1 Презентация по формированию ИПР ОАО «МРСК Юга» на период 2012-2017 гг. - презентация

1 1 Презентация по формированию ИПР ОАО «МРСК Юга» на период гг.

2 2 Основные изменения в инвестиционной программе 2012 года и результаты, планируемые к получению по итогам реализации инвестиционной программы на период гг. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» на период гг. Сформированна в соответствии со сценарными условиями ОАО «Холдинг МРСК», а так же с учетом следующих мероприятий: –Прогнозного изменения тарифно-балансовых решений; –Завершения работ по ранее начатым объектам строительства; –Уточнения сметной стоимости объектов по результатам разработки ПСД и проведенных торгово-закупочных процедур; –Реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; –Реализации программы по реновации основного и вспомогательного оборудования; –Реализации программы по антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики;

3 3 Параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2017 гг. 2010* факт 2011 утвержд ожид.факт Объем капитальных вложений, млн. руб. без НДС план корр Объем финансирования, млн. руб. с НДС план корр Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС план корр Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, млн. руб. с НДС план корр Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, млн. руб. с НДС план корр Объем незавершенного строительства (130 строка баланса на конец периода), млн. руб. без НДС, в том числе план корр по объектам, включенным в ИПР план корр по объектам, не включенным в ИПР план корр Доля незавершенного строительства к объему основных фондов (отношение 130 строки баланса к 120 строке баланса на конец периода), % план 99,30%34,60% 33%13%23%43%41% корр69%19%21%18%19%10% Вводимая мощность МВА план км МВА корр км Прирост мощности МВА план- 193 км 44 МВА корр км Темп роста тарифа на передачу, % заявлено утвержд

4 4 Параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга на 2012 год Показатели2012 всего Параметры инвестиционной программы 1 квартал2 квартал3 квартал планируемый % исполнения ИПР за 9 мес. 4 квартал планируемый % исполнения ИПР за 11 мес. Объем капитальных вложений, млн. руб. без НДС %205981% Объем финансирования, млн. руб. с НДС %213180% Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС %267851% Лизинг: балансовое освоение (передача имущества от лизингодателя на баланс) забалансовое освоение (передача имущества от лизингодателя на забаланс) Списание расходов на себестоимость Финансирование по договорам лизинга Ввод основных фондов (физические параметры) Вводимая мощность МВА %19447% в т.ч по лизингу0 км % % в т.ч по лизингу0 Прирост мощности МВА116 в т.ч по лизингу0 км71 в т.ч по лизингу0

5 Структура инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» по направлениям капитальных вложений в 2012 году 5 Направления капитальных вложений Утвержденная ИПРСкорректированная ИПР Освоение, млн.руб. без НДС% от ИПР Освоение, млн.руб. без НДС% от ИПР Новое строительство электросетевых объектов (ПС, ВЛ, КЛ) % % Замена основного силового оборудования % % Приобретение электросетевых комплексов 501%00% Проектно изыскательские работы 1903%4118% Вторичные системы (АСДУ, связь, ИТ)*4288%4198% Создание/модернизация систем учета (комм.учет) 1142%1904% Прочее 81415%53310% Всего % % В том числе Технологическое соединение %

6 6 ПРИЛОЖЕНИЯ

7 Критерии включения объектов в инвестиционную программу на 2012 года 7

8 8 Информация по проектам, реализуемым за счет средств федерального бюджета, по важнейшим проектам, включенным в первоначальную и скорректированную инвестиционную программу на 2012 год МРСК/РСК Объект млн.руб. с НДС Название Утве ржде нная ПСД Заключение ГГЭ Разрешение на строительств о Оформленн ый землеотвод Мощность МВА/км Год начала и окончания проекта (год ввода проекта в эксплуатацию) Сметная стоимость Остаток объемов финансировани я на Объем финансирования в ИПР 2012 Достигаемый результат реализации проекта (количественная оценка «до» и «после» реализации) планкоррпланкоррпланкоррпланкоррпланкорр Астраханьэнерго ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ) нет 80/ Ввод трансформаторной мощности 80 МВА и строительство 27 км КВЛ 110 кВ Ростовэнерго Внешнее электроснабжен ие шахты Быстрянская 1.2 ООО Ростовская угольная компания. Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3- Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ) да не требуется Реализация проекта «Внешнее электроснабжение шахты «Быстрянская- 1.2» ООО «Ростовская угольная компания». Реконструкция ВЛ 110кВ «Б-3-Б- 12».(ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ). Подвеска 2- го провода» позволит надежно и качественно осуществлять электроснабжение потребителей Тацинского и Б.Калитвинского районов и других потребителей. А также позволит осуществить покрытие растущих нагрузок в годах

9 9 Информация по проектам, реализуемым за счет средств федерального бюджета, по важнейшим проектам, включенным в первоначальную и скорректированную инвестиционную программу на 2012 год МРСК/РСК Объект млн.руб. с НДС Название Утвержде нная ПСД Заключен ие ГГЭ Разре шение на строит ельств о Оформ ленны й землео твод Мощность МВА/км Год начала и окончания проекта (год ввода проекта в эксплуатацию ) Сметная стоимость Остаток объемов освоения на Объем освоения в ИПР 2012 Достигаемый результат реализации проекта (количественная оценка «до» и «после» реализации) планкоррпланкоррпланкоррпланкоррпланкорр Калмэнерго Строительс тво ПС 110/10 кВ НПС-2 с питающими линиями 110 кВ и реконструкц ией прилегающ ей сети 110 кВ да нет Реализация данных объектов осуществляется в рамках исполнения заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения с ЗАО «КТК-Р» и позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение нефтеперекачивающих станций концерна. В рамках данного проекта ОАО «МРСК Юга» планируется построить две подстанции - ПС 110/10 кВ «НПС-2» и «НПС-3» с трансформаторной мощностью 2х40 МВА каждая, четыре воздушных линий электропередачи 110 кВ общей протяженностью 158,2 км, реконструировать шесть ПС 110 кВ прилегающей сети, одну воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью 85,7 км. Калмэнерго Строительс тво ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкц ией прилегающ ей сети 110 кВ да нет

10 10 Информация по приобретению основных средств в инвестиционной программе 2012 года В ИПР 2012 года на приобретение основных средств предусмотрены затраты только в части выкупа земельных участков под электросетевыми объектами