Департамент финансов администрации города Перми Итоги исполнения бюджета города Перми за 9 месяцев 2008 года Доклад начальника департамента финансов Чугариной. - презентация

1 Департамент финансов администрации города Перми Итоги исполнения бюджета города Перми за 9 месяцев 2008 года Доклад начальника департамента финансов Чугариной Елены Александровны

2 Анализ исполнения основных параметров бюджета города Перми Наименование показателей Уточненный план на 2008 год (сводная бюджетная роспись) Кассовый план (уд.вес в годовом плане,%) Факт на % исполненияФакт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста) уточненн ого плана на 2008 г. кассового плана на Доходы20 518, ,1 (69,7) ,464,392, ,6 1,3 ( ,8) Расходы22 808, ,4 (63,7) ,151,781,28 488,9 1,4 (+3 300,2) Дефицит (-), профицит (+) ,5- 237,31 407,3хх2 045,7 0,7 (-638,4) млн.руб. 2 Департамент финансов администрации города Перми

3 Сведения об остатках средств на счете бюджета города Перми 3 млн.руб. Наименование показателя На На На Темп роста за 3 квартал 2008 г./ ( сумма прироста) Всего средств на счете, в т.ч.: 1 286,91 777,62 721,9 1,5 (+944,3) средства местного бюджета 1 000,91 266,91 571,5 1,2 (+304,6) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 85,5177,1170,8 0,9 (-6,3) средства краевого бюджета 200,5333,6979,6 2,9 (+646,0) Департамент финансов администрации города Перми

4 Анализ исполнения доходов млн. руб. 4 Наименование показателя Уточненный план на 2008 год в т.ч. на % исполнен ия уточн.пла на на 2008 г. Факт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста) кассовый план (КП) факт % исполне ния КП 1. Собственные доходы, в том числе: , , ,191,763,48 138,3 1,4 (+3 538,9) - налоговые доходы8 577,16 011,76 589,2109,676,84 939,0 1,3 (+1 650,2) - неналоговые доходы4 408,63 406,62 388,170,154,22 063,0 1,2 (+325,1) - субсидии и дотации4 312,52 529,51 886,574,643,7376,5 5,0 (+1 510,0) - прочие безвозмездные поступления 00- 3,3-044,5 -0,1 (- 47,8) - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 120,6785,7816,6103,972,9715,2 1,1 (+101,4) 2. Доходы на выполнение государственных полномочий (субвенции) 2 099,41 552,71 519,397,872,31 925,5 0,8 (- 406,2) ИТОГО ДОХОДОВ20 518, , ,492,464, ,7 1,3 (+3 132,7) Департамент финансов администрации города Перми

5 Анализ поступлений по отдельным видам налоговых доходов млн.руб. Наименование вида доходов Уточненный план на 2008 год в т.ч. на % исполне ния уточненн ого плана на 2008 г. Факт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста) Ожидаемая оценка исполнения плана на 2008 г. кассовый план (КП) факт % исполн ения КП сумма% Налог на доходы физических лиц 5 757,93 969,24 275,5107,774,32 827,2 1,5 (+1 448,3) 5 428,794,3 Налог на имущество физических лиц 110,682,985,0102,576,868,0 1,2 (+17,0) 113,4102,5 Единый налог на вмененный доход 431,8314,1328,5104,676,1291,3 1,1 (+37,2) 444,8103,0 Земельный налог 2 131,31 538,71 723,6112,080,91 622,1 1,1 (+101,5) 2 320,0108,9 5 Департамент финансов администрации города Перми

6 Анализ поступлений по отдельным доходам ДИО млн.руб. Наименование вида доходов Уточненный план на 2008 год в т.ч. на % исполнени я уточненног о плана на 2008 г. Факт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста) Ожидаемая оценка исполнения плана на 2008 г. кассовый план (КП) факт % исполнен ия КП сумма% ИТОГО ПО АДМИНИСТРАТОРУ в т.ч. по крупнейшим 1 668,31 425,5871,561,152,21 171,4 0,74 (-300,0) 1 290,477,4 Доходы от перечисления части прибыли МУП 3,8 6,2162,3 4,2 1,5 (+1,9) 6,2162,5 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 535,8400,0507,6126,994,7472,4 1,1 (+35,2) 681,9127,3 Доходы от реализации муниципального имущества 1 122, ,6319,731,428,5673,3 0,5 (-353,6) 561,350,0 6 Департамент финансов администрации города Перми

7 Анализ поступлений по отдельным доходам ДПиРТ млн..руб. Наименование вида доходов Уточненный план на 2008 год в т.ч. на % исполнени я уточненног о плана на 2008 г. Факт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста) Ожидаемая оценка исполнения плана на 2008 г. кассовый план (КП) факт % исполне ния КП сумма% ИТОГО ПО АДМИНИСТРАТОРУ, в т.ч. по крупнейшим 750,4664,1368,255,449,1540,4 0,7 (-172,2) 369,349,2 Доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков 462,0418,6308,173,666,7424,3 0,7 (-116,2) 308,166,7 Доходы от продажи земельных участков 284,0242,260,224,866,7108,0 0,6 (-47,8) 60,221,2 Прочие безвозмездные поступления (по соглашениям) 00-3,321,28,1 -0,4 (-11,4) -3,30 7 Департамент финансов администрации города Перми

8 Анализ поступлений по отдельным доходам ДЗО млн.руб. Наименование вида доходов Уточненный план на 2008 год в т.ч. на % исполнения уточненного плана на 2008 г. Факт на Темп роста объемов 2008/2007 (сумма прироста Ожидаемая оценка исполнения плана на 2008 г. кассовый план (КП факт % исполне ния КП сумма% ИТОГО ПО АДМИНИСТРАТОРУ, в т.ч. по крупнейшим 1 774,11 157,5930,680,452,5583,1 1,6 (+347,5) 1 375,477,5 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 056,5657,5581,288,455,0297,8 1,9 (+283,4) 950,089,9 Доходы от продажи земельных участков 703, ,147,8285,1 1,2 (+50,9) 410,058,3 Арендная плата за муниципальные земельные участки 13,96,99,1130,965,50,2 50,4 +(8,9) 15,2110,0 8 Департамент финансов администрации города Перми

9 Анализ исполнения расходов бюджета города Перми на млн.руб. Наименование показателя Ассигнования на 2008 год Кассовый план на Факт на % исполнения годовых ассигнований кассового плана на Расходы на выполнение собственных полномочий городского округа, в том числе , , ,449,979,8 - за счет собственных средств15 156,39 756,48 643,957,088,6 - за счет средств, переданных из краевого бюджета на выполнение полномочий городского округа 4 050,12 192,1803,219,836,6 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 207,1813,4731,360,689,9 2. Расходы на выполнение переданных государственных полномочий 2 395,01 761,51 610,767,391,4 ИТОГО расходов22 808, , ,151,781,2 Департамент финансов администрации города Перми

10 Анализ исполнения расходов по функционально-целевым блокам администрации города на (в целом по всем источникам) 10 млн.руб. Наименование ФЦБ Ассигнования на 2008 год Кассовый план на Факт на % исполнения годовых ассигнований кассового плана на «Административно- управленческий блок» 980,5682,6609,162,189,2 «Общественная безопасности» 129,695,672,556,075,9 «Социальная сфера» ,18 073,37 138,759,888,4 «Пространственное развитие» 628,2235,4164,026,169,7 «Городское хозяйство» 3 507,82 289,21 667,847,572,9 «Бюджетно- экономический блок» 229,9145,6119,452,082,0 ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 2 580,31 451,2704,327,348,5 Департамент финансов администрации города Перми

11 Анализ исполнения бюджета по расходам функциональными органами администрации города (в целом по всем источникам) 11 Наименование ГРБС Ассигнования на 2008 год Кассовый план на Факт на % исполнения годовых ассигнований кассового плана на Управление здравоохранения3 580,72 253,32 289,663,9101,6 Архитектурно-планировочное управление3,70,1 2,499,9 Департамент финансов564,9386,1370,365,595,9 Комитет социальной защиты населения172,7127,9114,666,489,6 Комитет по культуре692,7410,5355,351,386,6 Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства 22,711,19,441,484,9 Департамент образования7 236,85 087,64 300,559,484,5 Департамент дорог и транспорта902,5528,4443,649,183,9 Управление по экологии и природопользованию94,545,037,639,783,4 Департамент земельных отношений80,431,326,032,383,2 Департамент имущественных отношений207,2134,5110,053,181,8 Администрация города Перми415,6296,4238,857,580,6 Комитет по молодёжной политике32,726,421,264,880,3 Департамент общественной безопасности129,695,672,556,075,9 Управление внешнего благоустройства2 460,71 669,61 177,447,870,5 Департамент планирования и развития территорий544,0204,0137,925,467,6 Управление жилищно-коммунального хозяйства1 396,3891,0515,236,957,8 Управление жилищных отношений929,8496,2188,820,338,1 Комитет по физической культуре и спорту226,5167,657,425,434,3 Управление по развитию потребительского рынка50,046,19,318,520,1 Управление развития коммунальной инфраструктуры254,263,90,30,10,4 млн.руб.

12 Анализ исполнения бюджета по расходам территориальными органами администрации города на (в целом по всем источникам) 12 тыс.руб. Наименование ГРБС Ассигнования 2008 года Кассовый план 9 месяцев Факт 9 месяцев % исполнения годовых ассигнований плана 9 месяцев Администрация посёлка Новые Ляды , , ,1 72,1 98,6 Администрация Свердловского района , , ,0 53,0 96,4 Администрация Ленинского района , , ,4 56,6 95,9 Администрация Кировского района , , ,2 53,6 93,7 Администрация Орджоникидзевского района , , ,4 54,3 90,0 Администрация Мотовилихинского района , , ,3 52,9 89,2 Администрация Индустриального района , , ,7 47,2 82,7 Администрация Дзержинского района , , ,6 43,5 76,0 Департамент финансов администрации города Перми

13 Анализ исполнения бюджета по собственным полномочиям функциональными органами администрации города за 9 месяцев 2008 г. 13 Наименование главного распорядителя бюджетных средств Ассигнования 2008 года Кассовый план 9 месяцев Факт 9 месяцев % исполнения год-х ассигнов аний плана 9 мес. Управление здравоохранения , , ,667,2112,9 Архитектурно-планировочное управление3 732,588,0 4,9100,0 Департамент финансов ( без зарезер-х средств) , , ,274,099,6 Департамент образования , , ,660,692,3 Комитет по культуре , , ,458,190,4 Комитет социальной защиты населения , , ,266,489,6 Комитет по физической культуре и спорту , , ,445,789,6 Управление жилищно-коммунального хозяйства , , ,765,288,6 Департамент дорог и транспорта , , ,651,088,0 Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства , ,19 396,141,484,9 Управление по экологии и природопользованию94 017, , ,339,984,1 Департамент имущественных отношений , , ,654,483,7 Департамент земельных отношений80 429, , ,732,383,2 Администрация города Перми , , ,857,580,5 Комитет по молодёжной политике32 717, , ,464,880,3 Управление внешнего благоустройства , , ,562,977,3 Департамент общественной безопасности , , ,056,075,9 Департамент планирования и развития территорий , , ,825,167,6 Управление развития коммунальной инфраструктуры ,91 011,6280,00,227,7 Управление жилищных отношений , , ,817,027,4 Управление по развитию потребительского рынка49 757, ,19 104,818,319,8 тыс.руб.

14 Анализ исполнение бюджета по собственным полномочиям территориальными органами администрации города на Наименование главного распорядителя бюджетных средств Ассигнования на 2008 год Кассовый план на Факт на % исполнения годовых ассигнован ий кассового плана на Администрация посёлка Новые Ляды26,119,018,871,898,6 Администрация Ленинского района99,457,255,155,496,3 Администрация Свердловского района175,190,387,750,197,1 Администрация Кировского района110,958,955,950,495,0 Администрация Орджоникидзевского района98,056,251,152,291,0 Администрация Мотовилихинского района149,985,175,450,388,6 Администрация Индустриального района110,658,847,743,181,0 Администрация Дзержинского района113,361,343,238,170,5 млн.руб. Департамент финансов администрации города Перми

15 Информация по освоению средств, выделенных на реализацию городских целевых программ на Наименование программы Ассигнован ия на 2008 год Кассовый план на Факт на % исполнения годовых ассигнов аний кассового плана на Программа строительства газопроводов и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г.Перми на гг. 104,714,5 13,999,9 Развитие образования г.Перми до 2010 года 20,512,110,651,887,6 Общественное участие на гг. 13,711,38,461,774,7 Развитие городских микрорайонов на гг. 72,064,846,464,471,6 Комплексная экологическая программа города Перми 26,315,010,540,070,0 Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на гг. 9,37,33,537,247,6 Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на гг. 45,723,46,614,328,1 Укрепление гражданской безопасности в г.Перми на гг. 20,018,9 1,9 9,510,1 Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на гг 110,6 80,5 000 ИТОГО расходов по ГЦП422,8247,8102,424,241,3 млн..руб. Департамент финансов администрации города Перми

16 Анализ освоения Фонда софинансирования расходов по состоянию на Наименование проекта Утверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечисл ено из краевого бюджета % объема перечис ленных средств от утвержд. плана Объем фактичес ки выполнен ных работ (услуг) в 2008 году Процент объем фактическ и выполненн ых работ от утвержд. плана Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году % кассов ого расход а от утвер жд. плана Всего в том числе всего в том числе бюджет Пермског о края местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет «Новая школа» , , ,4 «Качественное здравоохранение» , , ,5 «Достойное жилье» , ,8 «Муниципальные дороги» , , ,2 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» , ,3 Итого по приоритетным проектам , , ,7 Реконструкция автодороги «Пермь-Н.Ляды» , ,5 Разработка проекта второго коммунального моста ч/з Каму Соединение ул.Крисанова с ул.Карпинского Реконструкция улицы Героев Хасана, от ПНИТИ до улицы Чернышевского Строительство ФОКов Расширение и реконструкции (2 оч) канализации , ,5 Итого по инвест. проектам , ,4 всего , , ,0 тыс. руб. 16

17 Информация по освоению средств фонда софинансирования расходов в гг. на ПОКАЗАТЕЛЬЗА гг. в том числе по годам 2006 год2007 год2008 год ИТОГОв том числе по проектам по проектам 2007 года по проектам 2008 года ОБЪЕМ ФСР *3 097,7778,21 283,02 546,5527,62 018,9 ПЕРЕЧИСЛЕН О ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 1 589,5157,0394,21 038,4321,6716,8 ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ 51,320,230,740,861,035,5 млн.руб. 17 Департамент финансов администрации города Перми * - Объем ФСР(ФССР) за гг. = 2006г. (факт) г.(факт) г.(уточненный план)

18 Анализ освоения средств Фонда софинансирования расходов по приоритетному региональному проекту «Новая школа» по состоянию на Наименование ГРБСУтверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечис лено из краевого бюджета (сумма) Пере числе но средс тв от утвер жд. План а (%) Объем факти чески выпол ненны х работ (услуг) в 2008 году факт ическ и выпо лнен о работ от утвер жд. план а(%) Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году Проц ент кассо вого расхо да от утвер жд. план а Всегов том числевсегов том числе краево й бюдже т местн ый бюдже т краевой бюджет местн ый бюдже т Департамент образования, всего 875,8599,5276,4224,225,6422,048,2256,9112,5144,329,4 в том числе 2008 год349,8232,0117,80081,823,581,840,041,923,5 переходящие остатки 2007 года 526,0367,5158,5224,261,0340,264,7175,072,6102,433,3 Комитет по культуре (переходящие остатки 2007г.) 1, ,01,3100,01,3 099,9 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ877,1600,8276,4225,437,5423,348,3258,1113,8144,329,4 млн. руб. 18 Департамент финансов администрации города Перми

19 Анализ освоения средств Фонда софинансирования расходов по приоритетному региональному проекту «Качественное здравоохранение» на Наименование ГРБСУтверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечис лено из краевого бюджета (сумма) Пере числе но средс тв от утвер жд. план а (%) Объем факти чески выпол ненны х работ (услуг) в 2008 году фактич ески выполн ено работ от утверж д. Плана (%) Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году Проце нт кассов ого расход а от утверж д. плана Всегов том числевсегов том числе краево й бюдже т местн ый бюдже т краево й бюдже т местн ый бюдже т Управление здравоохранения, всего по проекту 832,4515,9316,5315,361,1420,250,5420,2229,7190,550,5 в том числе 2008 год688,1372,1316,1186,750,2312,345,4312,3122,3190,145,4 переходящие остатки 2007 года 144,3143,80,4128,689,4107,974,8107,9107,40,474,8 млн. руб. 19 Департамент финансов администрации города Перми

20 Анализ освоения средств Фонда софинансирования расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на Наименование ГРБСУтверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечис лено из краевого бюджета (сумма) Пере числе но средс тв от утвер жд. план а (%) Объем факти чески выпол ненны х работ (услуг) в 2008 году факт ическ и выпо лнен о работ от утвер жд. План а (%) Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году Про цент касс овог о расх ода от утве ржд. план а Всегов том числевсегов том числе краево й бюдже т местн ый бюдже т краевой бюджет местн ый бюдже т Управление жилищно- коммунального хозяйства, всего по проекту 324,3246,777,6199,480,829,2960,936,624,318,8 в том числе 2008 год228,0171,057,0171,0100,00030,422,87,713,3 переходящие остатки 2007 года 96,375,720,628,437,529,230,430,513,816,631,7 20 млн.руб. Департамент финансов администрации города Перми

21 Анализ освоения средств Фонда софинансирования расходов по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» по состоянию на Наименование ГРБСУтверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечис лено из краевого бюджета (сумма) Пере числе но средс тв от утвер жд. план а (%) Объем факти чески выпол ненны х работ (услуг) в 2008 году факт ическ и выпо лнен о работ от утвер жд. План а (%) Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году Про цент касс овог о расх ода от утве ржд. план а Всегов том числевсегов том числе краево й бюдже т местн ый бюдже т краевой бюджет местн ый бюдже т Комитет по культуре 97,373,024,3009,29,58,40 8,7 Комитет по физкультуре и спорту61,546,115, ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 158,8119,139,7009,25,88,40 5,3 млн.руб. 21 Департамент финансов администрации города Перми

22 Анализ освоения средств Фонда софинансирования расходов по приоритетным инвестиционным проектам на Наименование ГРБС Утверждено в бюджете города Перми на 2008 год Перечи слено из краевог о бюджет а (сумма) Переч ислено средст в от утверж д. плана (%) Объем фактиче ски выполн енных работ (услуг) в 2008 году фактич ески выполн ено работ от утверж д. Плана (%) Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2008 году Проце нт кассов ого расхо да от утвер жд. плана Всегов том числевсегов том числе краевой бюджет местн ый бюдже т краево й бюджет местный бюджет Управление внешнего благоустройства, всего 1 312,9980,0332,9359,136,6518,739,5488,7246,1242,737,2 в том числе по проектам Рег. проект «Муниципальные дороги» 750,0559,2190,8359,164,2385,251,4421,4246,1175,356,2 «Реконструкция автодороги Пермь-Н.Ляды» 264,0196,567,400133,550,667,40 25,5 «Разработка проекта 2-го коммунального моста ч/з Каму» 26,019,56, «Соединение ул.Крисанова с ул.Карпинского» 43,032,310, «Реконструкция ул.Г.Хасана от ПНИТИ до ул.Чернышевского» 230,0172,557, Управление жилищно- коммунального хозяйства «Расширение и реконструкция канализации, 2 очередь » 167,487,779, ,10 67,5 Комитет по физкультуре и спорту «Строительство ФОКов» 76,057,019, ИТОГО ПО ПРОЕКТАМ1556,41124,7431,7359,131,9518,733,3601,8246,1355,838,7 млн.руб. 22

23 Оценка исполнения бюджета за 9 месяцев 2008 года показате ль Наименование показателя Значение показателя, % Показатель оценки (баллы) Фактическое значение показателя, % Коэффициент значимости Оценка К 1 Уровень исполнения бюджета по собственным доходам (без учета субсидий, субвенций, доходов от предпринимательской деятельности) высокий ,30,150,75 К 2 Уровень исполнения бюджета по доходам в форме субсидий менее 85низкий -2 70,70,050,1 К 3 Уровень исполнения бюджета по доходам в форме субвенций высокий ,90,10,5 К 4 Уровень исполнения бюджета по доходам от предпринимательской деятельности высокий ,90,10,5 К 5 Уровень исполнения бюджета по расходам за счет собственных средств (без учета субвенций, субсидий, доходов от предпринимательской деятельности) 85-89удовлетворит ,60,150,45 К 6 Уровень исполнения бюджета по расходам за счет субсидий менее 85низкий -2 36,60,050,1 К 7 Уровень исполнения бюджета по расходам за счет субвенций 85-89хороший ,40,10,4 К 8 Уровень исполнения бюджета по расходам за счет средств от предпринимательской деятельности 85-89хороший ,90,10,4 К 9 Оценка качества планирования бюджета в целом 4,1-10,0хороший - 4 7,00,050,2 К 10 Оценка состояния расчетно-платежной дисциплины по расчетам с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) 1-0высокий – 5 0,70,050,25 К 11 Оценка состояния расчетно-платежной дисциплины по расчетам с поставщиками и подрядчиками (дебиторская задолженность) 1-0высокий - 5 0,440,050,25 Итоговая оценкаххх1,03,9 23

24 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2008 ГОД млн.руб. 1. ПЛАН на 2008 г ,3 2. ФАКТ на ,7 3. Ожидаемая оценка исполнения за 2008 г ,5 4. Отклонение ожидаемой оценки от плана , за счет недополучения доходов, в т.ч.: ,2 НДФЛ-329,2 Продажи имущества-561,2 Продажи земли-517,5 Аренды земли-260, за счет перевыполнения плана по доходам, в т.ч. :+536,4 Доходы от сдачи в аренду нежилого фонда+146,2 Земельный налог+188,8 Задолженность по отмененным налогам+65,8 Департамент финансов администрации города 24

25 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ на г.г. млн.руб. Наименован ие показателей Проект бюджета внесенный в ПГД Корректировка проекта бюджета Проект бюджета с учетом корректировки ДОХОДЫ , , , , , , , , ,8 РАСХОДЫ , , , , , , , , ,7 ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ ,1718,11 240,1306, , ,111,6-296,6-644,9 Департамент финансов администрации города 25

26 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ на гг. НА МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ ОТЛОЖЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ млн. руб. Внесено по проекту:2009 год2010 год2011 год Расходы по проекту бюджета, всего в т.ч.: , , ,6 МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: Расходы - сумма % ,9 69, ,7 65, ,7 64,7 ОТЛОЖЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Расходы - сумма % 6 059,5 30, ,1 34, ,8 35,3 26