15 января 2010 года Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г ОТЧЁТ о внутреннем аудите по проверке соответствия деятельности приёмной. - презентация

1 15 января 2010 года Заседание Координационного Совета по качеству г ОТЧЁТ о внутреннем аудите по проверке соответствия деятельности приёмной комиссии документированной процедуре ОП 04 и аудитах на факультетских кафедрах по процессам: реализация учебного процесса, научная деятельность, информационное обеспечение, библиотечное обеспечение, управление документацией и записями Главный аудитор: Засобина Г.А.

2 Мероприятия в рамках СМК в 2009г. Во 2-м полугодии 2009 года, в соответствии с планом работы СМК, проведены аудиты: -по проверке соответствия деятельности приемной комиссии документированной процедуре ОП 04 (с по ); -на 46-и внутрифакультетских кафедрах (октябрь – ноябрь 2009г.) по проверке процессов: реализация учебного процесса; научная деятельность; информационное обеспечение; библиотечное обеспечение; управление документацией; управление записями. Заседание Координационного Совета по качеству г

3 В проведении аудитов приняли участие почти 90 человек, в том числе деканы факультетов Мероприятия в рамках СМК в 2009г. Заседание Координационного Совета по качеству г

4 В проведении аудитов приняли участие почти 90 человек, в том числе заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений университета и помощник ректора по качеству. Мероприятия в рамках СМК в 2009г. Заседание Координационного Совета по качеству г

5 На всех кафедрах ИвГУ имеются необходимые документы СМК по проверяемым процессам. Мероприятия в рамках СМК в 2009г. Заседание Координационного Совета по качеству г

6 уполномоченные по качеству и руководители структурных подразделений могли согласовывать сроки мероприятий и просматривать отчеты коллег. А все посетители сайта системы менеджмента качества получили возможность присутствовать на «виртуальных экскурсиях» по кафедрам. Мероприятия в рамках СМК в 2009г. Открытость, «прозрачность» аудитов обеспечивалась системой электронного мониторинга СМК, в рамках которой аудиторы, Заседание Координационного Совета по качеству г

7 Об итогах аудитов 1-го полугодия 2009 года -не информированы о политике университета в области качества сотрудники на отдельных факультетах; - не конкретизированы факультетами и их структурными подразделениями цели вуза в области качества. Заседание Координационного Совета по качеству г

8 Основные задачи на 2-е полугодие 2009г. декомпозиция целевых установок в области качества ИвГУ в структурных подразделениях; повышение информированности сотрудников подразделений: - о планируемых мероприятиях для обеспечения достижения этих целевых установок; - об ответственных за реализацию каждого пункта целей- направлений и целей-показателей; - о параметрах, по которым оценивается достижение поставленных целей. Заседание Координационного Совета по качеству г

9 Основные задачи на 2-е полугодие 2009г. Решение задач позволило бы: -выяснить, насколько каждым подразделением в отдельности и всеми вместе обеспечивается достижение целей вуза; - выявить точки рассогласования; - скоординировать усилия всех для достижения поставленных целей; - спланировать предупреждающие мероприятия и вмешательство в этот процесс до его завершения руководителями каждого из процессов. Решение этих задач выполнено лишь частично. Заседание Координационного Совета по качеству г

10 Аудит по проверке соответствия деятельности приемной комиссии документированной процедуре ОП 04 Отмечая в целом соответствие деятельности приёмной комиссии требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2001, аудиторы отметили: 1. Слабое взаимодействие Приемной комиссии с отделом по связям с общественностью и профориентационным центром. 2. Очень большие очереди при подаче заявлений, особенно в начале работы Приемной комиссии. 3. Отсутствие у ответственного секретаря ПК отдельного рабочего места с учетом круглогодичной постоянной работы. Заседание Координационного Совета по качеству г

11 Аудит по проверке соответствия деятельности приемной комиссии документированной процедуре ОП 04 Внесены предложения: 1.Осуществлять аудиторскую проверку дважды в год: на этапе подготовки и проведения приемной кампании. Проведение Приемной кампании разбить на 2 этапа: до приема заявлений на специальности и во время приема заявлений. 2. Внести в процессную модель СМК в пункт ОП 04 профориентационную деятельность Приемной комиссии ИвГУ. 3.Создать во время приема документов отдельный консультационный пункт по консультированию абитуриентов и их родителей о специальностях и направлениях подготовки ИвГУ. 4. Осуществлять прием заявлений и документов в едином потоке, без относительно факультетов и специальностей, что значительно сократит очереди при подаче заявлений. Заседание Координационного Совета по качеству г

12 Аудит по проверке соответствия деятельности приемной комиссии документированной процедуре ОП 04 Внесены предложения: 5. Разработать единое заявление на перечень специальностей по направлениям подготовки с одинаковыми экзаменами. Это сократит объем и регистрацию заявлений, а значит и очередь. 6. Осуществлять распечатку экзаменационного листа в автоматическом режиме без заполнения его вручную. До момента зачисления экзаменационные листы могут храниться в электронном виде. 7. Провести акции по бесплатному тестированию школьников 9-11 классов при подготовке к ЕГЭ (консультации можно организовать платные) Заседание Координационного Совета по качеству г

13 Проведены аудиты на факультетских кафедрах - по процессам основного жизненного цикла: реализация учебного процесса – ОП 05.03, научная деятельность – ОП 08 - по поддерживающим процессам: информационное обеспечение –ПП 03, библиотечное обеспечение – ПП 05 - по системным процессам управление документацией – СП 01, управление записями - СП 02 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г

14 1.Отсутствует информация об ознакомлении персонала кафедр дореволюционной отечественной истории, истории древнего мира и средних веков, алгебры и математической логики с документами СМК. Ознакомление персонала кафедры истории и культуры России с документами СМК проведено несвоевременно (не в 2008 году, а в октябре 2009 года). Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Выявленные несоответствия в системных процессах (управления документацией, управление записями) Заседание Координационного Совета по качеству г

15 2. Не обеспечено доведение политики в области качества до сведения персонала кафедр, нет доказательств, что политика в области качества понимается персоналом кафедр: романской филологии и латинского языка; кафедры психологии социальной работы и политической психологии; алгебры и математической логики; истории древнего мира и средних веков; дореволюционной отечественной истории; кафедры практического русского языка Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Выявленные несоответствия в системных процессах (управления документацией, управление записями) Заседание Координационного Совета по качеству г

16 3. Отсутствуют декомпозированные цели в области качества на 8- ми кафедрах: технической физики; трудового и экологического права; психологии социальной работы и политической психологии; романской филологии и латинского языка; алгебры и математической логики; кафедры математического анализа; истории древнего мира и средних веков; русской словесности и культурологии. Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Выявленные несоответствия в системных процессах (управления документацией, управление записями) Заседание Координационного Совета по качеству г

17 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. - Отсутствуют на момент аудитов годовые планы работы кафедр (в связи с предоставлением данных документов на утверждение 1 –го проректора по учебной работе) – (на всех кафедрах); - Отсутствует календарный план планируемых научных мероприятий – (на некоторых кафедрах); - Отсутствуют УМК и рабочие программы по циклам ОПД и СП (кафедра алгебры и математической логики). Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

18 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. - Отсутствует информация о методических разработках инновационных методик преподавателями кафедр: немецкой филологии; психологии социальной работы и политической психологии; алгебры и математической логики; математического анализа; геометрии; истории древнего мира и средних веков. - Отсутствуют договоры на организацию практик: переводческой практики студентов кафедры немецкой филологии в связи с отсутствием стационарных баз переводческой практики; уголовного права и процесса (нет на кафедре); трудового и экологического права; археологической практики на кафедре дореволюционной отечественной истории. Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

19 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. - Отсутствуют отчетные документы по практике на кафедре геометрии. - Отсутствует журнал взаимопосещений занятий на кафедрах: алгебры и математической логики; технической физики; психологии социальной работы и политической психологии; трудового и экологического права; геометрии. - Недостаточно ответственное отношение к записям в журнале на кафедрах: общей физики и методики преподавания; романской филологии и латинского языка; уголовного права и процесса; гражданского права, процессов и основ предпринимательской деятельности. Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

20 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Отсутствует план, график повышения квалификации ППС на кафедре математического анализа; переподготовка ППС не обеспечена в достаточной мере на кафедре дореволюционной отечественной истории. Отсутствуют записи в журнале контроля и учета проведения занятий преподавателями кафедры истории древнего мира и средних веков, ослаблен контроль за заполнением журнала. Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

21 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. в обеспечении учебного процесса современным оборудованием и дидактическими материалами: 1.недостаток современных учебных пособий и учебников для студентов на кафедрах: зарубежной литературы; английского языка; уголовного права и процесса, истории и культуры России; кафедре современного русского языка и методики преподавания; практического русского языка; 2.морально устаревшая учебная литература по курсу «Международное право» (кафедра теории и истории государства и права); 3.единичные экземпляры современных учебных пособий и учебников по изучению чешского и польского языков на кафедре общего и славянского языкознания. Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

22 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. 6.Отсутствие на большинстве кафедр лицензионных программных продуктов для использования их в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности. 7.Недостаточный объем трафика Интернет преподавателю для подготовки занятий и реализации научной деятельности (отмечается на 38 кафедрах). Аудиторами фиксируется необходимость увеличить трафик минимум до 200 Мбайт на каждого преподавателя или ввести накопительную систему трафика. Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла в обеспечении учебного процесса современным оборудованием и дидактическими материалами: Заседание Координационного Совета по качеству г

23 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. 8.недостаточная обеспеченность современной мультимедийной и компьютерной техникой. На кафедре теории и истории государства и права студенты не имеют регулярного доступа в INTERNET. 9. недостаток оборудования (снаряжение для проведения археологических раскопок, компьютерного оборудования кафедры) на кафедре дореволюционной отечественной истории. в обеспечении учебного процесса современным оборудованием и дидактическими материалами: Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла Заседание Координационного Совета по качеству г

24 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Выявленный аудиторами положительный опыт 1. Опыт упорядочения документов СМК: очень четкая декомпозиция целей СМК на 2009/2010 г. (кафедра журналистики) чёткая система документооборота – система упорядоченных по документам папок (файлов) (кафедра финансов и банковского дела). 2. Планирование и организация учебного процесса : Очень хорошо составлены УМК по всем дисциплинам, полно представлены все разделы (кафедры зарубежной литературы; математического анализа; общего и славянского языкознания). Заседание Координационного Совета по качеству г

25 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. 3. Внедрение ИКТ и инновационных технологий в учебный процесс: Наличие лицензионных программных продукты на кафедрах уголовного права и процесса и новейшей отечественной истории. Наличие базы для компьютерных тестов студентов на кафедрах общей и педагогической психологии; социальной психологии; технической физики; кафедры теоретической физики и компьютерного моделирования. Использование компьютерного тестирования студентов на ряде кафедр. Выявленный аудиторами положительный опыт Заседание Координационного Совета по качеству г

26 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. 4. Разные формы применения ИКТ (электронные формы УМК, дистанционные технологии, презентации, тесты, использование социальных сервисов (веб 2.0, блоги и т.д.) используются на кафедрах: зарубежной литературы, уголовного права и процесса; новейшей отечественной истории, информационных технологий в экономике и организации производства; Выявленный аудиторами положительный опыт Заседание Координационного Совета по качеству г

27 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. 5. решение проблемы нехватки литературы: -обеспечение доступа студентов к электронной библиотеке мех.-мат. факультета МГУ (кафедра математического анализа); - подборка электронных образовательных ресурсов на кафедрах физической химии, физиологии человека и животных. Выявленный аудиторами положительный опыт Заседание Координационного Совета по качеству г

28 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г. 6. Повышение квалификации ППС: - Все преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации по сертифицированным программам, в том числе за рубежом, на кафедре теории и истории государства и права. - На ряде кафедр (финансов и банковского дела; экономики и организации предпринимательства) сложилась устойчивая связь с работодателями и выпускниками кафедры, что позволяет ППС развивать дополнительное образование, с одной стороны, и организовывать продуктивные практики студентов, повышать квалификацию ППС- с другой. Выявленный аудиторами положительный опыт

29 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г - Сотрудники и преподаватели кафедры экономики и организации предпринимательства инициируют участие студентов в региональных и федеральных конкурсах дипломных проектов с использованием продуктов 1С, поддерживают тесную связь со своими выпускниками. 7. Высокий уровень организации научной работы: Выявленный аудиторами положительный опыт - высокая активность преподавателей, подготовка кандидатских и докторских диссертаций, открыта новая специальность по аспирантуре – на кафедре финансов и банковского дела.

30 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г 7. Высокий уровень организации научной работы: Кафедра современного русского языка и методики преподавания ежегодно проводит научные всероссийские и региональные конференции. Выявленный аудиторами положительный опыт Наличие печатного и электронного каталога дипломных и курсовых работ на кафедре русской словесности и культурологии.

31 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г 8. Организация и участие в международной деятельности: - На кафедре общего и славянского языкознания хорошо организована международная деятельность, заключены долгосрочные договоры с университетами Сербии и Чехии. Осуществляются языковые стажировки преподавателей и аспирантов. Студенты и преподаватели из стран-партнёров приезжают на включенное обучение. Выявленный аудиторами положительный опыт

32 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г хорошо поставлена, по мнению аудиторов, на кафедре общего и славянского языкознания. Здесь ежегодно проводятся заседания «Славянского клуба», осуществляются поездки студентов в страны изучаемого языка. Все это позволяет говорить о возможности повышения лингвистической компетенции студентов. 9. Воспитательная работа со студентами Фотографии мероприятий "Славянского клуба". Выявленный аудиторами положительный опыт

33 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г 9. Очень хорошее впечатление производят периодические издания кафедры журналистики. Они позволяют активизировать учебный процесс с помощью новейших компьютерных технологий. Они делают кафедру открытой для общения, делая ее учебной моделью СМИ. Выявленный аудиторами положительный опыт

34 Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г. Заседание Координационного Совета по качеству г Выводы В целом система менеджмента качества в ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» функционирует эффективно. Её дальнейшее совершенствование связано с внедрением мониторинга качества по основным процессам жизненного цикла. Это требует уточнения параметров каждого процесса и количественных показателей качества результатов за каждое полугодие по каждому структурному подразделению.

35 15 января 2010 года Заседание Координационного Совета по качеству г Главный аудитор Засобина Галина Александровна