О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» - презентация

1 О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Докладчик – министр финансов Пермского края О.В.Антипина 1

2 Основные изменения изменения2012 год2013 год2014 год Доходы, млн рублей+3 529, , ,1 Расходы, млн рублей+2 660,7+156, ,4 перераспределение расходов краевого бюджета между бюджетополучателями, направлениями расходов текстовые и другие редакционные правки 2

3 Изменение доходов бюджета Пермского края на 2012 год, млн. рублей показателиутвержд. план поправкапроект Доходы, всего85 183, , ,4 Налоговые и неналоговые доходы , , ,0 безвозмездные поступления из федерального бюджета 8 812, , ,9 доходы от возврата остатков субсидий субвенций, имеющих целевое назначение 205,8+61,9267,7 3

4 Налоговые и неналоговые доходы на 2012 год Наименование вида доходовУтверждено в бюджете Сумма поправки Проект закона Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: ,52 150, ,0 Налог на прибыль организаций ,61 100, ,6 НДФЛ18 796,9752, ,1 УСН2 326,4450,62 777,0 Налог на имущество организаций 8 183,3-400,07 783,3 НДПИ 273,629,0302,6 Государственная пошлина 40,241,781,9 Доходы от использования имущества 284,2405,6689,8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 654,3-347,9306,4 4

5 Налоговые и неналоговые доходы на годы Наименование вида доходовСумма изиенений 2013 год2014 год Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: , ,1 Налог на прибыль организаций , ,9 Налог на доходы физических лиц+ 500,4+ 985,6 Акцизы- 741,0- 864,4 УСН- 11,3+ 49,6 Налог на имущество организаций , ,4 НДПИ+ 32,0+ 29,7 Платежи при пользовании природными ресурсами + 45,0+ 35,5 5

6 Распределение дополнительных доходов, полученных в 2012 год 3 529,1 млн руб

7 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края Изменение региональных фондов с учетом предлагаемых поправок, млн рублей

8 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей показателисумма изменений Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: 15,0 Реализация ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края….» 1,9 Повышение оплаты труда работников противопожарной службы 6,7 Закупка боевой одежды и пожарно-технического вооружения для добровольной пожарной охраны 5,0 Текущее содержание дополнительной численности Министерства общественной безопасности Пермского края 1,4 8

9 Изменения расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показателисумма изменений Национальная экономика, в том числе:349,2 Реализация КЦП «Развитие сельского хозяйства….»110,4 Реализация ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на годы» 253,9 Формирование земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей 4,4 Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель -13,8 9

10 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показателисумма изменений Образование, в том числе:86,2 Стратегическое развитие гуманитарного педагогического университета 70,0 Строительство общежития на комплексе Пермского национального исследовательского политехнического университета 17,6 Проведение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования -2,1 10

11 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показателисумма изменений Здравоохранение, в том числе:249,8 Обеспечение детей первого-второго года жизни молочными продуктами 25,7 Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения 122,4 Создание регионального и первичных сосудистых центров на территории Пермского края 194,0 Увеличение объема государственного задания27,7 Реализация пилотного проекта «Добровольное медицинское страхование» -121,8 11

12 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показателисумма изменений Социальная политика, в том числе:941,2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан775,0 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 293,8 Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 50,4 Ежемесячные, единовременные денежные выплаты, пособия -165,0 Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности -16,9 12

13 Источники финансирования дефицита бюджета на годы, млн рублей Наименование показателя2012 год2013 год2014 год Дефицит (-), профицит (+) , , ,8 Источники дефицита: остатки на счетах8 259,3132,60,0 привлечение кредитов банков3 416,58 330,49 926,0 погашение кредитов банков0,03 416,58 330,4 погашение кредитов, полученных из ФБ 428,6175,40,0 возврат кредитов ОМСУ131,6212,546,2 13

14 14 Спасибо за внимание!