Г. Сочи октябрь 2012 Федеральная служба по тарифам Регулирование «розницы» 2012 – 2013 Управление регулирования электроэнергетической отрасли Гудкова С.В. - презентация

1 г. Сочи октябрь 2012 Федеральная служба по тарифам Регулирование «розницы» 2012 – 2013 Управление регулирования электроэнергетической отрасли Гудкова С.В. 1

2 Формирование сводного прогнозного баланса на 2013г. 2 Приказом ФСТ России от э/1 утвержден сводный прогнозный баланс на 2013 год. На Правлении ФСТ России приняты изменения в сводный прогнозный баланс на 2013 год в части объемов тепловой энергии, отпущенной с коллекторов – ,13 тыс. Гкал (100,6% к 2012г.). Наименование субъекта РФЕд. изм. Утверждено ФСТ РоссииОтклонение на 2012 год на 2013 год(%) 1Всего электропотребление по РФ,млрд.кВтч1 049, ,59101,4% 2в т.ч. населениемлрд.кВтч144, 92146,38101,0% 3Отпуск тепловой энергии с коллекторовмлн. Гкал615,67618,40100,4% НО! ЦЕНТРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕГИОНАХ ПО БАЛАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НЕТ! Объем электропотребления по субъектам Российской Федерации Наименование субъекта РФ Утверждено ФСТ Предложение на 2013 год Утверждено ФСТ отклонение предложений РЭК (%) на 2012 годРЭКСОМРСКна 2013 годот СОМРСКот утв Калужская область5 162, , , , ,25-15,7%-3,2%-3,1% Мурманская область13 463, , , , ,00-3,4%3,9%-4,5% Новгородская область4 431, , , ,61 3,2%2,0% Орловская область2 729, , , , ,853,1%0,4%1,5% Самарская область24 683, , ,00 информация не предоставлена ,02-4,5% -0,9% Тамбовская область3 497, , , , ,01-3,9%-0,2%-2,2% Томская область9 043, , ,00 информация не предоставлена 9 063,45-1,9% -1,6% Тюменская область87 015, , ,0 информация не предоставлена ,73-1,9% -0,8%

3 3 Потребление электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями в сводном прогнозном балансе БУДЕТ разделено по социальной норме и сверх социальной нормы потребления: По соц.норме Сверх соц.нормы Форма 9.1 Объемы электрической энергии (мощности), поставляемые населению субъектами оптового рынка в 2014 году Субъект Российской Федерации Единицы измерения 2014 год 123 Субъект РФ Всего Электроэнергия (покупка с оптового рынка), в т.ч. млн.кВтч социальная нормамлн.кВтч сверх социальной нормымлн.кВтч До – итоговая версия баланса, – АТС представлен субъектный состав ОРЭ; предварительное направление проекта баланса в регионы; Реализация изменений законодательства по принятию балансовых решений. 2013год 2014год возможность ежеквартального изменения субъектного состава ОРЭ - уведомительный порядок (по информации АТС) – Без оценки социально-экономических последствий.

4 Система цен (тарифов) на розничных рынках Тарифы для населения: Одноставочный Зонный Введение социальной нормы потребления: o пилоты – г.; o все – г. Тарифы для прочих потребителей на территориях неценовых зон и территориально- изолированных систем: Одноставочный, с 1 апреля 2012 года без дифференциации по ЧЧИМ Одноставочный, дифференцированный по зонам суток До 1 января 2013 года – двухставочный: ставка на мощность едина и применяется к собственному фактическому максимуму в часы контроля, установленные СО С 1 января 2013 года – трехставочный: o Ставка на мощность в части стоимости мощности производителей – применяется к величине потребляемой мощности в единый час максимума региона) o Ставка на содержание сетей – применяется к собственному фактическому максимуму в часы контроля, установленные СО (ПП861 ) o В техизолированных можно без дифференциации по уровням напряжения

5 Виды предельных уровней нерегулируемых цен в 2012 году Ценовая категория Цена АТССтоимость услуг первая Одноставочная, - с 1 апреля 2012 года не дифференцированная по ЧЧИМ (одинаковая для всех) - с 1 апреля 2012 года рассчитывается ГП, а не АТС одноставочная вторая Одноставочная, дифференцированная по зонам суток одноставочная третья Двухставочная (почасовая) одноставочная четвёртая Двухставочная (почасовая) двухставочная пятая Двухставочная (почасовая цена с планированием) одноставочная шестая Двухставочная (почасовая цена с планированием) двухставочная

6 Новая система ценообразования в части оплаты мощности С 1 апреля 2012 года: Оплата «генерирующей» мощности на ОРЭ в часы максимума региона Оплачиваемая «сетевая» мощность - по собственному максимуму (для тех, кто рассчитывается по двухставочному тарифу) Потребители на сетях ЕНЭС – только двухставочная цена (4 или 6 ценовые категории) по заявленной мощности С 1 июля 2012 года: Индикативный расчет сетевой организацией или ГП величины сетевой резервной максимальной мощности в отношении каждого потребителя с максимальной мощностью свыше 670 кВт С 1 января 2013 года: Оплата ГП фактической «сетевой» мощности с трансляцией сетевой организации по каждой точке поставки потребителей, а не в целом по границам ГП С 1 июля 2013 года: Обязательная двухставочная цена для потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт (двухставочная цена в части покупки (!) – 3-6 ценовые категории) Потребители на сетях ЕНЭС - по собственному максимуму К 1 июля 2013 года: Проработка предложений по оплате потребителями «сетевой» резервной мощности

7 Новая методология расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков Реализация положений ППРФ 442 Дифференциация (приближение к удельным расходам на обслуживание потребителей): –Население; –Сети; –Прочие: Переход от регулирования по издержкам к нормированию доходности с определением базовой величины и набора коэффициентов в Федеральной методике – фиксация общей НВВ на начальном этапе; Установление сбытовой надбавки в виде формулы: Орган регулирования субъекта РФ утверждает формулу ГП рассчитывает СН по формуле ежемесячно и включает в конечную цену – Специфика неценовых зон: орган регулирования рассчитывает СН по формуле и включает в конечные тарифы при их установлении; ГП в ценовых зонах вправе поставлять по цене ниже предельного уровня – делая скидку со своей сбытовой надбавки. До 100 кВтОт 100 до 670 кВтОт 670 кВт до 10 МВТСвыше 10 МВт

8 Население: по данным раздельного учета, исходя из обоснованных ГП расходов: НВВ и ставка (руб/кВтч). Ограничение - не выше, чем 2-кратная ставка в предыдущем периоде Предельный максимальный тариф для населения на 2013 год учитывает увеличение СН в соответствии с новой методикой Сети на компенсацию потерь = Средневзвешенная доходность по подгруппам прочих потребителей + перекрестного субсидирования разность суммы средств на оплату услуг по передаче, учтенная в конечных тарифах для населения, и суммы средств, подлежащей уплате сетевой организации по установленным тарифам на передачу для населения Пересчитывается в руб/кВтч исходя из прогнозной цены покупки Реализация норм Постановлений Правительства 442 и 1178 в проекте Методических указаний

9 Формула сбытовой надбавки для прочих потребителей: 9 Реализация норм Постановлений Правительства 442 и 1178 в проекте Методических указаний 9 Сбытовая надбавка = Доходность продаж * Цена покупки э/э и мощности Региональный коэффициент * ( ) Определяет РЭК для каждой из 4-х подгрупп Прямой счет по МУ в зависимости от того: В какой ценовой/неценовой зоне работает ГП Объем отпуска ГП Доля населения Отличие цены в регионе от средней по ценовой зоне Определяет РЭК для каждой из 4-х подгрупп Расчет на основании совокупной необходимой выручки ГП за вычетом выручки, которая относится на население выручки, которая будет получена с прочих и сетей по ставкам доходности по МУ При установлении в первый раз по новой методологии существенная волатильность темпов роста Сглаживание волатильности, НО сохранение элементов метода «затраты+» на переходном этапе ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ: Ограничение минимального и максимального темпов роста

10 Территория Подгруппа прочих потребителей (по максимальной мощности энергопринимающих устройств ) до 100 кВт от 100 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт Территории, относящиеся к ценовым зонам оптового рынка Первая ценовая зона 13,80%12,80%8,80%5,20% Вторая ценовая зона 21,20%19,20%12,30%6,70% Территории, относящиеся к неценовым зонам оптового рынка Архангельская область 10,00%9,00%6,00%2,80% Калининградская область 13,10%11,80%7,80%4,20% Республика Коми 15,80%14,80%9,50%4,50% Дальний Восток 13,80%12,80%8,80%5,20%

11 Средневзвешенные сбытовые надбавки на 2 полугодие 2012

12 Изменения в части стандартов раскрытия информации Составляющие расчета предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории: средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой категории; средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке; средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке; коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями); объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке; величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках; суммарная величина мощности, оплачиваемой потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым категориям; объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей; фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке; объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках; суммарный объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым категориям; объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей; величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам; Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Нижегородская сбытовая компания" в АВГУСТЕ 2012 г. I. Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) 1. Предельный уровень нерегулируемых цен Уровень напряжения ВНСН IСН IIНН Предельный уровень нерегулируемых цен, рублей/МВтч без НДС 2876,453190,083520,744136,37 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, рублей/МВтч без НДС 1570,79 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, рублей/МВтч 1180,05 б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт ,36 в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час 0, г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт 1314,441 д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт 0,427 е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт, 235,101 в том числе: по второй ценовой категории, МВт17,484 по третьей ценовой категории, МВт5,065 по четвертой ценовой категории, МВт204,157 по пятой ценовой категории, МВт1,953 по шестой ценовой категории, МВт6,442 ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт 532,644 з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории для трех зон суток, МВтч6634,726 в том числе: по ночной зоне суток, МВтч2072,241 по полупиковой зоне суток, МВтч2782,035 по пиковой зоне суток, МВтч1780,450 и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, МВтч ,655 к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВтч 356,624 л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВтч ,516 в том числе: по второй ценовой категории, МВтч6634,726 по третьей ценовой категории, МВтч3178,016 по четвертой ценовой категории, МВтч226527,994 по пятой ценовой категории, МВтч679,646 по шестой ценовой категории, МВтч4529,134 м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВтч ,858 н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, рублей/МВтч 0

13 Сельскохозяйственные товаропроизводителиБюджетные потребители Промышленные с присоединенной мощностью до 750кВт Непромышленные с присоединенной мощностью до 750кВт Изменение среднеотпускных цен (тарифов) По данным формы 46-ЭЭ (полезный отпуск)