ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД. - презентация

1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

2 Основные показатели социально-экономического развития Московской области за годы *данные за 2006 год по первому варианту прогноза ** данные за 2006 год по второму варианту прогноза *** данные о месте за январь-июнь 2005 года Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2***

3 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 1*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 5 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 2***

4 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 9 Место в ЦФО - 10 Место в РФ - 2 Место в РФ - 1 Место в РФ – 2*** Место в ЦФО - 4 Место в ЦФО - 7 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 13***

5 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 8 Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО - 5 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 11 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 4 ***

6 Консолидированный бюджет Бюджет Московской области Местные бюджеты 142,2 Доходы Расходы рост на 23,4% (27 млрд. рублей) рост на 25% (26,6 млрд. рублей) рост на 20% (15,7 млрд. рублей) рост на 20% (17,1 млрд. рублей) рост на 49,3% (13,3 млрд. рублей) рост на 42,6% (12,4 млрд. рублей) Основные параметры бюджета Московской области млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей 132,5 млрд. рублей млрд. рубле й млрд. рубле й млрд. рубле й млрд. рубле й млрд. рубле й млрд. рублей млрд. рубле й

7 Основные параметры бюджета Московской области Дефицит -8,6 млрд. рублей Уровень дефицита 9,8% Дефицит -7,2 млрд. рублей Уровень дефицита 10,1% Расходы 87,3 млрд. рублей Расходы 104,4 млрд. рублей Доходы 95,8 млрд. рублей Доходы 80,1 млрд. рублей Доходы 132,5 млрд. рублей Расходы 142,2 млрд. рублей Дефицит -9,7 млрд. рублей Уровень дефицита 7,9% Доходы 40,3 млрд. рублей Расходы 41,5 млрд. рублей Дефицит -1,2 млрд. рублей Уровень дефицита 3,4% Доходы 105,9 млрд. рублей Расходы 115,2 млрд. рублей Дефицит -9,3 млрд. рублей Уровень дефицита 9,6% Доходы 27,0 млрд. рублей Расходы 29,1 млрд. рублей Дефицит -2,1 млрд. рублей Уровень дефицита 8,2% Консолидированный бюджет Бюджет Московской области Местные бюджеты 2005 год 2006 год

8 Основные параметры бюджета Московской области на 2006 год, млн. рублей

9 Уровень налоговой нагрузки в годах Общая сумма налогов и сборов консолидированного бюджета РФ с учетом ЕСН в % к ВВП Общая сумма налогов и сборов с территории Московской области с учетом ЕСН в % к ВРП Российская Федерация Московская область Всего снижение за годы на 1,3 процента Всего снижение за годы на 6,4 процента

10 Изменение структуры собственных доходов консолидированного бюджета Московской области за годы (%)

11 Структура расходов бюджета Московской области за годы 87,3 млрд. рублей 104,4 млрд. рублей 23,1% 14,9% 17,9% 24,7% 11,0% 13,6% 1,6% 1,8% 6,2% 6,6%1,6% 1,7% 19,1% 17,6% 8,6% 8,3% 10,3%

12 Динамика размера заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по отраслям - уровень средней заработной платы на уровень средней заработной платы на численность – (55,7%) численность – (6,5%) численность – (30,1%) численность – (6,4%) человек (56,2%) человек (32,5%) человек (28,9%) человек (35,8%)

13 Динамика размера заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по категориям работников - уровень средней заработной платы на уровень средней заработной платы на

14 Динамика средней заработной платы работников отраслей бюджетной сферы в годах

15 Размер доплаты к заработной плате работников учреждений отраслей бюджетной сферы в годах

16 Меры социальной поддержки ветеранов труда (численность человек) тыс. руб тыс. руб. (на 1 чел. 100 руб.) тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) тыс. руб. (на 1 чел. 34 руб.) оплата в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами самоуправления соответствующих муниципальных образований Московской области, а ветеранам труда, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норма. установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) Ежемесячная денежная выплата на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на оплату в размере 50 процентов стоимости за пользование радио и коллективной телевизионной антенной тыс. руб тыс. руб. (на 1 чел. 80 руб.) тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) тыс. руб. (на 1 чел. 30 руб.) 2005 год2006 год 2005 год 2006 год в размере 282,8 рублей взамен предоставляемых льгот Итого : тыс. руб тыс. руб. отклонение тыс. руб. отклонение тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб.

17 Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий (численность человек) тыс. руб тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом погребение Ежемесячная денежная выплата на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения тыс. руб тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) 2005 год2006 год 2005 год2006 год в размере 338,9 рублей взамен предоставляемых льгот Итого : тыс. руб тыс. руб. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) компенсация в размере 100 процентов стоимости установки телефона оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб. 581 тыс. руб тыс. руб. Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а ветеранам труда, проживающим в жилых дома, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива отклонение тыс. руб тыс. руб. 424 тыс. руб тыс. руб тыс. руб. 581 тыс. руб тыс. руб. отклонение тыс. руб тыс. руб.

18 Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (численность человек) тыс. руб тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) бесплатное изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) Ежемесячная денежная выплата на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения тыс. руб тыс. руб тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) 2005 год2006 год 2005 год2006 год в размере 282,6 рублей взамен предоставляемых льгот Итого : тыс. руб тыс. руб. отклонение тыс. руб тыс. руб тыс. руб. отклонение тыс. руб тыс. руб.

19 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году Продолжение на следующем слайде

20 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году Продолжение на следующем слайде Продолжение

21 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году Продолжение

22 Льготы и социальные выплаты пенсионерам, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Общий объем средств: тыс. рублей тыс. рублей 2005 год2006 год

23 Льготы и социальные выплаты детям и семьям, имеющим детей, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на 2006 год Общий объем средств: тыс. рублей тыс. рублей 2005 год2006 год

24 Льготы и социальные выплаты молодежи, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области

25 Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Общий объем средств: тыс. рублей тыс. рублей 2005 год2006 год

26 Удельный вес расходов на льготы и жилищные субсидии в общем объеме расходов консолидированного бюджета Московской области по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" 52% Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2005 году млн. рублей Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2006 году млн. рублей Рост выплат в 2006 году по сравнению с 2004 годом составит: ветеранам труда (на 1 ветерана) – с 226,0 рублей до 437,5 рублей многодетным семьям (на 1 семью) – с 273,0 рублей до 617,6 рублей репрессированным гражданам (на 1 гражданина с учетом членов семей) – с 365,0 рублей до 826,1 рублей

27 Социальные выплаты на предоставление жилищных субсидий в годах Количество человек, пользующихся субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг Расходы бюджета Московской области на выплату жилищных субсидий, млн. рублей Размер среднемесячной субсидии на 1 человека по оплате жилья и коммунальных услуг, рублей

28 Средства Московскому областному фонду обязательного медицинского страхования рост на рост на рост на 353,6 рост на 318,2 Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения Московской области рублей

29 Динамика и структура затрат на содержание органов внутренних дел Московской области

30 Расходы бюджета Московской области на финансирование мероприятий сельского хозяйства Всего: тыс. рублейВсего: тыс. рублей прямые расходыбюджетные кредиты

31 Динамика расходов бюджета Московской области по отрасли «Дорожное хозяйство», млн. рублей рост на рост на 492 рост на 244 рост на 3 062

32 История кредитных рейтингов Московской области

33 Виды межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Московской области в 2006 году из бюджета Московской области Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Фонд компенсаций Московской области: - субвенция на финансирование образовательных учреждений - субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей - субвенция на выплаты приемным родителям и приемным семьям - субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ - субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних - субвенция на реализацию Федерального закона 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: -субсидии на частичное возмещение расходов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2005/2006 года - субсидии на частичное возмещение расходов по содержанию муниципальных учреждений физической культуры и спорта - субсидии на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации млн. руб млн. руб млн. руб. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Московской области Долевое финансирование приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов Активизация процессов финансового оздоровления, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса Фонд муниципального развития Московской области Фонд реформирования муниципальных финансов Долевое финансирование инвестиционних программ (проектов) развития общественной инфра- структуры муниципального значения В 2006 году не создается Иные виды финансовой помощи: - субсидии на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры муниципальных образований Московской области,имеющих статус наукоградов Российской Федерации - субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации, на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации за счет средств, перечисляемых в областной бюджет из федерального бюджета Выполнение программ 472 млн. руб млн. руб. ВСЕГО: 227 млн. руб. Виды межбюджетных трансфертовЦель созданияСумма

34 Поддержка мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации 2006 год Реализация инновационных программ и проектов тыс. руб. Поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации тыс. руб. Поддержка развития объектов, полномочия по финансированию которых отнесены к полномочиям органов государственной власти Московской области тыс. руб. Всего расходы на поддержку городам- наукоградам тыс. руб тыс. руб. предусмотрено Министерству промышленности и науки в соответствии с региональной целевой программой (согласно Федеральному закону 131-ФЗ данные полномочия у органов местного самоуправления отсутствуют) тыс. руб. предусмотрены субсидии на поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации; тыс. руб. предусмотрено на долевое участие в создании совместной инфраструктуры для решения задач инновационного развития наукоградов Российской Федерации 600 тыс. руб. предусмотрено Министерству образования Московской области на развитие систем дистанционного управления в ГОУ «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»; тыс.руб. предусмотрено Министерству строительного комплекса Московской области на строительство зданий высших образовательных учреждений; тыс. руб. предусмотрена субвенция на финансирование образовательного процесса 2005 год Субвенции бюджетам городов- наукоградов Российской Федерации, в том числе: Всего тыс. руб. из них: -Министерствам Московской области тыс. руб.; -субсидия бюджетам городов-наукоградов тыс. руб.; -субвенция бюджетам городов-наукоградов тыс. руб.

35 Объем финансовой помощи, передаваемой бюджетам ЗАТО Московской области в 2006 году из бюджета Московской области Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Фонд компенсаций Московской области: - субвенция на финансирование образовательных учреждений, реализующих госстандарт общего образования - субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей -субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ - субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних - субвенция на реализацию Федерального закона 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: -субсидии на частичное возмещение расходов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне- зимнему периоду 2005/2006 года 236 млн. руб. 88 млн. руб. 2 млн. руб. 326 млн. руб.ВСЕГО: Виды межбюджетных трансфертовСумма До выравнивания – 0,3137 После выравнивания – 0,7904 Изменение уровня бюджетной обеспеченности – в 2,5 раза Результат Уровень бюджетной обеспеченности ЗАТО Восход Краснознаменск Молодежный ЗАТО Московской области