Срок осуществления проекта: 24 месяца (с февраля 2008 г. – февраль 2010г.) Затраты на реализацию проекта: 590 тысяч рублей. Руководитель проекта: Верхоланцева. - презентация

1 Срок осуществления проекта: 24 месяца (с февраля 2008 г. – февраль 2010г.) Затраты на реализацию проекта: 590 тысяч рублей. Руководитель проекта: Верхоланцева М.В. заведующий МАДОУ «Детский сад 47 г. Перми Участники проекта: административно-управленческий персонал, коллегиальный орган работников, работники

2 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 1. Провести предварительный аудит расходов средств. 2. Разработать программу действий по повышению эффективности использования бюджетных средств. 3. Организовать процесс перехода на упрощенную систему налогообложения. 4. Разработать программу по совершенствованию организации труда с детализированным планом – графиком мероприятий по внедрению. 5. Разработать критерии эффективности реализации проекта.

3 1. Приобретение техники: гладильной машины, снегоуборочной машины, газонокосилки, кустореза. 2. Повышение производительности труда обслуживающего персонала. 3. Оптимизация штатного расписания. 4. Возможная экономия средств ФОТ от перехода на УСН. 5. Внедрение новой системы стимулирования оплаты труда, увеличение средней заработной платы персонала. 6. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

4 Наименование мероприятия Сроки проведения Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. Период окупаемости Экономическая эффективность от проведенного мероприятия (в следующем году) Установка охранной сигнализации сентябрь месяцев250 Совершенствование организации труда 1) приобретение гладильной машины апрель месяцев107,5 2) приобретение газонокосилки, кустореза, снегоуборочной машины Июль месяцев104 Переход на УСНОктябрь Установка системы доступа Октябрь месяцев96

5 до после Затраты – Период окупаемости 12 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году – Затраты – Период окупаемости 12 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году –

6 до после Затраты Период окупаемости 10 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году – Затраты Период окупаемости 10 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году –

7 до после Охрана: В дневное время – В ночное время – Техобслуживание – Всего затрат в месяц: Охрана: В дневное время – В ночное время – Техобслуживание – Всего затрат в месяц: Затраты – руб. Период окупаемости 12 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году – Затраты – руб. Период окупаемости 12 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году –

8 2008 год 2009 год

9 до после Выполнение работ по обслуживанию здания и бойлера:2,5 ставки рабочего Всего затрат в месяц: Выполнение работ по обслуживанию здания и бойлера: по договору Всего затрат в месяц: Период окупаемости 0 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году – Период окупаемости 0 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году –

10 до после Охрана: В дневное время – (1,75 ставки вахтера) Всего затрат в месяц: Охрана: В дневное время – 0 Всего затрат в месяц: 0 Затраты – Период окупаемости 17 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году – Затраты – Период окупаемости 17 месяцев: Экономическая эффективность в следующем году –

11 Экономическая эффективность от проведенных мероприятий рублей, в том числе: - от мероприятий по совершенствованию труда – рублей - от перехода на УСН – рублей.

12 Самостоятельное распределение своих доходов В 2008 году приобретены и установлены малые формы на 10 прогулочных участках и спортивной площадке В 2008 году приобретены и установлены малые формы на 10 прогулочных участках и спортивной площадке раньше сейчас

13

14

15 Осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности В 2008 году приобретены: - машина гладильная - овщерезка - эл. кипятильник

16