Бюджет Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы Докладчик - заместитель главы муниципального района по финансам З.М.Захваткина 31 октября 2012. - презентация

1 Бюджет Чайковского муниципального района на годы Докладчик - заместитель главы муниципального района по финансам З.М.Захваткина 31 октября 2012 года

2 Отдельные показатели социально-экономического развития Чайковского муниципального района 2010 г. (факт) 2011 г. (факт) 2012 г. (оценка) 2013 г.2014 г.2015 г. Объем отгруженной продукции (млн.руб.) Численность работающих (чел.) Фонд оплаты труда (млн. руб.) Темп роста ФОТ (%)105,0110,2109,5110,0 106,5 Средняя заработная плата (руб.) Темп роста средней заработной платы (%)113,5113,0112,2109,8109,9106,5 Инвестиции (млн.руб) Инфляция (%)107,2109,2106,2107,8107,2106,1

3 Изменение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края Параметры Действующая схема гг. Схема гг. Транспортный налог 100 %50 % НДФЛ 30 %45 % Региональный ФФПМР ( ГО ) 11,5 %12,0 % Региональный ФФПП 0,7% Региональный ФСР муниципальным районам 2,5 %2,0% Региональный ФСР поселениям -0,4 % Проект « Мамин выбор » 50 %100 %

4 Доходы бюджета Чайковского муниципального района на годы в млн. руб.

5 Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012 г. первон г.2014 г.2015 г. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417,6623,7679,8721,0 НДФЛ299,8537,6591,4629,8 ЕНВД39,543,546,449,2 Транспортный налог71,836,235,6 Госпошлина6,4 Темп роста налоговых доходов (%)149,4109,0106,1 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70,360,152,450,7 Доходы в виде арендной платы за земли32,929,127,826,9 Доходы от сдачи в аренду имущества13,59,19,89,5 Доходы от перечисления части прибыли МУП0,3 0,4 Прочие поступления от использования имущества 1,31,11,21,1 Доходы от продажи имущества14,010,82,81,8 Плата за негативное воздействие2,92,52,72,8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба5,47,27,78,2 Темп роста неналоговых доходов (%)85,587,296,8 (в млн. руб.)

6 Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Чайковского муниципального района на годы в млн. руб.

7 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; планирование расходов на основе утвержденного бюджета на годы; индексация отдельных видов расходов на индексы- дефляторы; исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; сохранение ставок страховых взносов на уровне 30,2%; формирование дорожного фонда.

8 Повышение оплаты труда в муниципальных учреждениях работников муниципальных учреждений культуры ( библиотек и музеев ) на 15 % на 7,8% с на 6,7% с работников муниципальных учреждений культуры ( за исключением библиотек и музеев ) на 7,8% с педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 30% с до средней в сфере общего образования по краю с работников муниципальных учреждений, за исключение для которых установлены иные сроки и размеры индексации на 7,8% с год – 53,9 млн. рублей 2014 год – 85,8 млн. рублей 2015 год – 85,8 млн. рублей Общий объем средств на повышение ФОТ

9 Расходы районного бюджета на годы (в млн.руб.) 1881,6 1979,2

10 Структура расходов бюджета Чайковского муниципального района на 2013 год ,8 млн.руб.

11 Публично-нормативные обязательства на гг тыс. руб тыс. руб тыс. руб. Пособия по проекту «Мамин выбор» Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Единовременные пособия педагогическим работникам Компенсации в части затрат по проезду детей обучающихся в 10-х и 11-х классах Компенсации в части затрат по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели Компенсации в части затрат по проживанию учащихся по месту учебы 2013 г г г.

12 Расходы на реализацию целевых программ в гг целевых программ 89,3 млн. рублей целевых программ 117,8 млн. рублей целевых программ 80,0 млн. рублей

13 Дорожный фонд на гг. 72,7 млн. рублей Содержание автомобильных дорог Текущий ремонт дорог Межбюджетные трансферты поселениям 28,3 млн. рублей Содержание автомобильных дорог 28,5 млн. рублей Содержание автомобильных дорог 2013 г г г.

14 Бюджет развития на годы 2013 год2014 год2015 год Бюджет развития – всего (тыс. руб.) Инвестиционные проекты Строительство здания скорой помощи Строительство ДОУ в с.Фоки Реконструкция помещений кухни ДОУ Изменения в схему территориал. планирования ЧМР2 248 ПСД на строительство ДОУ в с.Б.Букор250 ПСД на строительство филиала СОШ 2250 Целевые программы ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»100 Комплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на гг ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на гг.» ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЧМР на гг.» ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории ЧМР на гг.» ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований ЧМР » 418

15 Формирование районного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год Принцип вертикальной сбалансированности Размер фонда – 3,0% (27,1 млн. руб.) Проект бюджета на 2013 год Размер фонда – 4,5% (40,6 млн. руб.) + 13,5 млн. руб.

16 Бюджетная обеспеченность поселений Чайковского муниципального района на 2013 год

17 Распределение районного ФФПП между поселениями Наименование поселения 2013 год2014 год2015 год Альняшинское 5 384,25 843,06 158,0 Б. Букорское 871,0927,9933,0 Ваньковское 6 669,17 250,47 646,9 Зипуновское 5 060,25 464,75 742,5 Марковское 4 437,94 849,45 117,4 Ольховское --- Сосновское 6 891,47 483,27 889,4 Уральское 3 105,03 341,03 499,9 Фокинское 8 240,89 107,09 675,2 Чайковское --- ИТОГО , , ,7 (в тыс. руб.)

18 Иные межбюджетные трансферты передаваемые в поселения в гг. Наименования иных межбюджетных трансфертов 2013 год2014 год2015 год На комплектование книжных фондов библиотек 257,4 На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,3 На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ,3 Средства регионального фонда софинансирования расходов на проект « Сельское жилье » 6 564,0 ИТОГО ,0257,4 (в тыс. руб.)

19 Основные характеристики бюджета муниципального района на годы (в млн. руб.)

20 Источники финансирования дефицита бюджета на годы Источник финансирования дефицита бюджета 2013 год2014 год2015 год ВСЕГО195,0146,490,6 из них: изменение остатков средств на счетах районного бюджета погашение кредитов, предоставленных из средств районного бюджета 195,0146,490,6 (в тыс. руб.)

21 Прогноз доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района на годы в млн. руб.

22 Основные характеристики бюджета, утверждаемые в первом чтении Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Доходы бюджета , , ,9 Расходы бюджета , , ,5 в т. ч. условные расходы , ,2 Дефицит бюджета 195,000146,40090,6 Оборотная кассовая наличность на конец года 5 000, ,0 Муниципальный долг на конец года 000 Объем районного фонда финансовой поддержки поселений , , ,7 (в тыс. руб.)

23 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!