ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО «КИРЕНСКИЙ РАЙОН» за 2011год Докладчик: начальник Финансового управления Е. А. Шалда. - презентация

1 ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО «КИРЕНСКИЙ РАЙОН» за 2011год Докладчик: начальник Финансового управления Е. А. Шалда

2 2011 план 2011 факт отклонение % исполнения удельный вес Налоговые и неналоговые доходы ,019,60 итого ,019,6 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Дотация Субсидия ,013,6 Субвенция Иные межбюджетные трансферты 40798,3 0100,05,1 Возврат субвенций и субсидий прошлых лет -296,7 0,0 Прочие безвозмездные поступления ,0 итого , ,3-4387,199,380,4 Доходы всего , ,61625,5100,2100 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

3 ОТНОШЕНИЕ 2010г к 2011г отклонение% Налоговые и неналоговые доходы ,326947,3120,8 итого ,326947,3120,8 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Дотация , ,5291,4 Субсидия94388, ,7114,8 Субвенция152235, ,230905,7120,3 Иные межбюджетные трансферты17190,740798,323607,6237,3 Прочие безвозмездные поступления (возврат остатков) ,7-576,7-106,0 итого370665, , ,8173,4 Доходы всего500391, , ,1159,7

4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Название раздела (подраздела) итого % Раздел не определен ,55-0,90 Раздел A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,5718,35 Раздел B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 64557,60,05 Раздел C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ,629,29 Подраздел CA ДОБЫЧА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ,629,29 Подраздел CB ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 0,00 Раздел D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ,171,93 Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА ,950,14 Подраздел DB ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 8627,640,01 Подраздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА ,480,32 Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,400,28 Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 0,00 Подраздел DK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 40136,430,03 Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1485,000,00 Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ ,611,15 Подраздел DN ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА 10188,650,01 Раздел E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ ,153,04 Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО ,243,94 Раздел G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ,3612,47 Раздел H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ ,790,33 Раздел I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ,930,22 Раздел J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,481,38 Раздел K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ,521,84 Раздел L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ,456,45 Раздел M ОБРАЗОВАНИЕ ,227,25 Раздел N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ,193,91 Раздел O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ,520,46 Итого : ,23100,00

5 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА отклонение% Налоги на прибыль, доходы 97412, , ,3113,6 Налоги на совокупный доход 8230, ,58508,9203,4 Налоги на имущество0,502,602,1520,0 Государственная пошлина 3304,504145,20840,7125,4 Задолженность по отмененным налогам и сборам 59,50104,444,9175,5 Итого109007, , ,9120,8

6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли) 2105,42987,4882,0141,90,4 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий ,255,2108,10,1 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 3051,32782,7-268,691,20,3 итого5835,76504,3668,6111,50,8

7 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 2010 факт2011 фактотклонение% удельный вес Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли) 1836,52987,41150,9162,70,4 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 729,7734,24,5100,60,1 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 2518,12782,7264,6110,50,3 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов итого5084,36504, ,91,3

8 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес Доходы от использовании муниципального имущества5835,706504,30668,6111,50,8 Платежи при пользовании природными ресурсами1332,401640,10307,7123,10,2 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства13812, ,90-386,697,21,7 Доходы от продажи материальных активов473,90997,70523,8210,50,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба2182,502151,90-30,698,60,3 Прочие неналоговые доходы7,00262,40255,43748,60,0 итого23644, ,31338,30105,73,1

9 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2011 план2011 фактотклонение% Удельный вес Киренская ЦРБ ,7-303,391,20,63 Отдел культуры 171,7171,1-0,699,70,03 Школа искусств 744,9707,6-37,395,00,14 РОНО 9440,99395,5-45,499,51,88 итого 13812,513425,9-386,697,22,68

10 ДОТАЦИИ 2011 план2011 фактотклонение%удельный вес дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ,0 0,0100,034,9 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ,5 0,0100,065,1 в том числе: в соответствии с Законом Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области об Областном бюджете» 48-оз от г. 7195,0 0,0100,02,3 в соответствии с Законом Иркутской области «О внесении изменений в закон иркутской области об Областном бюджете» 78-оз от г. 2483,0 0,0100,00,8 в соответствии с постановлением правительства Иркутской области 300-пп от г. 9616,0 0,0100,03,1 на основании распоряжения министерства финансов Иркутской области от года 322-мр«О взыскании просроченной задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом по бюджетным кредитам (ссудам)» ,5 0,0100,058,9 итого310597,5 0,0100,0

11 СУБВЕНЦИИ 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес субвенции на образование , ,0-0,810089,1 переданные государственные полномочия в области: - охраны труда 652,0 0,01000,4 - хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 1053,0 0,01000,6 - лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 499,9 0,01000,3 - комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 595,0412,7-182,3690,2 - административных комиссий 651,9286,1-365,8440,1 - предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 1907,41899,7-7,71001,0 - обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2135,7 0,01001,2 - предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 8353,27806,8-546,4934,3 4,3субвенции на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 3058,1 0,01001,7 субвенции на по подготовке проведения статистических переписей 150,57,9-142,650,0 субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1849,5 0,01001,0 на модернизацию систем общего образования 224,8 0,01000,1 итого , ,2-1245,699,3100

12 СУБСИДИИ 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП 3795,02973,9-821,1782,8 субсидии по приобретению и доставке топлива и ГСМ для бюджетных учреждений и органов местного самоуправления 24365,024364,5-0,510022,5 субсидии для обеспечения поселений услугами торговли 3170,52860,1-310,4902,6 субсидии по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов, техническому и вспомогательному персоналу, работникам бюджетных, казенных учреждений 73083, ,5 субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях 686, ,6 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на годы и на период до 2020 года» 348,4338,9-9,5970,3 ОГСП «Молодым семьям-доступное жилье» на годы» 342, ,3 ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на годы 3722, ,4 итого109513, ,0-1141,599,0100

13 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2011 план2011 фактотклонение%удельный вес МБТ на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 1186, ,9 МБТ на погашение кредиторской задолженности муниципальным бюджетным учреждениям по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 4674, ,5 МБТ в целях финансовой поддержки МО, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами 29600, ,5 за счет средств резервного фонда на основании распоряжения Правительства Иркутской области 444- рп от «О выделении бюджетных средств из резервного фонда Иркутской области» 2173, ,3 МБТ на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета 45, ,1 МБТ на награждение победителей конкурса среди образовательных учреждений 974, ,4 МБТ на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области за счет средств федерального бюджета 87, ,2 МБТ на повышение денежного довольствия сотрудникам и з/п работникам МОБ 27, ,1 МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 2029,82029, итого40798,3 0100

14 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2011 план2011 фактотклонение% Удельный вес Общегосударственные расходы 52386,650747,7-1638,996,97,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1519,41500,8-18,698,80,23 Национальная экономика 11504,810978,8-526,095,431,69 Жилищно-коммунальное хозяйство 2685,82546, ,30,6 "Охрана окружающей среды" 728,2718,8-9,498,70,1 Образование , ,5-1658,699,661,2 Культура, кинематография и средства массовой информации 9504,39262,3-242,0971,43 Здравоохранение и спорт ,1-1090,998,814,4 Социальная политика 19412,217788,4-1623,891,62,74 Физическая культура и спорт ,03 Обслуживание муниципального долга 33480, ,2 Межбюджетные трансферты 30891,5 0,0100,04,8 итого655739, ,7-6947,898,94

15 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 2011 план 2011 факт отклонение% Удельный вес Федеральный бюджет3282,93047,2-235,792,80,8 Региональный бюджет ( субвенция)163255, ,2-251,699,841,0 Региональный бюджет (Субсидия)64914, ,5100,016,3 Иные МБТ4114,3 0,0100,01,0 Дотация "Народный бюджет"578 0,0100,00,1 Местный бюджет162787, ,8-1170,899,340,7

16 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 2011 план2011 фактотклонение% Удельный вес Дошкольное образование126528, ,7-86,399,931,9 Общее образование233629, ,3-1361,499,558,5 Оздоровление детей2015,6 0,0100,00,5 Молодежная политика237,5 0,0100,00,1 Муниципальные целевые программы в области молодежной политике190 0,01000,04 Другие вопросы в области образования36331,436120,5-210,999,49,09 Итого398933, , ,6100

17 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ отклонен ие % Удельный вес Федеральный бюджет2991,43047,255,8101,90,8 Региональный бюджет (Субвенция)134132, ,228871,9121,541,0 Региональный бюджет(Субсидия)52562, ,8123,516,3 Иные МБТ04114,3 0,01,0 Дотация "Народный бюджет" ,00,00,1 Итого региональный бюджет189685, ,745971,8124,259,3 Местный бюджет135435, ,826181,7119,340,7 итого ,572153,5122,2100,0

18 РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес Расходы по культуре 9504,39262,3-242,0971,43 На содержании районного бюджета находятся: 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес МЦНТ "Звезда" 4224,84110,1-114,79744,37 МУ "Историко- краеведческий музей" ,09414,76 МУ "Межпоселенческая библиотека" 3648,13601,8-46,39957,52 Аппарат культуры МЦП "Развитие культуры и культурного наследия" итого

19 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2011 план2011 фактотклонение%удельный вес Здравоохранение и спорт ,1-1090,998,814,4 По видам деятельности в области здравоохранения финансирование сложилось следующим образом: 2011 план2011 фактотклонение%удельный вес Стационарная медицинская помощь 28034,928004,2-30,799,930,0 Амбулаторная медицинская помощь ,099,050,9 Платные услуги амбулатории ,2-138,896,03,6 Льготное лекарственное обеспечение 11094,6-15,486,00,1 итого амбулатория ,8-606,898,854,6 Скорая медицинская помощь 10855,510417,6-437,996,011,2 итого бюджетная сфера 90479,489388,6-1090,898,895,8 Физическая культура и спорт ,9-0,1100,00,8 Другие вопросы в области здравоохранения 3233,6 0,0100,03,5 итого ,1-1090,998,8100,0

20 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ И МБТ 2011 план2011 фактотклонение% Удельный вес в МБТ Социальная политика19412,217788,4-1623,891,62,74 Межбюджетные трансферты 30891,5 0,0100,04,8 итого 50303,748679,9-1623,8 96,7 7,54

21 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ 2011 план2011 фактотклонение% Удельный вес в МБТ Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 11977,2 0,0100,038,8 Дотация на сбалансированность 9786,0 0,0100,031,7 Целевая субсидия поселениям на выплату заработной платы 2896,3 0,0100,09,4 Субсидия на переданные полномочия 252,0 0,0100,00,8 Субсидия на культуру 60,0 0,0100,00,2 Иные МБТ на эффективность 5920,0 0,0100,019,1 итого 30891,5 0,0 100,0

22 РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 2011 план2011 фактотклонение% удельный вес Расходы бюджета всего , ,7-6947,898,9100,0 в том числе: расходы по финансированию учреждений бюджетной сферы , ,4-4877,599,181,3 Удельный вес расходов по финансированию бюджетной сферы 81,281,30,1100,1

23 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ на на Отклонение % роста/сниж ения удельный вес Заработная плата , ,1-2607,099,152,6 Начисление на заработную плату 99761,498813,4-948,099,018,7 Расходы по питанию 24548,624469,6-7999,74,6 Расходы по медикаментам 9941, ,11001,9 Расходы по коммунальным услугам 52690,352343, ,39,9 Итого первоочередные , ,4-3985,199,187,7 Удельный вес в общей сумме расходов 71,271,40,1

24 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ количествопланфактотклонение% удельный вес Образование36813,6 0100,070,8 Жилищно-коммунальное хозяйство1341,4 0100,03,5 Здравоохранение ,07,6 Национальная безопасность2651,3637,9-13,497,96,6 Национальная экономика ,63,2 Охрана окружающей среды1684,2684,1-0,1100,07,1 Социальная политика ,6-17,485,51,1 Итого149750,59619,6-130,998,7100

25 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТА ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ План 2011 Факт 2011отклонени е % роста/сни жения удельный вес Возмещение выпадающих доходов по содержанию дизельных станций ,4-146,650,65,0 Расходы по благоустройству Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров речным транспортом 2140,2101,9-2038,34,83,4 Расходы по ремонту зданий непроизводственной сферы 2303,192,9-2210,24,03,1 Расходы по капитальным вложениям 51,540,3-11,278,31,4 Возмещение выпадающих доходов по коммунальным услугам бюджетной сферы 11,3 0,0100,00,4 Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров речным транспортом в период весенне- осенней переправы 1806, ,60,0 Возмещение стоимости работ по природоохранным мероприятиям 558,398,4-459,917,63,3 Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом Расходы по доставке топлива 72,1 0,0100,02,4 Предупреждение с ликвидация ЧС 75,52198,32122,82911,773,8 Возмещение выпадающих доходов по содержанию пожарной части п. Мельничный 214,7214,9 100,17,2 Подготовка к зиме 709,2 -709,20,0 итого 8239,52980, ,8100

26 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на на отклонение % роста/сниже ния удельный вес Заработная плата 5864,82107,4-3757,4-64,17,9 Начисления на заработную плату 19360,39510,8-9849,5-50,935,5 Прочие выплаты 2579,9580,3-1999,6-77,52,2 Услуги связи 59,123,5-35,6-60,20,1 Транспортные расходы 715,9356,3-359,6-50,21,3 Коммунальные расходы 4803,13870,5-932,6-19,414,4 Расходы по аренде 502,9304,6-198,3-39,41,1 Расходы по содержанию имущества 3632,1488,9-3143,2-86,51,8 Прочие услуги 3918,81390,4-2528,4-64,55,2 Прочие расходы 1160,34405,13244,8279,716,4 Увеличение стоимости основных средств 972,480,9-891,5-91,70,3 Увеличение стоимости материальных запасов 8958,13689,9-5268,2-58,813,8 итого 52527,726808, ,

27 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 2011 план2011 фактотклонение% Доходы бюджета , ,61625,5100,2 Расходы бюджета , ,7-6947,898,9 Дефицит бюджета(-) профицит бюджета (+) , ,98573,3106,0 Источники финансирования дефицита бюджета Кредиты полученные0000 Кредиты погашенные ,8 0,0100,0 Изменение остатков средств -8687,2-113,98573,31,3 Итого источники , ,98573,3106,0