Показатели исполнения консолидированного бюджета МО "Бичурский район за 9 мес. 2011 года (млн.руб.) (млн.руб.) Показатели Утвер – но 2011г. Испол-но 9. - презентация

1 Показатели исполнения консолидированного бюджета МО "Бичурский район за 9 мес года (млн.руб.) (млн.руб.) Показатели Утвер – но 2011г. Испол-но 9 м. 2011г. % испол-ния Доходы588,1434,073,8 в т.ч. безвозмездные поступления 484,5355,973,5 Расходы605,0408,467,5 Дефицит(-)Профицит(+)-16,925,6Х

2 Показатели исполнения бюджета МО "Бичурский район за 9 мес. 2011года (млн.руб.) Показатели Утвер – но 2011г. Испол-но 9 м. 2011г. % испол-ния Доходы536,4392,173,1 в т.ч. безвозмездные поступления 445,3323,172,6 Расходы549,7366,366,6 Дефицит(-)Профицит(+)-13,325,8Х

3 Показатели исполнения бюджета сельских поселений за 9 мес года (млн.руб.) Показатели Утвер – но 2011г. Испол-но 9 м. 2011г. % испол-ния Доходы51,741,981,0 в т.ч. безвозмездные поступления 39,232,883,7 Расходы55,342,176,1 Дефицит(-)Профицит(+)-3,6-0,2Х

4 Основные показатели исполнения консолидированного бюджета по доходам (млн.руб.) Показатели 9 мес г 9 мес г 9 мес г % к 2010 г. Доходы, всего 332,2434,0130,6 в т.ч. налоговые 29,664,6218,2 неналоговые9,013,5150,0 Безвозмездные поступления 293,6355,9121,2

5 Безвозмездные поступления за 9 мес г. (млн. руб.) Наименование МО «Бичурский район» МО-СП Дотации94,410,6 Субсидии115,79,2 Субвенции100,00,8 Иные межб. трансферты 13,00,9 Прочие безвозм.поступл. -11,3 Итого:323,132,8

6 Динамика расходов консолидированного бюджета (млн. руб.) Наименование 9 мес г. 9 мес г. Откл. Бюджет МО «Бичурский» район 282,9 366,383,4 Бюджеты МО-СП 35,1 42,17,0 Консолидир - ный бюджет 318,0 408,490,4

7 Расходы бюджета МО «Бичурский район» за 9м.2011 г. (млн.руб.) НаименованиеПланФакт% Общегосуд. вопросы 30,523,577,0 Национальн. экономика 4,40,511,4 Жилищ-коммун.хозяйство 21,8-0,0 Образование 306,2229,775,0 Культура 12,311,089,0 Здравоохранение 146,880,354,7 Соц. политика 2,21,881,8 Физ.культура и спорт 0,90,666,7 Межбюд. трансферты 24,618,976,8 Всего расходов 549,7366,366,6

8

9

10 Расходы по содержанию работников органов МС и муниципальных бюджетных учреждений за 9 мес года Наименование показателей 9 м г. 9 м г. Численность шт. ед. органов МС с обслуж. персоналом 71 Фактические затраты на их денежное содержание (млн.руб.) 19,1 Численность шт. ед. бюджетных учреждений 1281 Численность шт. ед., за счет средств субвенции 656 Фактические затраты на их содержание (млн. руб.), в т.ч. 155,4 1. на финан-ние в части реализ. гос. стандарта общего образования 85,8 2.на выплату вознаграждения за классное руководство 2,7 3. на денежные выплаты медицинскому персоналу 2,0

11 Расходы по топливно–энергетическим ресурсам (млн.руб.) Показатели Лимит 2011г. План 2011г. Факт 9 м.2011 Факт 9 м.2011%исполн ВСЕГО, из них: 50,846,23575,8 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ11,611,5869 КОММУН.УСЛУГИ33,930,52582,3 ТВЕРД. ТОПЛИВО 2,72,61,557,7 ГСМ НА ВЫВОЗ 2,61,60,531,3

12 Динамика расходов по ТЭР (млн.руб.) Наименование 9 м м (+),(-) Всего, из них: 34,5350,5 Электроэнергия7,880,2 Коммун. услуги 23,9251,1 Тверд. топливо 2,31,5-0,8 ГСМ на вывоз угля,тран.усл. 0,50,5-

13 Движение и структура муниципального долга (млн.руб.) Наименованиена пога- шено за 9 мес. на Всего, в том числе: 5,05,0- Бюдж. кредит из респ.бюджета 5,05,0-

14 Движение кредиторской задолженности за 9 м 2011 (млн. руб.) РазделыНа г г. Погашено за 9 м.2011 г. На г. Здравоохранение2,62,62,7 Образование4,74,70,6 Культура0,60,60,8 Общег. вопросы 2,52,52,8 Итого10,410,46,9

15 Дебиторская задолженность консолидированного бюджета (млн.руб.) на г. на г. Всего, из нее: 5,44,6 бюджетная деятельность бюджетная деятельность0,8- Централизован- ные кредиты годов 4,64,6