Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. - презентация

1 Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от г. 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от г. 125-оз) Постановление Правительства автономного округа от г. 478-п о мерах по реализации Закона Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «О Ханты- Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от г. 99-п)

3 Показатель РоссияЮгра 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год Валовый региональный продукт, млрд.рублей 1971,92270,02467,05 Добыча нефти, млн.тонн 505,3512,4517,0266,0263,0259,9 1) Курс доллара США (среднегодовой), рублей 30,3629,3531,0730,3629,3531,07 Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл.США/баррель за год 78,2109,3110,578,2109,3110,5 Индекс потребительских цен, на конец периода 108,8106,1106,6107,8105,3104,8 Инвестиции в основной капитал 106,0110,8106,6 2) 108,8117,2105,2 Ввод в действие жилых домов 97,6106,6104,768,2134,2 134,9 Реальные располагаемые денежные доходы населения 105,9100,4104,2 3) 93,598,4102,8 3) Реальная заработная плата 105,2102,8107,8 3) 99,4103,1108,6 3) Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) 2,11,71,41,10,90,6 1) по данным НАЦРН им.Шпильмана 2) Оценка Росстата 3) Предварительные данные Росстата

4 доходы, млн. руб ,5 расходы, млн. руб ,4 дефицит, млн. руб ,9 (рост к 2011 году – 100,3%) (рост к 2011 году – 112,2%) (профицит в 2011 году – 7 653,4 млн.рублей)

5 млн. руб.

6 2011 год 2012 год

7 млн. руб. 97,4%

8

9 Млн. руб.

10

11

12

13 Реализация Указа Президента РФ 597 от г., в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников образова- тельных учреждений с года 497,3 млн.руб. ПоказателиЕд. изм год 2012 год Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений руб , ,0 Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования руб , ,2 Размер средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений руб , ,3 Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей руб , ,0 Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в Югре 2 100,0 млн.руб. – средства бюджета автономного округа 214,7 млн.руб. – средства федерального бюджета ПоказателиЕд. изм год 2012 год Количество экземпляров учебной литературытыс.ед.400,2595,3 Число интерактивных досок, ЛВС, серверного оборудования компле кты Число приобретенных комплектов оборудования для организации дистанционного образования детей- инвалидов компле кты Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное образование детей инвалидов %8,118,9 Доля учителей и руководителей прошедших повышение квалификации %19,624,6 Реализация Указа Президента РФ 761 от г., в части ликвидации дефицита услуг, оказы- ваемых дошкольными образователь- ными учреждениями 441,1млн.руб. – средства бюджета автономного округа 16,4 млн.руб. – средства федерального бюджета ПоказателиЕд. изм год 2012 год Охват детей вариативными формами дошкольного образования тыс. чел. 13,714,3 Ввод в эксплуатацию детских садовед.149

14 Показатель Ед. изм год 2012 год Количество зрителей в театрально-зрелищных учреждениях на 1 тыс.населения тыс. чел Количество зрителей, посетивших кинозалы автономного округа тыс.чел Количество передвижных фондов (выставок) ведущих музеев автономного округа ед.810 Число модернизированных библиотек ед.77 Библиотечный фонд на 1 тыс.жителей окружного центра экз

15 2011 год ,4 млн.рублей2012 год – ,8 млн.рублей + 6,1 %

16 2012 год ,7 млн.рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 918,5 млн.рублей), в том числе: -на совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме – 1 742,0, из них за счет средств федерального бюджета – 378,7; -на совершенствование оказания первичной медико- санитарной помощи – 677,1, из них за счет средств федерального бюджета – 520,6; -на внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства –62,3, из них за счет средств федерального бюджета – 19,2; -на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов – 41,3; -на развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения – 31,4; -на стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы – 0,6. Показатель рождаемости увеличился на 7% и составил 17,6 человек на 1 тыс. населения; Показатель общей смертности снизился на 3% и составил 6,3 случая на 1 тыс.населения; Показатель младенческой смертности снизился на 9,6% и составил 4,7 случаев на 1 тыс. родившихся живыми; Показатель смертности от системы кровообращения снизился на 1,2% и составил 287,7 случаев на 100 тыс.населения; Показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 12,8% и составил 68,4 случаев на 100 тыс.населения; Показатель распространенности туберкулезом снизился на 3,9% и составил 149,4 случаев на 100 тыс.населения.

17 2011 год Расходы автономного округа на реализацию полномочий в сфере занятости населения – 1 467,0 млн.рублей Социальные выплаты гражданам, признанным безработными - 470,0 млн. руб. Численность безработных граждан, фактически получивших пособия – 6944 чел год Расходы автономного округа на реализацию полномочий в сфере занятости населения – 1 352,0 млн.рублей Социальные выплаты гражданам, признанным безработными - 378,2 млн. руб. Численность безработных граждан, фактически получивших пособия – 4602 чел.

18 Рост на 8,1%, или на 1 832,1 млн.рублей

19 Гарантии семьям с детьми Поддержка граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов, малоимущих граждан Социальное обеспечение детей- сирот выплата ежемесячных и единовременных пособий на ребенка; выплата ежемесячных пособий и компенсаций многодетным; компенсации затрат родителей на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов; компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 6 764, , ,1 19 предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РФ и автономного округа, репрессированным лицам, труженикам тыла; выплата региональной социальной доплаты; предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг; выплата государственной социальной помощи малоимущим гражданам; дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; выплаты единовременного пособия при всех формах устройства ребенка в семью, ежемесячного вознаграждения приемным родителям, ежемесячного пособия на содержание детей-сирот в приемных семьях; единовременные выплаты детям-сиротам при окончании образовательных учреждений, ежегодное предоставление путевок и оплата проезда к месту лечения 2 753,4 Лекарственное и иное социальное обеспечение отдельных категорий граждан обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан; оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями ; выплата социальных пособий безработным гражданам; государственное стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;

20 1 084, ,9 726, ,9 Выделенный объем средств на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», позволил достичь следующих показателей: мясо скота и птицы – тонн; молоко – тонн; закуплено голов племенных животных; создано 57 крестьянских (фермерских) хозяйств; улучшены жилищные условия 4 молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности

21 Выполнено рейсов по 66 автобусным маршрутам, перевезено 1 132,8 тыс. пассажиров, снижена стоимость проезда для граждан на 55% по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам Финансирование расходов на транспорт в 2012 году составило 1 272,1 млн. рублей Автомобильный транспорт Воздушный транспорт Водный транспорт Железнодорожный транспорт Выполнено субсидированных рейсов по 24 маршрутам, перевезено 188,2 тыс. человек, снижена стоимость авиабилетов для населения в среднем на 50% Выполнено рейса по 12 пассажирским маршрутам речным транспортом, перевезено 136,6 тыс. пассажиров, снижены тарифы для населения в среднем на 82 %, обеспечена безопасная работа скоростного флота на боковых и малых реках в границах автономного округа, проведены дноуглубительные и изыскательные работы, произведено оснащение судов оборудованием ГЛОНАСС/GPS Сохранен уровень доступности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пределах автономного округа в пригородном сообщении, перевезено 304 тыс. пассажиров, снижена стоимость тарифов на перевозку пассажиров и багажа в среднем на 77%, проведен мониторинг технического состояния железнодорожных переездов Проведен мониториг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным и пригородным маршрутам, корректировку маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта

22 Содержание в нормативном состоянии 2 573,8 км действующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории автономного округа, 2 791,9 км зимних автомобильных дорог и 17,1 км ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения Обустроены опасные участки улично-дорожной сети дорожными ограждениями, произведена замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов протяженностью 12,3 км Введено в эксплуатацию 35,7 км законченных строительством автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Оборудованы искусственным освещением автомобильные дороги в местах с повышенной интенсивностью движения, очагах аварийности протяженностью 6,0 км Показатели эффективности Осуществлен текущий ремонт 30,4 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

23 Финансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на годы и на период до 2015 года" составило 602,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 202,9 млн. рублей, что позволило: предоставлены субсидии для софинансирования мероприятий 22 муниципальных программ создано 456 рабочих мест малыми инновационными компаниями увеличено количество малых и средних предприятий на 14,3 % по отношению к 2011 году увеличена доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих на 0,3 % увеличен оборот малых и средних предприятий на 53,1 % по отношению к 2011 году реализованы инновационные проекты 90 инновационных компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства

24

25 Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре» в 2012 году

26

27

28

29 Наименование Сумма, млн. рублей планисполнено Погашение государственных ценных бумаг автономного округа ,0 Погашение бюджетных кредитов от федерального бюджета -867,2 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 062, ,3 в том числе средства Резервного фонда на начало года на конец года 8 000, , , ,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: , ,4 продажа акций и иных форм участия в капитале12 775, ,3 исполнение государственных гарантий автономного округа-280,30,0 бюджетные кредиты из бюджета автономного округа84,9346,1 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА , ,9

30

31

32

33

34