Результаты оценки эффективности и результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств за 2009 год управление экономики администрации. - презентация

1 Результаты оценки эффективности и результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств за 2009 год управление экономики администрации области

2 1 Результаты оценки эффективности и результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств за 2009 год (часть 1) управление экономики администрации области п/п Наименование управлений Соотношение плановых и фактических значений показателей, баллы (max.значение - 5,0) Качество финансового менеджмента, баллы (max.значение - 8,0) Соотношение показателей эффективности и результативности с расходованием средств ГРБС, баллы (max.значение - 5,0) Сводная оценка эффективности и результативности ГРБС, баллы (max.значение - 5,9) 1 Управление финансов Липецкой области4,98,03,05,1 2 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области 3,83,05,04,0 3 Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области 5,03,04,0 4 Управление административных органов Липецкой области 4,93,04,0 5 Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области 4,63,04,03,9 6 Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 4,53,04,03,9 7 Управление лесного хозяйства Липецкой области 4,53,04,03,9 8 Управление здравоохранения Липецкой области 4,64,03,03,8 9 Управление образования и науки Липецкой области 4,55,02,03,7 10 Управление социальной защиты Липецкой области 5,03,0 3,6 11 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 5,03,0 3,6 12 Управление культуры и искусства Липецкой области 4,93,0 3,6 13 Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области 5,04,02,03,5 14Управление сельского хозяйства Липецкой области2,92,05,03,5

3 2 Результаты оценки эффективности и результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств за 2009 год (часть 2) управление экономики администрации области п/п Наименование управлений Соотношение плановых и фактических значений показателей, баллы (max.значение - 5,0) Качество финансового менеджмента, баллы (max.значение - 8,0) Соотношение показателей эффективности и результативности с расходованием средств ГРБС, баллы (max.значение - 5,0) Сводная оценка эффективности и результативности ГРБС, баллы (max.значение - 5,9) 15 Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 3,92,04,03,4 16 Управление энергетики, тарифов и жилищно- коммунального хозяйства Липецкой области 4,27,00,03,4 17 Государственная жилищная инспекция Липецкой области 5,03,02,03,2 18 Управление ветеринарии Липецкой области4,11,04,03,1 19 Управление по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 5,04,00,02,7 20 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 3,60,04,02,7 21 Управление внутренней политики Липецкой области 4,84,00,02,6 22 Управление потребительского рынка Липецкой области 4,83,00,02,3 23 Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области 3,93,00,02,1 24 Управление дорог и транспорта Липецкой области 4,62,00,02,0 25 Управление инвестиций и международных связей Липецкой области 4,31,0 2,0 26 Управление по размещению госзаказа Липецкой области 5,00,01,01,9 27 Управление труда и занятости Липецкой области 3,32,00,01,6 28 Управление ЗАГС и архив Липецкой области0,03,00,00,9

4 3 ГРБС, обеспечившие 100% выполнение показателей эффективности и результативности деятельности управление экономики администрации области

5 4 ГРБС, не обеспечившие выполнение показателей эффективности и результативности деятельности

6 5 Замечания по ДРОНДам 1. Нарушены установленные сроки предоставления ДРОНДОВ (по постановлениями администрации области 184 и 208 – срок 1 марта) управление экономики администрации области п/п Наименование ГРБСДата представления 1Управление ЗАГС и архив Липецкой области г. 2Управление сельского хозяйства Липецкой области г. 3Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области г. 4Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства г. 5Управление здравоохранения Липецкой области г. 6Управление образования и науки Липецкой области г. 7Управление внутренней политики Липецкой области г. 8Управление социальной защиты населения Липецкой области г. 9Управление лесного хозяйства Липецкой области г. 10Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области г. 11Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области г. 12Управление строительства и архитектуры Липецкой области г. 13Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области г. 14Управление дорог и транспорта Липецкой области г. 15Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области г.

7 6 Замечания по ДРОНДам п/пНаименование ГРБС 1Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области 2Управление инвестиций и международных связей Липецкой области 3Управление по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 4Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 5Управление социальной защиты населения Липецкой области 6Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области 7Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 8Управление лесного хозяйства Липецкой области 9Управление строительства и архитектуры Липецкой области 10Управление дорог и транспорта Липецкой области 11Управление ЗАГС и архивов Липецкой области 2. Система показателей не в полной мере характеризует эффективность и результативность деятельности ГРБС управление экономики администрации области

8 7 Замечания по ДРОНДам 3. Плановые значения на 2009 год, включенные в ДРОНДы в отчетном периоде, не соответствуют утвержденным показателям на 2009 год п/п Наименование ГРБСДоля показателей, не соответствующих в утвержденных ДРОНДах показателям на 2009 год, к общему числу показателей, в % 1Управление лесного хозяйства Липецкой области 62,5 2Управление труда и занятости Липецкой области 38,0 3Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области 14,0 управление экономики администрации области

9 8 Замечания по ДРОНДам 4. Существенное отклонение (более 30%) фактических и плановых показателей, исключая причины, не зависящие от ГРБС (некачественное планирование показателей) управление экономики администрации области п/пНаименование ГРБСДоля показателей, где отклонение фактических и плановых значений более 30%, к общему числу показателей, в % 1 Управление сельского хозяйства Липецкой области35,0 2 Управление строительства и архитектуры Липецкой области31,0 3 Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области 14,0 4 Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 12,9 5 Управление лесного хозяйства Липецкой области12,5 6 Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 11,0 7 Управление по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 9,0 8 Управление административных органов Липецкой области7,4 9 Управление труда и занятости Липецкой области6,9 10 Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 5,2 11 Управление дорог и транспорта Липецкой области3,3

10 9 Замечания по ДРОНДам 5. Планируемое «ухудшение» достигнутых ранее показателей управление экономики администрации области п/п Наименование ГРБСДоля планируемых показателей, значение которых ниже ранее достигнутых, в общем числе показателей, в % 1 Управление дорог и транспорта Липецкой области 56,7 2 Управление лесного хозяйства Липецкой области 45,8 3 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 22,2 4 Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области 16,7 5 Управление административных органов Липецкой области 14,8 6 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 6,9 7 Управление инвестиций и международных связей Липецкой области 6,7 8 Управление труда и занятости Липецкой области 3,4

11 10 Замечания по ДРОНДам 6. «Абсолютизация» показателей – указание статичной 100% степени достижения показателей в среднесрочной перспективе управление экономики администрации области п/п Наименование ГРБС Доля статичных показателей в среднесрочной перспективе к общему числу показателей, в % 1 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области 86 2 Управление социальной защиты населения Липецкой области 40 3 Управление ветеринарии Липецкой области 37 4 Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области 33 5 Управление административных органов Липецкой области 22 6 Управление по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 18 7 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 11 8 Управление сельского хозяйства Липецкой области 11 9 Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 10,5

12 11 Качество финансового менеджмента п/пНаименование ГРБС 1Управление финансов Липецкой области 2Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства 3Управление образования и науки Липецкой области 4Управление здравоохранения Липецкой области 5Управление по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 6Управление внутренней политики Липецкой области 7Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области Соответствует предъявляемым требованиям организация работы по планированию расходов и кассовому исполнению: управление экономики администрации области

13 12 Качество финансового менеджмента п/пНаименование ГРБС 1Управление по размещению госзаказа Липецкой области 2Управление строительства и архитектуры Липецкой области 3Управление сельского хозяйства Липецкой области 4Управление ветеринарии Липецкой области 5Управление инвестиций и международных связей Липецкой области 6Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 7Управление труда и занятости Липецкой области 8Управление дорог и транспорта Липецкой области Самые низкие показатели оценки качества финансового менеджмента: управление экономики администрации области

14 13 Рекомендации управления экономики по повышению эффективности и результативности деятельности ГРБС (часть 1) Наименование ГРБСПредложения По совершенствованию целей, задач и показателей эффективности и результативности деятельности ГРБС, включенных в ДРОНДы Управление потребительского рынкаДобавить задачи «Развитие торгово-закупочной деятельности на территории области» и "Контроль за целевым использованием средств из областного фонда софинансирования расходов, направленных на реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения сельского населения услугами торговли и бытового обслуживания". Управление культуры и искусстваДобавить задачу "Развитие механизмов партнерства государства, бизнеса и организаций культуры", ввести показатель «увеличение объема платных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры». Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области Привести в соответствие с утвержденной программой «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Липецкой области ( годы)» задачи и показатели деятельности управления. Управление инвестиций и международных связей Липецкой области Привести в соответствие с Программой социально-экономического развития Липецкой области на годы задачи и показатели деятельности управления, разработанные для реализации стратегических целей "Создание режима максимального благоприятствования на территории области для потенциальных инвесторов, улучшение инвестиционного климата" и «Содействие расширению и укреплению международных и межрегиональных связей Липецкой области». Управление дорог и транспорта Липецкой области Привести в соответствие с Программой социально-экономического развития Липецкой области на годы задачи и показатели деятельности управления. Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Привести в соответствие с Программой социально-экономического развития Липецкой области на годы значения плановых показателей. Привести в соответствие с требованиями Федерального закона РФ от г ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» значения плановых показателей задач «Энергосбережение в жилом секторе» и «Энергосбережение в бюджетном секторе». управление экономики администрации области

15 14 Рекомендации управления экономики по повышению эффективности и результативности деятельности ГРБС (часть 2) Наименование ГРБСПредложения По совершенствованию целей, задач и показателей эффективности и результативности деятельности ГРБС, включенных в ДРОНДы Управление физической культуры, спорта и туризма Ввести показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории» для решения задачи «Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения». Управление образования и наукиВвести показатель «Организация дистанционного образования детей-инвалидов» для решения задачи «Реализация приоритетного национального проекта «Образование». Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Ввести дополнительный показатель, характеризующий работу в области подготовки кадров для решения задачи «Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства». Провести корректировку показателей «количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек» и «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» в сторону увеличения плановых значений гг. в связи со значительным превышением в 2009 году фактических результатов над запланированными. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ввести показатель, характеризующий работу по достижению задачи «Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса», исключив показатель «Повышение качества по обучаемой профессии». Управление строительства и архитектуры Липецкой области Оптимизировать структуру целей, задач и показателей в части создания систем обеспечения граждан доступным жильем в рамках областных жилищных программ. Ввести показатель «Средний срок рассмотрения документации, поступившей на проведение государственной экспертизы», характеризующий работу по оказанию государственных услуг по государственной экспертизе. управление экономики администрации области

16 15 Рекомендации управления экономики по повышению эффективности и результативности деятельности ГРБС (часть 3) Наименование ГРБСПредложения По совершенствованию целей, задач и показателей эффективности и результативности деятельности ГРБС, включенных в ДРОНДы Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области Ввести дополнительный показатель «Средний срок выдачи заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации со дня получения заявления застройщика». Управление лесного хозяйства Липецкой области Привести в соответствие с Лесным планом Липецкой области, утвержденным постановлением Главы администрации области от , целевые значения всех показателей. Управление ЗАГС и архив Липецкой области Привести в соответствие с постановлением администрации области от г. 184 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» структуру ДРОНДа по направлению ЗАГС. Конкретизировать цели, задачи и показатели, характеризующие деятельность ГРБС по этому направлению. управление экономики администрации области

17 16 Рекомендации управления экономики по совершенствованию механизмов реализации целей и задач социально- экономического развития Наименование ГРБСПредложения Управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Включить в Программу развития малого и среднего предпринимательства новые виды поддержки, рекомендованные приказом Минэкономразвития России от г. 59: - предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого бизнеса на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; - предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; - предоставление субсидий на мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; - расширить группу получателей грантов на открытие собственного дела за счет введения категории безработных граждан. В связи с тем, что предлагаемые в рамках Программы развития промышленности Липецкой области на годы меры господдержки оказались практически невостребованными, проработать вопрос и подготовить предложения о наиболее эффективных в сложившихся экономических условиях формах экономической поддержки промышленных предприятий. Управление строительства и архитектуры Липецкой области Подготовить предложения по внесению изменений в порядок и условия предоставления социальных выплат гражданам на улучшение жилищных условий в целях повышения эффективности бюджетных затрат в рамках областных жилищных программ. Управление сельского хозяйства Липецкой области Подготовить предложения по повышению эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, предусмотрев ее уменьшение при невыполнении целевых показателей. Всем главным распорядителям средств областного бюджета В рамках внедрения автоматизированной системы мониторинга и анализа осуществления программно-целевой деятельности в области организовать работу по формированию ДРОНДов в электронном виде с использованием вэб-инструмента. управление экономики администрации области

18 17 Рекомендации управления финансов по повышению эффективности и результативности деятельности ГРБС По повышению эффективности и результативности расходования средств ГРБС 1. В целях оптимизации бюджетного процесса обеспечить равномерное финансирование расходов, установленных законом области об областном бюджете не текущий год и плановый период. 2. Представить до 1 сентября текущего года в управление финансов области утвержденные методики по определению расчетно- нормативных затрат на оказание областными органами исполнительной власти и (или) находящимися в их ведении областными государственными учреждениями государственных услуг, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества областных государственных бюджетных учреждений. 3. Усилить контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств. По определению (корректировке) объемов бюджетного финансирования на предстоящий год и среднесрочную перспективу По результатам сводной оценки эффективности и результативности ГРБС наивысший балл - 4, при котором объем финансирования ГРБС остается неизменным. управление экономики администрации области