Формирование консолидированного бюджета вуза на 2012 год. - презентация

1 Формирование консолидированного бюджета вуза на 2012 год

2 Лицевые счета открытые в органах федерального казначейства Три лицевых счета Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с госзаданием и внебюджетная деятельность Субсидии на иные цели Публичные обязательства

3 Консолидированный бюджет Итого: тыс. руб. Итого: ,8 тыс. руб.

4 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (тыс. руб.) Нормативные затраты связанные с оказанием государственной услуги ,30 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды ,60 Нормативные затраты на содержание имущества 20244,50 Фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области образования 3872,00 Всего: ,40

5 Субсидии на иные цели и публичные обязательства (тыс. руб.) Иные цели всего: ,90 Стипендиальное обеспечение ,00 На выплату ежемесячной компенсации ППС на книгоиздательскую продукция 1150,60 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 310,30 Публичные обязательства: 21418,50

6 Бюджетная смета До 2012 года 241 Фонд оплаты труда Культурно- массовые мероприятия Организа- ция практик Коммунальн ые услуги и налоги Содержание объектов Оборудование и библиотечный фонд С 2012 года 310

7 Сокращение ППС с 2006 по 2012 годы

8 Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда (тыс. руб.) Фонд оплат труда , , , ,10 Стимулирующие выплаты (в том числе) 11106,711700,79213,8

9 Средняя заработная плата в институтах/факультетах в 2011 году

10 Динамика средней заработной платы

11 Структура дополнительных доходов

12 Доход от платных образовательных услуг ,0 тыс. руб ,0 тыс. руб ,0 тыс. руб г г ,0 тыс. руб г г. 11,4 % 4,9 % -10,1 % -1% ,0 тыс. руб г. 5,6 %

13 Структура собственных доходов вузов за г.

14 Сравнительная стоимость обучения одного студента Институты/ факультеты Наименование специальностиПриказ на гг. Нормативные затраты в целом по НГПУ за 2010 г. Предварительный норматив Минобрнауки РФ ИЕСЭНХимия45175,963,8 ИМПИСРСоциальная работа ,2 ФИЯПедагогическое образования74196,660,2 ФППсихолого-педагогическое образование 59184,960,2 ИДСпециальное (дефектологическое) образование ,7 ФТППрофессиональное обучение (по отраслям) 46194,260,2 ИИДизайн68,3258,8112 ФКиДОНародная художественная культураОт 29 до 54207,9112 ИРСОРеклама60157,660,2 ИФМИПФилология35176,260,2 ИИГСОПедагогическое образование47,5161,560,2 ИФМИЭОПедагогическое образование50156,960,2 ФФКПедагогическое образование40161,860,2

15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!