Отклонение от договорных величин: опт и розница Федорова О.Н. Заместитель генерального директора по экономике ОАО АК «Якутскэнерго» июль 2010, Москва. - презентация

1 Отклонение от договорных величин: опт и розница Федорова О.Н. Заместитель генерального директора по экономике ОАО АК «Якутскэнерго» июль 2010, Москва

2 2 План ФСТ РФ 1 319,9 млн. кВт.ч. Штрафы за отклонения Деятельность ОАО АК «Якутскэнерго» по ЮЯЭР на ОРЭМ и РРЭ с учетом отклонений за 2009 год ОРЭМ Факт 1 071,8 млн. кВт.ч. 11,3 млн. руб. без НДС Отклонение в сторону уменьшения 248,1 млн. кВт.ч. Причины отклонени я на ОРЭМ Несоблюдение договорного объема крупных потребителей Южно- Якутского энергорайона При вступлении в силу с 1 января 2011г. «Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках …» появится возможность применения штрафных санкций к розничным потребителям. Покупка э/э с ОРЭМ РРЭ Договорной объем 381,33 млн. кВт.ч. Фактический объем 210,791 млн. кВт.ч. Отклонение в сторону уменьшения 170,5 млн. кВт.ч. что составляет 68,9% от общего объема отклонений ОАО ХК «Якутуголь»

3 3 Розничный рынок: Отклонение от договорных объемов (утв. ГКЦ-РЭК РС (Я)) в сторону уменьшения за 2009 год ЗАО АК «АЛРОСА» 220 млн.кВтч 692,1 млн.руб., в том числе 422,6 млн.руб. перекрестного субсидирования дизельной энергетики ОАО ХК «Якутуголь» 214 млн.кВтч 672,3 млн.руб, в том числе 265,3 млн.руб. перекрестного субсидирования дизельной энергетики

4 4 Схема формирования перекрестного субсидирования по электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2009 г. (млн.руб.) 213,3 млн.руб. Перекрестка между ЭЭ и ТЭ ЗЭР ОАО «Сахаэнерго» ЦЭР ЮЯЭР Удельный вес по районам ОАО «СЭ» Полез.отп.-5,4% НВВ – 36,5% ТП – 4,4 % ЦЭР Полез.отп.-25,3% НВВ – 30,8% ТП – 22,9 % ЮЯЭР Полез.отп.-26,1% НВВ – 15,2% ТП – 26,3 % ЗЭР Полез.отп.-43% НВВ– 17,5% ТП– 46,4%

5 5 Влияние локальной энергетики на уровень тарифов в Республике Саха (Якутия) В ценах 2009 г. 7

6 6 Проблемы возмещения выпадающих доходов на примере АК «АЛРОСА» ВСЕГО за г млн.руб

7 7 Проблемы возмещения выпадающих доходов на примере АК «АЛРОСА» Позиция ГКЦ-РЭК РС (Я) Выпадающие доходы должны включаться в расчет тарифа на энергию Постановление Прав-ва РФ от г. 109 «П.10 абз.11. Правил регулирования. Регулируемая организация представляет оценку выпадающих в предшествующий период регулирования доходов, которые были выявлены на основании официальной стат.и бухг.отчетности или результатов проверки хоздеятельности» В соответствии с нормативными документами Внесение изменений в договор энергоснабжения с АК «АЛРОСА» в части санкций за изменение договорных величин. Протокол совещания при Президенте 367 от г. «п в срок до г. провести работы по изменению договора энергоснабжения с АК «АЛРОСА» в рамках положений ГК РФ в части санкций за изменение договорных величин…» АК «Якутскэнерго» в годах внесены соответствующие изменения в договор в соответствии с п. 68 ПП РФ 530 от (фактически не выставляются потребителю ввиду отсутствия Правил определения стоимости поставки электрической энергии на розничном рынке) ГКЦ-РЭК РС (Я) ни разу не включал заявленные выпадающие доходы в НВВ при регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию

8 8 Предложения Для стабилизации финансового положения Компаний, осуществляющих свою деятельность в изолированных энергорайонах, и для повышения ответственности потребителей за объемы, заявленные в договорах, существует острая необходимость в разработке нормативных документов (Правил) или внесении поправок в существующие законодательные акты, которые бы позволили компенсировать убытки сбытовых компаний, понесенные из-за отклонений потребителей от заявленных договорных величин.

9 9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

10 10 ОАО«Сахаэнерго», 2009г. Уст. мощность 211,564 МВт 57,925 Гкал/ч протяженность ЛЭП км Выработка э/э311,2млн.кВтч Отпуск т/э60,16тыс. Гкал ТопливоДизельное, нефть,газ ЦЭР 2009г. Уст.мощность422,3 МВт 1133,2 Гкал/ч длина ЛЭП12443,8 км Выработка э/э 1599,1 млн.кВтч Отпуск т/э2382 тыс. Гкал ТопливоГаз, дизельное ЗЭР, 2009г. Уст.мощность Якутскэнерго 812,722 МВт 58,28тыс. Гкал Светлинская ГЭС 277,5 МВА длина ЛЭП8434,5 км ЮЯЭР (ДГК, ДРСК) ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет функции сбыта энергии, приобретенной на ОРЭМ ОАО «Теплоэнергосервис», 2009г. Уст. мощность448,165 Гкал/ч Отпуск т/э789,5 тыс. Гкал ТопливоУголь Характеристика энергосистемы ОАО АК «Якутскэнерго» ОАО АК «Якутскэнерго» (с ДЗО) на г. Установленная мощность 1 446,6 МВт 1 697,6 Гкал/час Протяженность ЛЭП23 566,3 км Производство э/э Отпуск т/э млн. кВтч ты. Гкал 10

11 11 ОАО АК «Якутскэнерго» ПО 2010г ,2 млн.кВт.ч, 13786,9 млн.руб. (без НДС) ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» - 500,0 млн.кВт.ч Центральный энергорайон ПО 2010г ,6 млн.кВт.ч, 3392,3 млн.руб. (без НДС) ОАО «Сахаэнерго» ПО 2010г - 236,9млн.кВт.ч, 620,9 млн.руб. (без НДС ) Западный энергорайон ПО 2010г ,9 млн.кВт.ч, 6402,3 млн.руб. (без НДС) ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» млн.кВт.ч Розничный рынок электроэнергии Южно-Якутский энергорайон ПО 2010г ,8 млн.кВт.ч, 3371,4 млн.руб. (без НДС) 11

12 12 Схема формирования перекрестного субсидирования по электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2010г. (млн.руб.) 210,9 млн.руб. Перекрестка между ЭЭ и ТЭ ЗЭР ОАО «Сахаэнерго» ЦЭР ЮЯЭР Удельный вес по районам ОАО «СЭ» Полез.отп.-5,5% НВВ – 30,6% ТП – 4,6 % ЦЭР Полез.отп.-26,9% НВВ – 20,1% ТП – 24,6 % ЮЯЭР Полез.отп.-24,6% НВВ – 17,2% ТП – 24,4 % ЗЭР Полез.отп.-43% НВВ– 32,1% ТП– 46,4%

13 13 В ценах 2010 г. Каждый кВтч., потребляемый промышленными потребителями, несет 1,39 руб. (или 40% от тарифа) перекрестного субсидирования дизельной энергетики! ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА УРОВЕНЬ ТАРИФОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)