ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА. - презентация

1 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

2 ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 1 полугодие 2012 года 2 тыс. руб. Наименование показателя Консолиди рованный бюджет (план на 1 полугодие) Консолиди рованный бюджет (факт) % исполне ния Бюджет муниципал ьного района (план на 1 полугодие) Бюджет муниципа льного района (факт) % исполн ения Бюджет ы сельских поселен ий (план на 1 полугод.) Бюджет ы сельских поселен ий (факт) % исполн ения Доходы бюджета - Всего , ,393, , ,892,754723,246071,584,2 Налог на доходы физических лиц 10868,812737,5117,28520,09553,7112,12348,83183,7135,6 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1015,01855,7182,81015,01855,7182,8000 Налог на имущество физических лиц 25,520,480,000025,520,480,0 Налог на имущество организаций Транспортный налог 829,51232,2148,6424,0616,1145,3405,5616,1152,0 в т.ч.Транспортный налог с организаций 588,31070,7182,0311,0535,3172,1277,3535,3193,0 Транспортный налог с физических лиц 241,2161,567,0113,080,871,5128,280,863,0

3 3 продолжение Земельный налог 127,279,162, ,279,162,2 Государственная пошлина 147,4157,5106,9128,0131,2102,519,426,3136,1 Доходы от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности 297,9414,7139,265,0165,3254,5232,9249,4107,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 77,0180,0233,857,0160,0280,720,0 100 Безвозмездные поступления , ,791, , ,691,651526,741777,381,1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- пальных образований , , ,938040,896,3 Наименование показателя Консолид ированн ый бюджет субъекта Российск ой Федерац ии (план) Консолид ированны й бюджет субъекта Российско й Федераци и (факт) % испол нения Бюджеты муниципа- льных районов (план) Бюджеты муниципа льных районов (факт) % испол нения Бюдже ты городск их и сель- ских по- селени й (план) Бюджеты городских и сельских поселений (факт % исп олн ени я

4 4 Показатели План на 1 полугодиеФакт% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ: ,3 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы ,3 из них по поселениям: Гайнское ,5 Иванчинское Кебратское Верхнестарицкое Сейвинское Серебрянское Усть-Черновсеое АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2012 г. Тыс. руб.

5 Сравнительный анализ по доходам консолидированного бюджета района за 1 полугодие г.г.

6 РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 1 полугодие 2012 г. Наименование показателя Консолидир ованный бюджет (план на 1 полуг.) Консолид ированны й бюджет (факт) % испол нения Бюджет муниципал ьного района (план на 1 полуг.) Бюджет муниципа льного района(фа кт) % исполн ения Бюджеты сельских поселений (план на 1 полуг.) Бюджеты сельских поселений (факт) % испол нения Расходы бюджета - ИТОГО , ,991, , ,989,345046,640115,189,1 Общегосударственные вопросы 29517,226102,088,416194,313836,785,413766,812709,392,3 Национальная оборона 539,0406,375,4170,872,542,5368,2333,890,7 Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть 5293,54718,589,11928,81674,686,83364,83043,990,5 Национальная экономика 7819,26610,584,57047,04349,061,72764,02261,581,8 Жилищно-коммунальное хозяйство 11493,39250,280,57168,01159,016,21134,89103,780,2 Охрана окружающей среды 65, Образование , ,692, , ,692,4000 Культура 17194,716374,595,25303,45210,398,312535,311808,294,2 Здравоохранение 16433,615512,094,316433,615512,094,3000 Социальная политика 14429,112363,285,714359,612313,185,8369,6350,194,7 Физическая культура и спорт 759,2689,090,8228,1184,380,8531,1504,695,0 Межбюджетные трансферты ,936503,795,7000

7 6 тыс. руб. п.п. Наименование с/п Уточненный план по расходам на 1 полугодие Исполнено% 1Гайнское с/п18590,414527,378,1 2Иванчинское с/п5312,05289,099,6 3Верхнестарицкое с/п4866,64638,295,3 4Кебратское с/п4055,83782,993,3 5Сейвинское с/п3412,73408,399,9 6Серебрянское с/п4189,73974,894,9 7Усть-Черновское с/п4619,44494,597,3 ВСЕГО45046,640115,189,1 Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 1 полугодие 2012 года

8 Расходы сельских поселений на ЖКХ 2012год (план) тыс. руб. п/п Наименование поселения Жилищн ое хозяйств о Коммуна льное хозяйств о Благоуст ройство Всего расходов на ЖКХ На 1 жителя сельског о поселени я Удельны й вес в бюджете (%) 1.Гайнское ,84 25,2 2.Иванчинское ,6 35,2 3.Верхнестарицкое ,2 20,0 4.Кебратское ,6 22,2 5.Сейвинское ,8 978,2 1,0 14,0 6.Серебрянское ,7 16,5 7.Усть-Черновское ,8 23,6

9 Сравнительный анализ расходов на ЖКХ по сельским поселениям Гайнского района

10 10 п.п. Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей Фактич-е финансиров ание, тыс.рублей % исполне ния 1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 20212,7574,72,8 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса 2574,300 Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14838,4574,73,9 Строительство Сергеевской средней школы (изготовление проектно-сметной документации) 1800,000 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2807,0647,923,1 Строительство и реконструкция водопровода в поселениях 2807,0647,923,1 ВСЕГО 23019,71222,65,3 Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11 11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 1 полугодие 2012 года Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2012 год Исполнено % исп 1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на годы 200,0 51,3 25,7 2 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на годы» 800,0 0 3 Районная целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на годы 1656,3 336,1 20,3 4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на годы» 8464,0 0 5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на годы 30519,5 7023,6 23,0 6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта... в Гайнском муниципальном районе на годы» 282,0 184,3 65,4 7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на годы» 660,0 553,4 83,8 8 Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на годы» 450,0 150,3 33,4 9 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на годы» 500,0 0 9 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ» 105,8 71,0 67,1 9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на годы» 109,1 38,6 35,4 10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на годы» 165,0 15,0 9,1 11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на годы» 276,0 114,7 41,6 12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на годы» 156,5 82,2 52,5 13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на годы» 175, Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на годы» 257,0 15,0 5,8 ИТОГО44776,28635,5 19,3

12 13 Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 1 полугодие 2012 г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнени я к годовым назначения м Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета Осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 1046,1784,6261,5313,8235,478,430,0 Благоустройство3056,02292,0764,00000 Достойное жилье7696,05793,51902,584,7 01,1 Пожарная безопасность1000,0750,0250,00000 Муниципальные дороги204, Новая школа5270,64194,91075,71007,4992,315,119,1 Качественное здравоохранение4000, ,03169,02079,2 Сельское жилье373,9280,593,40000 ВСЕГО22647,018299,74347,34574,94481,493,520,2 Тыс. руб.

13 Спасибо за внимание!