Механизмы финансирования учреждений образования. Реализация решений об увеличении нормативов финансирования, фондов оплаты труда в системе образования. - презентация

1 Механизмы финансирования учреждений образования. Реализация решений об увеличении нормативов финансирования, фондов оплаты труда в системе образования Пермского края в годах О.В.Шабурова заместитель министра образования

2 Экономика образовательного учреждения Формирование дохода школы Полный норматив Оптимальное комплектование Распределение дохода школы Увеличение финансовой самостоятельности Анализ имущественного комплекса Оптимизация численности работников Увеличение финансовой самостоятельности

3 Федеральное законодательство Закон Российской Федерации «Об образовании» Закон Российской Федерации 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Закон Российской Федерации 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4 Формирование норматива Зарплата Учебные расходы Содержание помещений Коммуналка

5 Полный норматив Зарплата Учебные расходы Содержание помещений Коммуналка

6 Структура муниципальной части норматива 1. Связь 2. Содержание зданий 3. Договоры на обслуживание 4. Материальные затраты 5. ТЭР (коммунальные расходы) 6. Налог на имущество 7. Налог транспортный 8. Налог на землю

7 Динамика норматива (руб.) 10%21%22%23% 100%110%133%162%200%

8 Экономика образовательного учреждения Формирование дохода школы Полный норматив Оптимальное комплектование (конкуренция) Распределение дохода школы Увеличение финансовой самостоятельности Анализ имущественного комплекса Оптимизация численности работников Увеличение финансовой самостоятельности

9 Распределение норматива Базовая часть 70% Стимулирующая часть 30% 70% учителя 30% иные работники 5% учебные расходы

10 Ограничения Методики Базовая часть 70% Стимулирующая часть 30% 70% учителя 30% иные работники 5% учебные расходы 1.Фактически стимулирующая часть составляет 19% 2.Норматив не обеспечивает малокомплектные отдаленные школы 3.Норматив в части учебных расходов не покрывает минимальную потребность

11 Решение проблемы ограничений: 1. Дополнительное стимулирование за результат Проблема: фактически стимулирующая часть составляет 19% Решение: проект «Ступени» - дополнительное стимулирование за результат: 2010 год – 40 млн.руб., 2011 год – 80 млн.руб., 2012 год – 100 млн.руб.

12 Решение проблемы ограничений: 2. Доплата малокомплектным школам (млн.руб.) 269 школ 319 школ 266 школ Проблема: Норматив не обеспечивает малокомплектные отдаленные школы Решение: Закон 587-ПК

13 Период Объем средств субъекта (млн. руб.) капитальный и текущий ремонт приобретение оборудования приобретение автотранспорта приведение учреждений в нормативное состояние Итого5 553 Решение проблемы ограничений: 3. Дополнительное финансирование имущественного комплекса Проблема: норматив в части учебных расходов не покрывает минимальную потребность Решение: проект «Новая школа», +27% к нормативу на 1 ученика (в части ФМО)

14 Основные итоги на

15 Динамика средней заработной платы (УЧИТЕЛЯ) 30% 5% 16,1% 30%

16 Мониторинг роста з/платы за 1 полугодие 2011 года Наименование территорий 1 полугодие 2011 года динамика з/пл за 1 полугодие к 1 кв. директор учитель директор учитель г.Кудымкар %45% Кудымкарский р-н %22% Усольский р-н %17% Уинский р-н %17% г.Чайковский %13% г.Александровск %11% Юрлинский р-н %10% Ординский р-н %9% Октябрьский р-н %8% г.Лысьва %8% г.Добрянка %8% Бардымский р-н %7% Сивинский р-н %7% Красновишерский р-н %7% г.Кизел %7% Соликамский р-н %7% Нытвенский р-н %6% Кочевский р-н %5% Гайнский р-н %4% Кишертский р-н %3% Чердынский р-н %3% г.Пермь %2%

17 Мониторинг роста з/платы за 1 полугодие 2011 года Наименование территорий 1 полугодие 2011 года динамика з/пл за 1 полугодие к 1 кв. директор учитель директор учитель Звездный %27% г.Кунгур %13% Ильинский р-н %10% Суксунский р-н % г.Березники % Чернушинский р-н %4% Косинский р-н %4% г.Соликамск %4% г.Чусовой %0% Б-Сосновский р-н %0% г.Краснокамск %-3% Горнозаводский р-н %-5%

18 Мониторинг роста з/платы за 1 полугодие 2011 года Наименование территорий 1 полугодие 2011 года динамика з/пл за 1 полугодие к 1 кв. директор учитель директор учитель г.Гремячинск %7% Юсьвинский р-н %1% Осинский р-н %0% Еловский р-н %7% Верещагинский р-н %1% Карагайский р-н %7% Частинский р-н %8% Очерский р-н %6% г.Губаха %4% Кунгурский р-н %2% Пермский р-н %1% Оханский р-н %3% Куединский р-н %1% Березовский р-н %-10% Всего по краю %5%

19 Дополнительные источники финансирования Мотивация учителей: –Выплаты кандидатам, докторам в школах –Выплаты лучшим учителям по нацпроекту –Стимулирование за результат: проект «Ступени» Оптимизация внутренних расходов учреждения –Энергосбережение –Переход в «автономку» –Оптимизация имущественного комплекса –Рациональное комплектование

20 Результаты деятельности автономных образовательных учреждений г.Перми Наименование ОУ Дата перевода в АУ % роста з/платы Источник экономии Лицей 10Март %ТЭР, УСНО Гимназия 33Декабрь %ТЭР Гимназия 3Декабрь %ТЭР, УСНО СОШ 34Октябрь %ТЭР, УСНО СОШ 145Декабрь %УСНО Лицей 8Ноябрь %УСНО СОШ 91Август %ТЭР СОШ 119Ноябрь %УСНО СОШ 64Ноябрь %ТЭР, УСНО СОШ 127Апрель %УСНО СОШ 31Октябрь %ТЭР, УСНО СОШ 102Ноябрь 20098%ТЭР Лицей 4Декабрь 20088%ТЭР, УСНО СОШ 100Декабрь 20088%ТЭР

21 Результаты деятельности автономных образовательных учреждений г.Перми Наименование ОУ Дата перевода в АУ % роста з/платы Источник экономии ДОУ 252Январь %ТЭР ДОУ 176Ноябрь %ТЭР, УСНО, закупки ДОУ 112Декабрь %ТЭР, УСНО ДОУ 403Сентябрь %ТЭР, УСНО ДОУ 218Январь %ТЭР, УСНО ДОУ 275Декабрь %ТЭР, УСНО, закупки ДОУ 424Декабрь %УСНО ДОУ 407Октябрь %ТЭР, УСНО ДОУ 6Ноябрь %УСНО ДОУ 278Январь %ТЭР, УСНО ДОУ 413Ноябрь %ТЭР ДОУ 155Декабрь %ТЭР, УСНО, закупки ДОУ 423Декабрь 20078%ТЭР, УСНО ДОУ 47Декабрь 20076%ТЭР

22 Что сделаноРезультатУникальность объекта МАДОУ Детский сад 347,зав. Акинфиева Тамара Андреевна Проведен энергоаудит. Разработано (ТЭО). Заключен энергосервисный контракт. Установлены: автоматика регулирования расхода теплоэнергии, термостаты в группах 1.Устранены перетопы в группах 2.Экономия за 5 мес. контракта т.р, 22% Энергосервисный контракт г. Инвестиции компанией 230т.р. Размер софинансирования 115 т.р. Аутсорсинг тех обслуживания МОУ СОШ 65, Директор Храмцов Василий Иванович Установлен полный комплект учета и автоматики регулирования расхода теплоэнергии Экономия за 2010 г. 455 тыс.руб., 41% Самостоятельное финансирование мероприятий ОУ. МАОУ ЦДТ Сигнал, Директор Кузнецова Нина Сергеевна Проведен энергоаудит. Разработано ТЭО Установлены прибор учета, автоматика регулирования расхода теплоэнергии. Экономия за январь 2011 г. 32 тыс.руб., 32% Заключен контракт на монтаж оборудования с отсрочкой платежей из экономии. Аутсорсинг тех.обслуживания МАОУ СОШ 127, Директор Цейтлина Татьяна Ильинична Проведен энергоаудит. Разработано ТЭО внедрения энергосберегающих технологий. Инфракрасная съемка выявила аварийную ситуацию в электрощитовой Сделан наиболее полный комплект документов по результатам энергетического обследования МОУ ВСОШ 5, Директор Панькова Валентина Михайловна Аутсорсинг технического обслуживания Установка учета тепла и балансировочного клапана Перерасход 11% по причине невозможности учета ГВС из-за малых объемов потребления. Аутсорсинг технического обслуживания (сантехника). Контракт руб. в месяц.

23 Повышение ФОТ в 2011 году +107 млн.руб млн.руб.+306 млн.руб.

24 Предложения по распределению объема средств, выделенных в рамках проекта Модернизации 50% повышение окладов (ставок) 50% стимулирующие выплаты

25 Проблемы Недостаток информации у работников о порядке начисления заработной платы Отсутствие понимания как у руководителей, так у работников полномочий в части распределения ФОТ Распределение стимулирующих надбавок руководителем без учета мнения трудового коллектива