Брянский областной радиотелевизионный передающий центр (Брянский ОРТПЦ) является одним из филиалов федерального государственного унитарного предприятия. - презентация

1 Брянский областной радиотелевизионный передающий центр (Брянский ОРТПЦ) является одним из филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Расположен он в областном центре – городе Брянске. Входит в Приокский региональный центр предприятий РТРС. Основная деятельность Брянского ОРТПЦ состоит в обеспечении бесперебойной качественной работы по эфирной наземной трансляции общероссийских, региональных телеканалов и радиоканалов на всей территории Брянской области. Увеличение зоны покрытия этих программ. Цели - рост количества и качества оказываемых услуг, получение прибыли. Текущие задачи: - осуществление мероприятий, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на годы»; - обеспечение бесперебойной и качественной работы приемопередающего аналогового телерадиовещательного оборудования; - модернизация оборудования; - увеличение зоны покрытия российскими и региональными телерадиопрограммами; - реализация новых технических, организационных, управленческих идей; - эффективное использование трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов; - развитие и повышение эффективности производства, рост производительности труда, ресурсосбережение; - увеличение прибыли и снижение издержек производства; - конкурентная ценовая политика; - прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности на среднесрочную перспективу, а также влияние различных факторов микро и макроэкономики на устойчивость филиала. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» Филиал «Брянский областной радиотелевизионный передающий центр»

2 1. Общие сведения о филиале РТРС «Брянский ОРТПЦ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» Филиал «Брянский областной радиотелевизионный передающий центр» 10 ТВ передатчиков от 1 до 20 кВт, 9 РВ передатчиков от 1 до 4 кВт. Брянск 5 ТВ передатчиков от 0,1 до 5 кВт 5 РВ передатчиков от 1 до 7 кВт Унеча 4 ТВ передатчика от 0,1 до 5 кВт 4 РВ передатчика от 1 до 7 кВт Шведчики 4 ТВ передатчика 100 Вт 4 РВ передатчика от 1 до 7 кВт Новозыбков 31 ТВ передатчик от 10 до 100 Вт 6 РВ передатчиков 100 Вт Цех ММР

3 1.1. Новозыбков В 2011 году была введена в эксплуатацию новая РТПС Новозыбков

4 2. Охват населения региона телерадиовещанием 1 программа 97,2% 2 программы 91,5% 3 программы 87,4% РВ программами «Радио России», «Маяк», «Юность» обеспечено соответственно - 100%, 100% и 19,4% населения области

5 Таблица 1. Динамика роста доходов филиала РТРС " Брянский ОРТПЦ" 3. Основные экономические показатели деятельности филиала. п/пНаименование показателей План 2012 Прирост % 2008 к 2007 гг. Прирост % 2009 к 2008 гг. Прирост % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирост % прогноз 2012 к 2011 гг. 1Выручка всего, в том числе ,19,613,713,19,2 1.1 по централизованным договорам ,08,621,513,610,9 1.2по коммерческим договорам ,611,13,112,36,5

6

7 п/ п Наименование показателей План 2012 Прирост % 2008 к 2007 гг. Прирост % 2009 к 2008 гг. Прирост % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирост % прогноз 2012 к 2011 гг. 1Выручка ,19,613,713,19,2 1.1 Доходы от телерадиовещания ,98,115,411,79,8 централизованное ТВ ,111,122,412,611,8 централизованное РВ ,8-3,716,419,25,7 коммерческое ТВ ,55,6-16,1-1,80,0 коммерческое РВ 1.2 Доходы от оказания прочих услуг связи (техническое обслуживание оборудования (с лицензией) ,114,28,428,121,7 1.3Прочие ,114,710,114,25,5 компании сотовой связи ,718,912,74,50,0 техническое обслуживание оборудования (без лицензии) ,514,713,817,66,1 прочие ,78,6-1,024,512,8 1.4 Доходы от прочей деятельности (жкх) ,6 Таблица 2. Структура доходов филиала РТРС " Брянский ОРТПЦ"

8

9 Таблица 3. Выполнение плана по доходам филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" п/п Наименован ие показателей ФактПлан Выполн ение плана % ФактПлан Выпо лнени е плана % ФактПлан Выпо лнени е плана % ФактПлан Выпол нение плана % ФактПлан Выпол нение плана % 1Выручка , , , , ,8 1.1 Доходы от телерадиовещ ания , , , , ,2 централизова нное ТВ , , , , ,9 централизова нное РВ , , , , ,7 коммерческое ТВ , , , , ,7 1.2 Доходы от оказания прочих услуг связи , , , , ,6 1.3Прочие , , , , ,6 техническое обслуживание оборудования , , , , ,6 прочие , , , , ,2 1.4 Доходы от прочей деятельности (жкх) , , , ,0

10 Таблица 4. Сведения о расходах филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" Наименование показателя Прогноз 2012 Прирост % 2008 к 2007 гг. Прирост % 2009 к 2008 гг. Прирост % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирост % прогноз 2012 к 2011 гг. Затраты, связанные с производством, реализацией услуг ,649,4215,2325,17-2,96 Материальные затраты , ,9819,8331,86-8,723,35 в т.ч. электроэнергия , ,6835,1213,089,096,54 Оплата труда , ,1415,973,9114,333,67 Страховые взносы , ,1410,524,8350,96-1,13 Амортизация , ,0616,4013,5269,01-11,93 Прочие , ,77-18,5638,5532,56-9,48 Затраты по прочей деятельности ,0 -37,16-68,08-40,91-100,00

11

12 Таблица 5. Динамика себестоимости на 100 руб. доходов филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" Наименование показателя Прогноз 2012 Прирост % 2008 к 2007 гг. Прирост % 2009 к 2008 гг. Прирост % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирост % прогноз 2012 к 2011 гг. Себестоимость на 100 руб. доходов ,730,001,3310,53-10,71

13 Таблица 6. Сведения о прибыли и рентабельности филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" Наименование показателя Прогноз 2012 Прирост % 2008 к 2007 гг. Прирос т % 2009 к 2008 гг. Прирост % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирост % прогноз 2012 к 2011 гг. Прибыль до налогообложения ,4522,28-52,0629,0873,91 Рентабельность к затратам, %28,0536,0540,2816,7617,2830,9728,5211,73-58,393,1079,22 Рентабельность к доходам, %22,4427,1330,2612,7614,5723,2020,9011,54-57,8314,1859,23

14 Таблица 7. Производительность труда и средняя заработная плата на 1 работающего Наименование показателя Прогноз 2012 Прирос т % 2008 к 2007 гг. Прирос т % 2009 к 2008 гг. Прирос т % 2010 к 2009 гг. Прирост % 2011 к 2010 гг. Прирос т % прогноз 2012 к 2011 гг. Производительность труда, руб ,4623,5212,9410,987,86 Среднемесячная заработная плата, руб ,6030,552,0415,01-2,57 Средняя численность работников, чел , ,25-11,240,631,891,23 Превышение темпов роста производительности труда над среднемесячной заработной платой 6,85-7,0310,90-4,0310,43

15 Диаграмма 8. Удельный вес заработной платы в доходах филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" Наименование показателя2011 г. выручка94303 заработная плата25829

16 Таблица 9. Удельный вес доходов филиала РТРС "Брянский ОРТПЦ" в доходах ЦФО удельный вес в % 1Белгород6,5 2Брянск5,1 3Владимир3,9 4Воронеж12,1 5Иваново4,5 6Калуга7,6 7Кострома6,3 8Курск3,6 9Липецк6,9 10Орел3,7 11Рязань11,0 12Смоленск3,8 13Тамбов4,3 14Тверь8,7 15Тула6,5 16Ярославль5,5

17 4. Строительство цифрового ТВ Одним из основных направлений деятельности филиала является реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от г С 2011г. началась реализация проекта «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Брянской области».

18 4.1 Построенные объекты На текущий момент установлены цифровые передатчики на 4 существующих РТПС и построено 3 новых необслуживаемых объекта в Брянской области На РТПС Брянск, Шведчики и Новозыбков установлены передатчики ЦТВ «Полярис ТВЦ 2000» мощностью 2 кВт, на РТПС Унеча - «Полярис ТВЦ 5000» мощностью 5 кВт производства ООО «НПП Триада-ТВ» Планируемый охват населения Брянской области составляет: Брянск - 48,6%, Шведчики - 5,7%, Новозыбков - 15,6%, Унеча - 15,6%.

19 Центр кодирования и мультиплексирования г. Брянск. Назначение: обработка и модификация сигнала перед передачей его зрителям

20 РТПС Брянск: мощность передатчика – 2 кВт; охват населения - 48,6%

21 Установка антенны на башне РТПС Брянск

22 РТПС Новозыбков: мощность передатчика – 2 кВт; охват населения - 15,6%

23 РТПС Дятьково: мощность передатчика – 250 Вт; охват населения - 5,1%

24 РТПС Ольховка: мощность передатчика – 250 Вт; охват населения - 7,6%

25 РТПС Семячки: мощность передатчика – 500 Вт; охват населения - 4,3%

26 На 2012 год запланировано и начато строительство 24 объектов на территории Брянской области: 4.2. Текущее строительство Население в зоне охвата, чел Процент охвата от общего количества населения РайонПункт установки Мощность передатчика, кВт ,20%СевскийАлександровский0, ,10%ДубровскийАлешня0, ,60%КарачевскийБайково0, ,80%ТрубчевскийБелая Березка0, ,10%БрасовскийВеребск0, ,90%МглинскийВормино1, ,50%ГордеевскийГордеевка0, ,30%ВыгоничскийДеснянский0, ,40%ЖирятинскийЖирятино0, ,30%ЖуковскийЖуковка0, ,20%ПогарскийКистер0, ,80%КлетнянскийКлетня1, ,30%КлимовскийКлимово0, ,30%СуземскийКокоревка0, ,60%КрасногорскийКрасная Гора0, ,20%ВыгоничскийКрасное0, ,50%НавлинскийНавля0, ,10%ПогарскийПогар0, ,40%ПочепскийПочеп0, ,40%ЖуковскийРечица0, ,40%ДятьковскийСельцо0, ,30%РогнединскийСнопоть0, ,20%СтародубскийСтародуб0, ,80%КлимовскийЧуровичи0,250

27 Строительная техника подготавливает площадку для строительства

28 Подготовка свай к забивке

29 Забивка свай для фундамента АМС.

30 Заключение Ценностями нашего предприятия являются его специалисты, постоянно стремящиеся к повышению эффективности производства, к получению оптимальных результатов с наименьшими затратами. Брянский ОРТПЦ – это сплоченный коллектив, руководство которым осуществляется на основе демократического стиля управления. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!