 Глава 3 Глава 1 1
3 Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана : - от 29 января 2010 года « Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана » - от 28 января 2011 года « Построим будущее вместе » Прогноз социально - экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на годы Основа для Основа для реализации Закона реализации Закона Республики Республики Казахстан Казахстан « О республиканс « О республиканс ком бюджете ком бюджете на 2011 год » на 2011 год » Налоговый кодекс Республики Казахстан Бюджетный кодекс Республики Казахстан Концепция формирования и использования средств Национального фонда 2
4 ВСЕГО статей - 25, из них: Выполнено, всего - 22 статьи Выполнены частично - 3 статей выполнены -16 статей норматив ные - 6 статей Ст. 2, ст. 3, ст.6, ст.7, ст.10, ст.11, ст.12, ст.13-1, ст.14, ст.15, ст.16, ст. 18, ст.19, ст.20, ст.21, ст.22 Ст. 4, 5, 8, 9, 13, 23 Ст. 1 (план по расходной части бюджета выполнен на 99,2%), ст. 6-1 (в связи с передачей полномочий исполнительных органов предусматривалось поступление в РБ трансфертов из областных бюджетов -7,7 млрд.тенге, однако в бюджет поступило 99,8%, недопоступило18,2 млн.тенге: по исполнительным органам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Актюбинской и Атырауской областей - 4,7 млн.тенге и по организации деятельности ЦОН Атырауской области - 13,6 млн.тенге), ст.17 (не исполнена в связи с тем, что предусмотренные 7,2 млрд.тенге на формирование и хранение государственного материального резерва выделены Министерству по чрезвычайным ситуациям в сумме 6,6 млрд.тенге в связи с неисполнением поставщиками обязательств по договорам) Сведения об исполнении статей Закона РК «О республиканском бюджете на 2011» 3
5 Исполнение поступлений республиканского бюджета за 2011 год в сравнении с 2010 годом 4
6 ,4 (119,6 %) 108,9 (126,1 %) Доходы республиканского бюджета за годы, млрд.тенге 3 001,2 (102,3%) 1 447,5 (100,5 %) 1 447,5 (100,5 %) 2 083,6 (110,4%) 23,7 (90,0 %) 16,1 (113,4 %) Налоговые поступления Неналоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Трансферты 3 626,2 (106,2%) 4 451,7 (102,4 %) 1 325,4 (101,1 %) 1 325,4 (101,1 %) 5
7 Информация по перевыполнению плана по доходам республиканского бюджета за 2011 год Доходы республиканского бюджета в целом перевыполнены на 90,8 млрд.тенге (план 3 035,4 млрд.тенге, факт 3 126,3 млрд.тенге), в том числе: I. Увеличение, в основном, составило:: - роста внешнеторгового оборота 48,8 млрд.тенге - уменьшения сумм возврата НДС из республиканского бюджета 9,8 млрд.тенге - разовых поступлений по налогу на сверхприбыль по дополнительной декларации за годы 6,2 млрд.тенге - преждевременной уплатой НДПИ отдельными компаниями по деятельности за 4 квартал 2011 года (срок уплаты г.) 11,5 млрд. тенге - поступления дивидендов на государственный пакет акций от Kazakhmys PLC и от ENRC PLC (Великобритания) и ряда АО 6,1 млрд.тенге - штрафов, которые не планируются 12,5 млрд. тенге - поступлений по Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов 3,3 млрд. тенге - поступлений сумм возврата трансфертов, использованных не по целевому назначению и неиспользованных целевых трансфертов 14,7 млрд.тенге II. Уменьшение - авансовых платежей по КПН отдельными налогоплательщиками 10,1 млрд.тенге 6
8 Динамика недоимки по состоянию на 1 января 2012 года 7 100,3 увеличение в 2,2 раза
9 Факт 2010 г г. не освоено 37,5 млрд.тенге, или 0,9 % Исполнение расходов республиканского бюджета за 2010 – 2011 годы Освоено 5 127,3 млрд.тенге (99,2%) Освоено 5 127,3 млрд.тенге (99,2%) План 4 321,4 млрд.тенге План 5 170,2 млрд.тенге Освоено 4 284,0 млрд.тенге (99,1%) Освоено 4 284,0 млрд.тенге (99,1%) не освоено 42,9 млрд.тенге, или 0,8 % 8
10 Отставание фактического исполнения республиканского бюджета от плана 5 127,2 или 99,2% 5 127,2 или 99,2% Расходы, всего непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее заключение договоров, непредставление актов выполненных работ подрядчиком и актов поставки товаров поставщиками Отклонение от плана 42,9 34,3 6,1 2,5 неиспользованные средства по распределяемым программам – 3,3 млрд.тенге, курсовая разница по обслуживанию правительственного долга - 1,6 млрд.тенге, экономия по ФОТ – 1,2 млрд.тенге экономия по государственным закупкам МЧС РК 6,5 млрд.тенге МЧС РК 6,5 млрд.тенге млрд.тенге из них 17 млрд.тенге перенесены на 2012 год КНБ РК 9,6 млрд.тенге КНБ РК 9,6 млрд.тенге МФ РК 6,1 млрд.тенге МФ РК 6,1 млрд.тенге МЗ РК 3,1 млрд.тенге МЗ РК 3,1 млрд.тенге 9
11 Расходы республиканского бюджета на социальную сферу за годы млрд. тенге 10
12 в 2,3 раза в 1,3 раза в 2,6 раза в 1,3 раза в 3,4 раза в 1,3 раза 11
13 Конечные результаты: Показатель материнской смертности снизился на 23 %, младенческой смертности на 10 %. Заболеваемость всего населения республики составила ,4 на 100 тыс. человек населения против ,1, в 2010 году. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 20 %. Показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 8,2%. Заболеваемость туберкулезом снижена на 8,9%, смертность на 2,3%. Центром санитарной авиации осуществлено 323 вылета и спасено 377 жизней. Скринингами охвачено более 7,0 млн. человек, у 1,2 млн. выявлены заболевания, своевременно оздоровлено свыше 600 тыс. человек. 12 Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на годы Развитие кардиохирургической помощи Безопасность донорской крови Доступность медицинской помощи населению открыто 8 инсультных центров Открыт Национальный научный кардиохирургический центр более 20 специалистов обучено за рубежом Построено 10 центров крови Создан Республиканский научный центр трансфузиологии 50 передвижных мобильных комплексов Для реализации программы в 2011 году выделено 62,5 млрд.тенге 3 Консультативно- диагностических поезда Совершенствование травматологической помощи Центр санитарной авиации Приобретено 6 вертолетов, 73 реанимобиля
14 Конечные результаты: Привлечено зарубежных преподавателей в 27 ВУЗов страны, 300 магистрантов выехали на семестр и учебный год в ВУЗы Европы, Юго-Восточной Азии и страны СНГ. Укреплена материально-техническая база ТиПО, доля учебных заведений ТиПО, оснащенных современным оборудованием – 40,7%. Всего в стране действует школ, в которых обучается 2,5 млн.детей. По сравнению с 2010 годом общий охват детей 3-6 лет увеличен с 55% до 65,4%. Общее количество детей, посещающих дошкольные организации 588 тысяч. 13 Государственная программа развития образования на годы Высшее и послевузовское обучение Техническое и профессиональное образование Дошкольное воспитание и обучение Обеспечение академической мобильности за счет средств государства Разработана новая классификация ВУЗов Разработаны положения ГОСО Создан Холдинг «Кәсіпқор» Электронное обучение «e-Learning» Функционирует дошкольных организаций Для реализации программы в 2011 году выделено 72,3 млрд.тенге Введено 48 детских садов на мест Среднее образование Введена 21 школа на мест Созданы и действуют 6 Назарбаев Интеллектуальных школ В 44 организациях образования внедрено электронное обучение Ведется строительство 4 межрегиональных центров и 1 профлицея Разработана Дорожная карта по созданию колледжей мирового уровня
15 Реализация Программы занятости 2020 в 2011 году Освоено 33,7 млрд. тенге, или 90,2 % от плана. в т.ч. на строительство жилья 11 млрд.тенге. Обратились за участием в Программе 84,7 тыс. человек. Трудоустроены 38,1 тыс. человек. В результате реализации Программы: По 1-направлению (обучение и содействие в трудоустройстве): заключены договоры с 431 организацией образования профессиональным обучением охвачено 69,3 тыс. человек (94,9% от плана) завершили обучение 31,5 тыс.чел., из них трудоустроено 15,7 тыс.чел. на создание социальных рабочих мест заключены договоры с 3,4 тыс. работодателями на социальные рабочие места трудоустроено 16,2 тыс.человек По 2-направлению (содействие развитие предпринимательства на селе) получили микрокредит 1435 человек прошли обучение основам предпринимательства 4,7 тыс. человек По 3-направлению (повышение мобильности трудовых ресурсов) завершено строительство 212 индивидуальных жилых домов и 13 многоквартирных жилых домов 14
16 Расходы республиканского бюджета 2011 года в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан 67,8 Расходы бюджета 2011 года, всего - на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры - на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда Трансферты регионам, итого: Бюджетные кредиты регионам на строительство и (или) приобретение жилья 28, ,9 28,1 млрд.тенге Введено в эксплуатацию 152,6 тыс.кв.метров арендного жилья (2,5 тыс.квартир), 355,6 тыс.кв.метров кредитного жилья (4,7 тыс.квартир). Всего предприятиями и организациями гос.собственности за 2011 год сдано в эксплуатацию 834,3 тыс.кв.метров жилья. По республике построено 1253 км.инженерных сетей. Введено в эксплуатацию 152,6 тыс.кв.метров арендного жилья (2,5 тыс.квартир), 355,6 тыс.кв.метров кредитного жилья (4,7 тыс.квартир). Всего предприятиями и организациями гос.собственности за 2011 год сдано в эксплуатацию 834,3 тыс.кв.метров жилья. По республике построено 1253 км.инженерных сетей. 15
17 Развитие отраслей сельского хозяйства млрд. тенге 27% По итогам 2011 года валовой продукт сельского хозяйства увеличился на 27% млн.тенге 16
18 Отрасль Количество проектов Объем инвестиций, млрд. тенге Рабочие места, тыс. чел. ВСЕГО, том числе: ,6 Горно-металлургическая промышленность ,9 Нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора ,5 Транспортная и телекоммуникационная инфраструктура Энергетика ,5 Химическая промышленность 21603,5 Машиностроение ,8 Легкая промышленность 5211,7 Фармацевтическая промышленность 1271,9 Стройиндустрия и деревообрабатывающая промышленность ,4 Туристская отрасль 1311,4 АПК и сельхозпереработка, в том числе: ,2 сельское хозяйство 83708,7 сельхозпереработка 67536,5 17 Проекты, запущенные в рамках Карты индустриализации в годах в разрезе отраслей
19 Расходы республиканского бюджета на транспортную инфраструктуру Актобе Тараз Алматы Автодорожная отрасль Протяженность автомобильных дорог Республики Казахстан составляет 128 тыс.км, из которых более 97,1 тыс.км автодороги общего пользования. Автодорожная отрасль Протяженность автомобильных дорог Республики Казахстан составляет 128 тыс.км, из которых более 97,1 тыс.км автодороги общего пользования. Проведен капитальный ремонт 635 км на сумму 31,6 млрд.тенге. в 2001г. 27,7 млрд.тенге Завершено строительство объектов железнодорожных линий «Жетыген – Коргас» и «Узень – государственная граница с Туркменистаном» общей протяженностью 439 км. В г.Астане введен в эксплуатацию завод по производству пассажирских вагонов «Тальго». Выполнено – 5,3 тыс.км; Введено в эксплуатацию – 336 км дорог, в т.ч. «Западная Европа-Западный Китай» – 215 км; Обеспечено рабочими местами более 100 тыс.чел.; Продолжено развитие смежных отраслей. в 2011г. 258 млрд.тенге Железнодорожная отрасль Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,2 тыс.км Железнодорожная отрасль Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,2 тыс.км Объем инвестиций 73,8 млрд.тенге, из них: 59,7 млрд.тенге из республиканского бюджета. за 11 лет на развитие транспортной отрасли выделено млрд.тенге расходы увел.в 9,3 раза 18
20 Дефицит республиканского бюджета на годы 19
21 Итоги контроля исполнения республиканского бюджета за годы млрд.тенге 20
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.