1 О проекте бюджета Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Докладчик – и.о. министра финансов Пермского края О.В.Антипина 23. - презентация

1 1 О проекте бюджета Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Докладчик – и.о. министра финансов Пермского края О.В.Антипина 23 сентября 2010 года 1

2 2 внесен губернатором в ЗС 30 августа 2010 года Проект бюджета края на годы Решение комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС от /1 о соответствии представленных документов требованиям законодательства

3 3 3 Особенности формирования бюджета на годы увеличение ставок акцизов в 2011 и 2012 годах в среднем на 10% к уровню предыдущего года на все подакцизные товары увеличение норматива зачисления в краевой бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 90 до 100% с 1 января 2011 года увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 1 января 2011 года на 8% изменение сроков уплаты отдельных налогов, взимаемых с физических лиц

4 4 4 Особенности формирования бюджета на годы (продолжение) сохранение финансового обеспечения большинства расходов в годах на уровне 2010 года индексация расходов на единовременные денежные выплаты и льготы отдельным категориям населения увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы с на 6,5% оптимизация расходов на содержание органов власти Пермского края

5 5 Основные характеристики бюджета Пермского края на 2011 год, млн. рублей* показатели2010 год (первонач альный) 2011 годотклонение сумма% доходы45 602, , ,7112,6 расходы55 390, , ,6103,9 дефицит (-), профицит (+) , , ,1 * без федеральных средств

6 6 Основные характеристики бюджета Пермского края на годы, млн. рублей* показатели 2012 год отклонение от 2011 г год отклонение от 2012 г. сумма% % доходы , ,1106, , ,7102,7 расходы , ,4102, , ,1105,8 дефицит (-), профицит(+) , , , ,4 * без федеральных средств

7 7 Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на годы, млн. рублей Источники финансирования дефицита бюджета 2011 год2012 год2013 год ВСЕГО, в т.ч.6 201,14 205,46 131,8 привлечение кредитов банков 6 156, , ,1 погашение кредитов банков 6 156, ,8 погашение кредитов в фед. бюджет 360,7

8 8 Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, млн. рублей 2010 (оценка) 2011Темп роста 2012Темп роста 2013Темп роста Налог на прибыль , , ,2 НДФЛ , , ,3 Налог на имущество , , ,3 Акцизы , , ,0 Другие налоговые доходы , , ,5 Неналоговые доходы ,2656,347,8649,598,9

9 9 Структура собственных доходов бюджета Пермского края

10 10 Структура расходов краевого бюджета 2010 год (первоначальный) 2011 год

11 11 Структура расходов бюджета Пермского края на годы Отрасль2010 год (первоначальный) 2011 годРост (снижение) в % Суммауд. вессуммауд. вес Социальная политика12 068,221, ,221,4102,1 Образование10 725,519, ,920,4109,4 Здравоохранение и спорт8 910,816, ,618,2117,3 Национальная экономика8 644,615,66 096,710,670,5 Межбюджетные трансферты (без субвенций) 8 196,314,89 090,215,8110,9 Общегосударственные расходы 3 881,27,04 275,07,4110,1 Культура1 433,92,61 555,92,7108,5 Национальная безопасность1 351,22,41 401,92,4103,7 другие178,70,3617,71,1345,6

12 12 Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства, в том числе на строительство автомобильных дорог, млн.руб , ,74 059, ,5

13 13 Расходы на реализацию краевой инвестиционной программы регионального развития, млн.рублей

14 14 Расходы на реализацию целевых программ 2010 год 18 целевых программ ,0 млн. рублей, в т.ч. краевых – 13, долгосрочных -3, ведомственных год 18 целевых программ ,8 млн. рублей, в т.ч. краевых – 8, долгосрочных – 8, ведомственных год 14 целевых программ ,5 млн. рублей, в т.ч. краевых – 4, долгосрочных – 9, ведомственных год 8 целевых программ ,9 млн. рублей, в т.ч. краевых целевых программ – 1, долгосрочных - 7

15 15 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, млн. рублей Наименование фондов 2010 год2011 год2012 год2013 год первоначаль ный бюджет уточненн ый бюджет РегФФПМР(ГО)* 6 377,46 963,37 190,07 640,17 847,3 РегФФПП** 318,9 359,5382,0392,4 *- 14% от доходов бюджета Пермского края без учета безвозмездных поступлений. **- 0,7% от доходов бюджета Пермского края без учета безвозмездных поступлений.

16 16 Темпы роста доходного потенциала консолидированных бюджетов МР(ГО), 2011/2010

17 17 Региональный фонд софинансирования расходов Наименование фонда 2010 год2011 год2012 год2013 год первоначальны й бюджет уточненный бюджет РегФСР* 1 500,04 771,91 540,71 637,21 681,6 * - 3% от доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений

18 18 Спасибо за внимание! 18