Исполнение бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский» по доходам за 2007 год (млн. рублей) Наименование доходовУточненные назначения. - презентация

1

2

3 Исполнение бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский» по доходам за 2007 год (млн. рублей) Наименование доходовУточненные назначения ИсполнениеПроцент исполнения уд/вес в общей сумме доходов 1.Доходы (налоговые и неналоговые)264,1297,4112,635,8 2. Безвозмездные поступления510,5508,499,661,1 в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (областного бюджета)320,0316,298,838,0 прочие безвозмездные поступления (НК "РН" и др.)190,5192,2100,923,1 3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 30,626,085,03,1 ВСЕГО ДОХОДОВ805,2831,8103,3100,0

4 Сравнительные показатели исполнения бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" по доходам за 2006 и 2007 годы (млн. рублей) 2006 год 2007 год ОтклоненияРост, снижение 1. Доходы (налоговые и неналоговые)232,7297,464,7 1,28 2. Безвозмездные поступления215,1508,4293,3 2,36 3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности20,826,05,2 1,25 ВСЕГО ДОХОДОВ468,6831,8363,2 1,78

5 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней по муниципальному образованию "Городской округ Ногликский " за 2006 и 2007 годы млн.рублей п/пНаименованиеПоступило всего в том числе: Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет СуммаУдельный вес в общей сумме доходов,% СуммаУдельный вес в общей сумме доходов,% СуммаУдельный вес в общей сумме доходов,% год ,388533,02338, год , ,62978,1 3 Отклонения ,04914,664-0,6

6

7 Поступление в бюджет МО "Городской округ Ногликский" налога на доходы физических лиц (НДФЛ), млн. руб. А) Исполнение НДФЛ за 2007 год Уточненные плановые назначения на 2007 год186,3 Поступило в местный бюджет за 2007 год218,3 Процент исполнения117,2 Б) Поступление НДФЛ в разрезе основных отраслей экономики за 2006 и 2007 годы п/пНаименование отраслиПоступило НДФЛОтклонение +,- (гр.4-гр.3) 2006 год2007 год 1.Нефтяная39,151,812,7 2.Строительство84,374,7-9,6 3.Транспорт2,73,30,6 4.Электроэнергетика1,82,00,2 5.Лесная0,30,50,2 6.Сельское хозяйство000 7.Рыбная0,4 0 8.Связь0,70,80,1 9.Торговля0,81,10,3 10.ЖКХ2,45,02,6 11.Бюджетные организации11,213,42,2 из них: финансируемые из местного бюджета6,98,41,5 12.Прочие21,965,343,4 из них: иностранные граждане14,047,433,4 Всего165,6218,352,7

8 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО от предприятий, участвующих в реализации шельфовых проектов, за гг., млн. руб. периодпоступило в местный бюджет, всего в том числе: удельный вес поступлений от предприятий. участв. в шельф. проектах, в общей сумме доходов бюджета,% от предприятий, участвующих в шельфовых проектах от других предприятий- налогоплательщиков , , , , ,6

9 СВЕДЕНИЯ о недоимке по платежам в бюджет МО "Городской округ Ногликский", тыс. руб. НаименованиеСумма недоимки по отчету налоговой инспекции Отклонение (+,-) на на Налог на доходы физических лиц Единый сельскохозяйственный налог30-3 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог на имущество физических лиц Земельный налог Налог на прибыль организаций (по расчетам за 2004 г.)33 0 Земельный налог (до 1 января 2006г.) Налог с продаж65 Сбор на нужды образовательных учреждений550 Целевые сборы на содержание милиции, благоустройство территории и обеспечение пожарной безопасности10 0 Прочие местные налоги и сборы251 0 Денежные взыскания (штрафы) 44 Всего

10 Безвозмездные поступления в бюджет МО "Городской округ Ногликский" за 2006 и 2007 годы млн. руб год2007 годОтклоне- ния Рост 1. Безвозмездные поступления из областного бюджета178,6316,1137,51,77 2. Прочие безвозмездные поступления36,5192,2155,75,27 ИТОГО215,1508,3293,22,36

11

12

13 Уточненные плановые назначения на 2007 год853,4 Исполнение за 2007 год737,6 Процент исполнения86,4

14

15

16

17

18 Сравнительные показатели исполнения бюджета МО по разделу "Общегосударственные вопросы» за 2006 и 2007 годы млн. руб. п/пРАСХОДЫ2006 год2007 годРост, снижение 2007 г. к уровню 2006 г. (раз) 1. Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления1,41,91,3 2. Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления4,96,21,3 3. Функционирование местных администраций35,135,01,0 4. Обеспечение деятельности финансовых органов5,106,91,3 5. Обеспечение проведения выборов0,3 00,0 6. Обслуживание... муниципального долга2,43,11,3 7. Другие общегосударственные вопросы44,518,80,40,4 в том числе: 7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций16,019,71, Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи0,300, Реализация госуд. политики в области приватизации и управления федер. собственностью (мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью)7,22,60, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (выдача и возврат кредитов)-21,3-7,50, Другие учреждения культуры и СМИ (МУ "Архив Ногликского района")2,31,80, Реформирование региональных и муниципальных финансов02,2 ИТОГО53,771,91,3

19 (млн. руб.) п/п Наименование Исполнение Отклонение (+ увеличение, - уменьшение) Процент роста, снижения Топливо и энергетика11,912,8 + 0,9108,0 2.Сельское хозяйство и рыболовство00,6+ 0,6 3.Транспорт3,663,72+ 0,06101,6 4. Другие вопросы в области национальной экономики7,81,0-6,813,4 Всего:23,3618,12-5,277,8 из них финансирование за счет средств областного бюджета14,614,5-0,199,4 Сравнительные показатели исполнения бюджета МО по разделу «Национальная экономика» за 2006 и 2007 годы

20

21 Сравнительные показатели исполнения бюджета МО по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2006 и 2007 годы (тыс.руб.) п/п Наименование Исполнение Отклонение (+ увеличе- ние, - умень- шение) Процент роста, снижения Жилищное хозяйство в 4,2 раза из них: финансирование за счет средств областного бюджета в 4,4 раза 2.Коммунальное хозяйство ,2 из них: финансирование за счет средств областного бюджета ,5 3. Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства ,4 из них: финансирование за счет средств областного бюджета Всего: ,5 из них: финансирование за счет средств областного бюджета ,2

22

23

24 Расходы по разделу «ОБРАЗОВАНИЕ» Расходы на финансирование сети учреждений и мероприятий в области образования составили 180 млн. рублей, что на 38 млн. рублей больше показателя прошлого года. Исполнение плановых назначений обеспечено на 90,4 процента. Сравнительные показатели исполнения расходов за годы, млн. рублей: п/п Наименование Отклоне ния (+,-) Рост, сниже- ние, в % 2006 год2007 год 1. Дошкольное образование 28,141,2+13,1146,7 2. Общее образование 101,2125,3+24,1123, Школы 78,496,4+18,0123, Учреждения по внешкольной работе с детьми 21,123,8+2,7112, Фонд компенсаций 1,75,1+3,4195,4 3. Молодежная политика и оздоровление детей 1,92,3+0,4120,5 4. Другие вопросы в области образования 10,611,2+0,6105,5 Всего 141,8180,0+38,2126,9 В том числе финансирование за счет следующих источников: -безвозмездных поступлений из областного бюджета на исполнение государственных полномочий и софинансирование 68,2103,8+35,6152,1 -доходов от предпринимательской деятельности 6,513,5+7,0208,6

25

26 Расходы по разделу «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ » Расходы на финансирование сети учреждений и мероприятий в области культуры составили 21,5 млн. рублей, с ростом на 2 млн. рублей к уровню 2006 года. Исполнение плановых назначений обеспечено на 94 процента. Сравнительные показатели исполнения расходов за годы, млн. руб. Наименование Исполнение Отклонение (+увеличение, - уменьшение) Процент роста, снижения Культура17,318,5+1,2106,7 2. Телевидение и радиовещание 1,51,52,02,0+ 0,5132,3 3. Периодическая печать и издательства 0,7 +0,0100,7 4. Другие вопросы в области культуры 0,00,3+0,3- Итого19,521,5+2,0109,9

27

28 Расходы на финансирование сети учреждений и мероприятий в области здравоохранения, физической культуры и спорта составили 201,8 млн. рублей, что на 90,7 млн. рублей больше показателя прошлого года. Исполнение плановых назначений обеспечено на 95,6 процента, в том числе по подразделу «Здравоохранение» – на 99,2 процента, по подразделу «Спорт и физическая культура» – на 89,1 процента. Сравнительные показатели исполнения расходов за годы, млн. рублей: Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» Наименование Исполнение Отклонение (+увеличение, - уменьшение) Процент роста, снижения 2006 год2007 год 1.Здравоохранение73,588,1+14,6119,8 2. Спорт и физическая культура 0,568,7+68,2св Другие вопросы в области здравоохранения 37,145,0+7,9121,4 Итого111,1201,8+90,7181,6

29

30 Расходы по разделу «Социальная политика» На финансирование мероприятий в области социальной политики в 2007 году направлено 22,8 млн. рублей, с превышением на 8,0 млн. рублей к уровню исполнения за 2006 год. Исполнение плановых назначений обеспечено на 89,6 процента. Сравнительные показатели исполнения расходов за годы, млн.рублей: Наименование Исполнение Отклонение (+увеличение, - уменьшение) Процент роста, снижения 2006 год2007 год 1.Пенсионное обеспечение1,71,72,5+0,8145,2 2.Социальное обеспечение населения8,115,0+6,9185,0 3. Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 2,63,0+0,4118,3 4. Другие вопросы в области социальной политики 2,42,42,32,3-0,195,2 Итого14,822,8+8,0154,1

31 Кредиторская задолженность бюджета МО «Городской округ Ногликский» по состоянию на 1 января 2008 года, тыс. руб. Наименование вида кредиторской задолженностиКЭС на начало года на отчетную дату отклонение I По расходным обязательствам муниципального образования (за счет средств местного бюджета) 1 400,73 472,32 071,6 1.Оплата труда и начисление по оплате труда21047,45,5-41,9 2.Приобретение услуг ,11 518,3489,2 3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям2400,0 4.Социальное обеспечение260210,215,2-195,0 5.Прочие расходы29021,952,830,9 6.Поступление нефинансовых активов30092,11 880,51 788,4 II По расходным обязательствам субъекта и РФ (гос/полномочия) 2 688,22 336,4-351,8 1.Оплата труда и начисление по оплате труда ,01 320,770,7 2.Приобретение услуг22015,7 0,0 3.Социальное обеспечение ,51 000,0-422,5 ВСЕГО 4 088,95 808,71 719,8

32 Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования "Городской округ Ногликский" по состоянию на 1 января 2008 года тыс. руб. Долг на Получено за 2007 год Возврат (погашение) в 2007 году Долг на Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ - всего12 293, , ,86 679,0 в том числе: 1.1. из областного бюджета12 293, , ,86 679,0 2. Кредиты от кредитных организаций - всего24 300, , , ,0 в том числе: 2.1.ОАО МАБЭС "Сахалин-Вест"24 300,00, , ,0 2.2.Коммерческий банк "Долинск" (ЗАО)0, ,000, ,0 3.Муниципальные гарантии - всего0000,0 ВСЕГО:36 593, , ,0