Открытый бюджет города Красноярска на 2013-2015 годы 1. - презентация

1 Открытый бюджет города Красноярска на годы 1

2 Доходы – ,4 млн. руб. Расходы – ,3 млн. руб. Дефицит – 1 725,9 млн. руб. Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год 2

3 Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в годах 3

4 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в годах, млн. руб ,8 21% 2012 год (ред ) 9 891,9 79% , , год , ,1 21% 79% неналоговые доходы налоговые доходы + 13,0% + 12,5% + 14,8% 4

5 Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году 5

6 Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году Доходы от использования имущества и земли Продажа муниципального имущества Остальные неналоговые доходы 6

7 Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в годах 7

8 Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в годах 8

9 Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году подготовка к 70-летию Победы строительство детских садов строительство и ремонт школ обустройство спортивных площадок сдерживание роста платы населения за ЖКУ строительство жилья ремонт дворовых территорий и проездов к ним акция "Миллионному городу - миллион деревьев" развитие транспортной инфраструктуры 9

10 Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году 10

11 11 Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска ВСЕГО 507 учреждений

12 Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе отраслей 12

13 Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе направлений 13

14 Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям социальной сферы в годах 14 Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году – 2,3 млрд. руб.

15 Строительство 8 новых детских садов на мест Общее увеличение на 1742 дополнительных места Проведение капитального ремонта (572) 3х зданий (352 места) высвобождение из аренды Создание 2х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест) 2х зданий 60-70х годов (180 мест) 15 Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году

16 Строительство новой школы на 1000 мест Реконструкция гимназии 9 на 150 мест 16 Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году

17 Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году Расходы на эти цели увеличиваются почти в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130 млн. руб. Подготовка школ к новому учебному году 17

18 Будут проводиться: усиление несущих конструкций; замена окон; замена систем электроснабжения и отопления ; другие работы Комплексные капитальные ремонты зданий 60-70х годов школ

19 Благоустройство школьных дворов дворов

20 Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году Баскетбольные площадки Волейбольные площадки Обустройство футбольных полей Обустройство хоккейных коробок Установка гимнастических городков во дворах площадок

21 Обустройство о.Татышев Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами 21 Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3,5 км)

22 22 Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году Капитальные ремонты дворцов культуры Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2-ая очередь) Реконструкция помещения МБУК " ЦБС им. Н. Островского " Реконструкция здания МАУ "Дом Кино"

23 Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница 4» Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске в годах проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений 23

24 Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан в 2013 году Расходы на меры социальной поддержки в 2013 году ,3 млн.руб. 553,1 млн.руб. - Ветераны, пенсионеры 185,5 млн.руб. – Прочие (молодые семьи, подписка, материальная помощь) 1 067,8 млн.руб. - Дети млн. руб. - ЖКУ 24

25 Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей, млн. руб. 25 Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1,5 до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ 650,2 Пособие на ребенка 132,3 Выплаты детям-инвалидам 24,1 Питание детей в школах 115,9 Помощь семьям, имеющим детей 50,9 Компенсация части родительской платы 94,4 1,07 млрд. руб.

26 26 ДГЦП «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне годов и о поддержке граждан старшего поколения» на годы Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста»

27 Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году п/п Направление 2013 год, млн.рублей 1 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций 835,2 2 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан 2 028,0 3 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 468,4 ИТОГО3 331,6 27

28 Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году 28

29 Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году 29 Ремонт предаварийных домов Ремонт общежитий Ремонт муниципальных квартир 313,9 млн. рублей Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки

30 Акция «Миллионному городу – миллион деревьев» годы 30

31 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году 31 строительство транспортного кольца (4 мост через р.Енисей, ул.2-я Брянская, путепровод в мкр.Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск») обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский», «Утиный плёс» строительство пешеходного перехода на ул.П.Железняка Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 2 751,4 млн.руб.

32 Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году 32

33 Безопасность дорожного движения в 2013 году -обустройство лежачих полицейских - 5 шт.; -нанесение дорожной разметки ; -установка светодиодных светофоров -15 шт.; -строительство светофорных объектов - 5 шт.; -установка табло обратного отсчета времени - 10 шт.; -установка дорожных знаков - 1,3 тыс. шт.; -монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами м.; -оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт. 33

34 Обустройство остановок общественного транспорта -конечные остановки – 30 шт. -промежуточные остановки – 176 шт. 34

35 Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году 35 Жилой дом в мкр. «Метростроитель» (2-я очередь) Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10а Жилой дом в мкр. Солнечный ВСЕГО 615 квартир для: переселения из ветхого жилья переселения из домов, находящихся в границах строительных работ детей-сирот работников бюджетной сферы

36 Итоги Бюджет города Красноярска сбалансирован Город начинает год значительно лучше по сравнению со стартовой точкой 2012 года Задача для администрации в течение года: работать над привлечением дополнительных источников 36