Ученый Совет Северного государственного медицинского университета 21.03.2012 г. План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2013 год Савиновская. - презентация

1 Ученый Совет Северного государственного медицинского университета г. План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2013 год Савиновская В.Р. начальник ПФУ, к.э.н.

2 План финансово-хозяйственной деятельности 1. Цели деятельности. 2. Виды деятельности, относящиеся к основным в соответствии с Уставом. 3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным, предоставление которых осуществляется за плату. 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества. 6. Сведения об имуществе, переданном в аренду. 7. Сведения об арендуемом или предоставленном по договору безвозмездного пользования 8. Показатели финансового состояния 9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам

3 Плановые показатели по поступлениям Средства ФБ Реализация профессиональных образовательных программ Выполнение научно- исследовательских разработок Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Целевые субсидии Публичные обязательства Оказание платных услуг и иная ПД

4 Особенности формирования бюджетных ассигнований в сфере образования на 2013 год 1. Повышение оплаты труда ППС, исходя из следующих подходов: - Обеспечение разработки системы единых базовых нормативных затрат по специальностям на единицу гос. услуги; - Увеличение числа студентов, приходящихся на 1 преподавателя не менее, чем в 1,5 раза (к 2020 г. – до 12 человек); - Введение регулирующей нормы ограничения на размер ФОТ прочего персонала с учетом оптимизации его структуры; - Включение в показатель совокупного дохода ППС доходов, полученных от научной и иных видов деятельности. 2. Индексация стипендиального фонда на 5,5% с г. 3. Доп.ассигнования на повышение стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов

5 Механизм финансового обеспечения бюджетных учреждений Первоначальные нормативы затрат на на оказание гос. услуги Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ Государственное задание

6 Нормативы затрат на единицу образовательной услуги Стоимостные группы специальностей Не требуется лабораторное оборудование Требуется особо сложное лаборатор- ное оборудование Приоритетные направления Соотношение численности преподавателей и студентов 1 : 10 1 : 6,6 - Клиническая психология - Социальная работа -Лечебное дело -Педиатрия -Стоматология -Мед-профилактическое -Фармация -Медицинская биохимия

7 Объемы финансирования на 2013 год (тыс.руб.) НаименованиеОбразованиеНИР Субсидии на выполнение гос. задания ,022220,8 Целевые субсидии ,749,1 Публичные обязательства -- ИТОГО СРЕДСТВА ФБ ,722269,9 Средства от приносящей доход деятельности ,612208,5 Аренда 3939,0- ВСЕГО: ,034478,4 Кассовые остатки 2012 г. 1580,7559,8

8 Субсидии на выполнение гос. задания на 2013 год (тыс.руб.) Наименование расходовКОСГУОбразованиеНИР Заработная плата ,416247,4 Прочие выплаты ,228,5 Начисления ,05458,0 Услуги связи ,810,2 Транспортные услуги ,6180,0 Коммунальные услуги ,8- Прочие услуги ,0 Прочие расходы (налоги) ,7- Увеличение стоимости МЗ ,2739,9 Всего:301391,720729,7

9 Целевые субсидии на 2013 год (тыс.руб.) Наименование субсидии Образова- ние НИР Приобретение ОС 4271,649,1 Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества -- Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка ,1 - ИТОГО:110952,77,6

10 Платные образовательные услуги 2012 год – 179,5 млн.р год – 161,4 млн. р. -18,1 млн.р.

11 Структура внебюджетных расходов - заработная плата - прочие выплаты - начисления - услуги связи - транспортные услуги - коммунальные услуги - прочие услуги - содержание и ремонт - прочие расходы - приобретение ОС - приобретение МЗ

12 Структура ФЗП за счет внебюджетных средств Прочий 30% ППС 18% Штатное расп. 48% Платные услуги – 30% ППС Доп. обязан- ности-4% ППС Мат.помощь 0,5% Премии, резерв – 17,5%

13 Инвестиционная программа на 2013 год (тыс.руб.) Учебное и медицинское 1888,0 Мебель 1742,3 Оргтехника 2741,0 Научное оборудование 1929,0 Литература 1528,2 Прочее 1396,7 ВСЕГО: 11225,2 в т.ч. бюджет 4271,6 внебюджет 6953,6

14 Проект решения Ученого совета 1. Обеспечить набор иностранных студентов в количестве выпускников 2013 г. 2. Использовать размеры базовых нормативных затрат в качестве ориентира для определения стоимости обучения на платной основе с учетом регионального рынка платных образовательных услуг. 3. Оптимизировать структуру фонда оплаты труда в соответствии с регулирующими нормами ограничения по категориям персонала. 4. Упорядочить оплату труда ППС, занятого на хозрасчетных факультетах. 5. Внести изменения в Устав университета с целью расширения перечня видов приносящей доход деятельности: реализация книгоиздательской продукции, реализация фармацевтической продукции, организация культурно- массовой и спортивно-оздоровительной деятельности.

15 Благодарю за внимание!