Основные проблемы и пути решения экономического развития университета. - презентация

1 Основные проблемы и пути решения экономического развития университета

2 Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ на 2010 год средства от приносящей доход деятельности основная деятельность 1753 наука 4000 аренда федеральный бюджет

3 Финансирование из Федерального бюджета Наименование расходов Изменения 2010 к 2009 Заработная палата и начисления на выплаты по оплате труда , , ,3-10,1% Оплата работ, услуг 47784,846401,331970,6-31,1% Социальное обеспечение, стипендия , , ,2-4,8% Основные средства и материальные затраты 25025,620439,414523,1-28,9%

4 Сокращение ППС с 2006 по 2010 год

5 Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты за месяц на 2009 год

6 Контингент студентов на

7 Сводный расчет по бюджету фонда оплаты труда ГОУ ВПО НГПУ на года Вид персонала Количество штатных единиц Стимулирующие выплаты Компенсацион- ные выплаты Месячный ФОТ по окладу Месячный ФОТ с выплатами Профессорско- преподавательский состав, почасовой ФОТ 813, , , , ,00 Административно- управленческий персонал 209, , , , ,26 Учебно-вспомогательный персонал 340, , , , ,27 Прочий обслуживающий персонал 329, , , , ,81 Всего по университету 1692, , , , ,34

8 Сводный расчет по фонду оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности ГОУ ВПО НГПУ на года Вид персонала Количество штатных единиц Стимулирующие выплаты Компенсацион- ные выплаты Месячный ФОТ по окладу Месячный ФОТ с выплатами Профессорско- преподавательский состав, почасовой ФОТ 44, ,488618, , ,18 Административно- управленческий персонал 49, , , , ,01 Учебно-вспомогательный персонал 176,45218, , , ,72 Прочий обслуживающий персонал 139, , , , ,91 ИТОГО:409, , , , ,82 Разовые выплаты ,36 Доплаты сотрудникам ,12 Всего по университету ,30

9 Доход от платных образовательных услуг ,0 тыс. руб ,0 тыс. руб ,6 тыс. руб г г ,0 тыс. руб г г. 14,1% 11,3% 5,6% -3,3% ,0 тыс. руб г.

10 Проведение капитального ремонта в 2009 году собственными силами Отдел капитального строительства Отдел главного энергетика Наименование объекта недвижимости Сумма ремонта, в т.ч. заработная плата и материалы (тыс. руб.) Расходы сторонней организации (тыс. руб.) Общежития1189,42378,8 Учебные корпуса3812,27624,4 Спортивный лагерь «Бурмистрово» 221,4442,8 Агробиостанция87,0174,0 ИТОГО:5310,010620,0 Наименование работ (текущий ремонт) Расходы университета (тыс. руб.) Расходы сторонней организации (тыс. руб.) Сантехнического оборудования977,33420,7 Электромонтажного оборудования 1357,05647,9 ИТОГО:2334,39068,6

11 Планируемое потребление коммунальных услуг на 2010 год Наименование услугНатуральные единицы измерения Фактическое потребление в 2009 году Плановое годовое потребление в 2010 году в натуральном выражении в стоимостном выражении с учетом НДС, (тыс.руб.) натуральном выражении с учетом НДС, (тыс.руб.) Тепловая энергиятыс. Гкал20, , Электрическая энергия тыс. квтчас4142, , Водоснабжениетыс. куб м327, ,

12 Внебюджетные средства по науке за г.

13 Бюджет вузов в 2008 году ВУЗ Бюджет вуза всего по доходам в млн. руб. Удельная доля источников доходов в общем объеме финансирования в % % средств НИР в бюджете вузов Федеральный бюджет Собственные доходы НГТУ 1618,451,348,76,3 НГПУ 866,452,147,90,7 НГУ 1519,582,217,88,5 НГАСУ 458,360,439,68,2 СГУПС 932,134,365,720,7 СГГА 473,236,363,719,7 НГАВТ 336,156,743,33,1 НГАУ 727,559,041,04,5 СибГУТИ 436,448,451,64,4 НГУЭУ 622,331,568,52,0 НГМУ 750,272,627,40,7 СибАГС 532,323,676,40,6 НГАХА 13159,540,51,8 НТИ МГУДТ 64,873,326,70,5 НГК 94,687,013,01,0 НЮИ (филиал) 63,325,774,30,4 ИТОГО:9626,4 54,245,8 -

14 Развитие от приносящей доход деятельности Предпринимательство Текст Исследования Образование Инновации ? 400 ???? ?

15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!