«О переходе к программному принципу планирования республиканского бюджета» Первый заместитель министра- Председатель Комитета экономики и организационного. - презентация

1 «О переходе к программному принципу планирования республиканского бюджета» Первый заместитель министра- Председатель Комитета экономики и организационного обеспечения Министерства культуры Республики Бурятия Наталья Николаевна СВЕТОЗАРОВА Курумканский район 07 сентября 2012 г.

2 Основные отличия формирования бюджета при переходе на программный принцип планирования Формирование бюджета по традиционной схеме Формирование бюджета по программно-целевому принципу 1.Сложно понять, какие результаты можно получить, осуществляя ежегодные запланированные расходы. 2.Практически нельзя оценить, какие цели будут достигнуты, какие задачи решены, какой эффект получен. 1.Позволит оценить эффективность расходования бюджетных средств. 2.Поможет получить ясную картину расходования бюджета Республики Бурятия. 3.Позволит увязать государственное стратегическое планирование с бюджетным процессом

3 С 2006 года в Республике Бурятия проводится реформирование по внедрению в бюджетный процесс методов бюджетирования, ориентированного на результат: - закреплены процедуры работы с докладами о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственными целевыми программами; - осуществлен переход к новым формам финансового обеспечения предоставления государственных услуг (работ); - разработаны и утверждены перечни государственных работ и услуг, стандарты качества, финансовые нормативы обеспечения государственных работ и услуг; - в рамках реализации федерального закона 83-ФЗ проводится работа по уточнению правового статуса и реорганизация бюджетных учреждений культуры

4 В целях перехода с 2013 года на программный формат республиканского бюджета в Республике Бурятия приняты нормативно-правовые акты Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (П остановление Правительства Республики Бурятия от ) Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия (П остановление Правительства Республики Бурятия от ) Перечень государственных программ Республики Бурятия (Распоряжение Правительства Республики Бурятия от р) Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Республики Бурятия (П риказ Министерства экономики Республики Бурятия от )

5 3 сентября 2012 года постановлением Правительства Республики Бурятия 502 утверждена первая гопрограмма – Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии ( годы)» Главная цель госпрограммы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Республики Бурятия

6 Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии ( годы)» представляет собой систему мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Республики Бурятия

7 Подпрограмма 1 « МУЗЕИ» Подпрограмма 2 «БИБЛИОТЕКИ» Подпрограмма 3 «Памятники истории и культуры» Подпрограмма 4 «Профессиональное искусство» Подпрограмма 8 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации государственной программы» ЦЕЛЬ : Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Республики Бурятия Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Бурятия Развитие приоритетных направлений архивного дела в Республике Бурятия в интересах государства, общества и граждан Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства Обеспечение доступа к культурным ценностям Республики Бурятия ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма 5 «Народное творчество» Подпрограмма 6 «Образование в сфере культуры» Подпрограмма 7 «АРХИВНОЕ ДЕЛО в Республике Бурятия»

8 ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ Источники финансирования Общий объем финансирования Государственной программы, тыс.руб. В том числе Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Всего , , ,90, год ,43 001, ,20, год ,33 001, ,10, год , , ,10, год , , ,10, год , , ,10, год , , ,10, год ,10, ,10, год ,10, ,10,0

9 Индикаторы Государственной программы Наименование Ед. изм год Прогнозный период 2014 год2015 год2016 год2017 год 2020 год Объем платных услуг млн. руб ,4228,0237,8248,0281,4 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 13,014,115,216,431,540,1 Число посещений музеев тыс. чел. 414,7417,7420,7421,2422,5425,5 Число посещений театрально- зрелищных организаций тыс. чел. 303,0305,0306,7307,2308,3310,5 Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению % 233,2237,8242,6247,4252,4267,8 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения ед. 127,5130,0132,5133,2133,8135,8 Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов % 48

10 Индикаторы Подпрограмм Государственной программы п/п Наименование мероприятийед. изм год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год Подпрограмма 1. «Музеи» 1 Объем музейного фонда ед. хран Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов %4,24,254,34,354,44,55 3 Количество посетителей музеев тыс. чел. 323,6325,8328,1330,4332,8339,8 4 Количество выставок и экспозицийед Подпрограмма 2. «Библиотеки» 5 Количество новых поступленийэкз Количество зарегистрированных пользователей чел Количество документовыдачэкз Объем библиотечного фондаэкз Количество методических выездов чел/ выезд Число посещений детьми государственных учреждений культуры тыс. чел. 129,7139,5150,0 152,0155,0161,0

11 Индикаторы Подпрограмм Государственной программы п/п Наименование мероприятийед. изм год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год Подпрограмма 3. «Памятники истории и культуры» 11 Количество объектов культурного наследия, обеспеченных научной и учетной документацией ед Количество заключений к акту выбора и отвода земельных участков под хозяйственное освоение ед Количество объектов культурного наследия, обеспеченных научной и учетной документацией ед Количество обследованных объектов культурного наследия ед Количество слушателей и читателей чел Подпрограмма 4. «Профессиональное искусство» 16 Число посещений театрально-зрелищных организаций чел Количество спектаклей, концертов, мероприятий ед Число новых постановок (в т.ч. капитально возобновленных) ед Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ ед.10

12 Индикаторы Подпрограмм Государственной программы п/п Наименование мероприятийед. изм год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год Подпрограмма 5. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 20 Количество культурно-досуговых мероприятий ед Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению %233,2237,8242,6247,4252,4267,8 22 Количество мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия ед Количество методических выездов ед Подпрограмма 6. «Образование в сфере культуры» 24 Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и циркового искусства чел Среднегодовой контингент, обучающихся по программам среднего специального профессионального образования в сфере культуры и искусства чел Количество слушателей, прошедших обучение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации ед Количество методических выездов выезд Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства %7,557,607,627,657,677,68

13 Индикаторы Подпрограмм Государственной программы п/п Наименование мероприятий ед. изм год2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Подпрограмма 7. « Архивное дело в Республике Бурятия» 29 Количество единиц хранения, физическое состояние которых улучшено (реставрация) ед.хр Количество единиц хранения, принятых на государственное хранение ед.хр Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда РБ ед.хр Количество единиц хранения, выданных пользователям ед Количество запросов социально-правового характера, исполненных без жалобы на качество предоставленной услуги и в установленные сроки ед Доля единиц хранения, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму от объема особо ценных документов % Доля единиц хранения, внесенных в электронные описи % Подпрограмма 8. «Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации государственной программы» 36 Объем платных услуг млн. руб ,4228,0237,8248,0281,4 37 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 13,014,115, 2 16,431,540,1 38 Количество автономных учреждений культуры ед Количество мероприятий международного и всероссийского уровней ед

14 Логика программного бюджета Стратегическая цель Тактические задачи Мероприятия Инструменты реализации Непосредственные результаты Конечные результаты

15 Внедрение Государственной программы «Культура Бурятии ( годы)» позволит: Установить четкую взаимосвязь системы государственного стратегического планирования в сфере культуры с бюджетным процессом Сконцентрировать имеющиеся ресурсы для достижения запланированных целей в сфере культуры Организовать эффективное межведомственное взаимодействие Создать объективную базу для проведения регулярной оценки результативности и эффективности деятельности ОИВ РБ по реализации ГП «Культура Бурятии ( годы)» Повысить обоснованность перераспределения имеющихся ресурсов в рамках ГП «Культура Бурятии ( годы)» Повысить качество государственного управления в сфере культуры Повысить прозрачность и эффективность государственной культурной политики Консолидировать усилия всех заинтересованных сторон для достижения целей Республики Бурятия в отрасли

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!