1 Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2009 год Докладчик - и.о.министра финансов Пермского края О.В.Антипина 25.06.2010 1. - презентация

1 1 Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2009 год Докладчик - и.о.министра финансов Пермского края О.В.Антипина

2 2 2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 50 ЗПК от ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Постановления ЗС ПК от «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края»

3 3 I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 4 I. Исполнение консолидированного бюджета края Общие характеристики (млн.руб.) НаименованиеФакт годФакт 2009 /факт 2008, % План (уточ.) Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,7 87,3 86,1 105,3 4

5 5 Наименование субъектов РФ 2008 год2009 год2009/2008,% всего, млн. руб. на душу насел., тыс.руб. всего, млн. руб. на душу насел., тыс. р уб. всего, млн. руб. на душу насел., тыс. руб. Республика Татарстан Пермский край Самарская область Свердловская область Нижегородская область Республика Башкортостан Кировская область Удмуртская Республика Челябинская область ,0 40,5 34,6 35,7 31,8 28,8 25,5 27,9 30, ,3 35,0 31,8 31,7 29,2 28,1 27,7 27,0 25,2 101,0 86,1 91,8 88,9 91,1 97,9 107,5 96,6 83,7 100,8 86,4 91,9 88,8 91,8 97,6 108,6 96,8 84,0 5 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за годы

6 6 Наименование субъектов РФ 2008 год2009 год2009/2008,% всего, млн.руб. на душу насел., тыс.руб. всего, млн.руб. на душу насел., тыс.руб. всего, млн.руб. на душу насел., тыс.руб. Республика Татарстан Пермский край Самарская область Нижегородская область Свердловская область Кировская область Удмуртская Республика Республика Башкортостан Челябинская область ,9 35,0 35,5 32,2 35,8 25,2 28,2 26,5 31, ,5 37,0 34,7 33,6 32,7 30,0 29,3 29,0 26,5 104,4 105,3 97,9 103,7 91,5 118,0 103,7 109,3 83,6 104,1 105,7 97,7 104,3 91,3 119,0 103,9 109,4 83,6 6 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за годы

7 7 II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

8 8 II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн.руб.) НаименованиеФакт годФакт 2008 /факт 2009, % План (уточ.) Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) , , , , , , , , ,9 103,9 88,4 76,2 102,9 8

9 9 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн.руб. Показатели2008 год факт 2009 годРост/снижение, % уточнен. бюджет фактк 2008 г.к уточнен. бюджету 2009 г. Налоговые, неналоговые доходы , , ,261,7109,1 - налог на прибыль организаций , , ,547,8113,5 - НДФЛ , , ,581,0105,8 - акцизы 3 656,74 519,04 677,1127,9103,5 - налоги на имущество 7 738,72 207,42 228,028,8100,9 - налог на добычу полезных ископаемых 2 288,61 178,61 662,372,6141,0 - доходы от использования имущества 1 767,91 919,42 086,9118,0108,7

10 10 II. Исполнение краевого бюджета Поквартальный анализ поступления доходов в краевой бюджет млн.руб.

11 11 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн.руб. показатели 2008 г. факт 2009 год Процент исполнения к уточнен. бюджету уточнен бюджет факт Всего расходы , , ,888,4 - текущие расходы46 038, , ,788,4 -целевые программы2 536,22 608,11 973,075,6 - инвестиционные расходы7 747,07 489,76 988,993,3 - ФФПМР (ГО)9 962,67 198,6 100,0 - резерв выравнивания22,515,7 100,0 - ФФПП397,8262,8 100,0 - региональные проекты (с учетом остатков прошлых лет)5 019,65 679,84 103,172,2

12 12 II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн.руб. показатели 2008 г. факт 2009 год Процент исполнения 2009 год уточненфакт Всего инвестиционные расходы12 766, , ,084,2 КИП РР (ФРР)2 200,21 455,41 252,486,0 КИП автодорожного строительства капремонт5 396,85 830,25 627,897,0 Завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения150,0204,1108,753,3 РФСР5 019,65 679,84 103,172,2 Справочно: Капитальный ремонт автомобильных дорог, в т.ч.: - Федеральные средства - Краевые средства 1 205,8 23, ,1 567,9 2,2 565,7 567,7 2,2 565,5 100,0

13 13 II. Исполнение краевого бюджета Капитальное строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения 1 577,42 200,2 325,01,3

14 14 II. Исполнение краевого бюджета Информация о расходах краевого бюджета на строительство объектов дорожного хозяйства в гг., млн. рублей

15 15 II. Исполнение краевого бюджета Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края за гг. (млн. руб.) утверждено Законом Распределено по проектам органами МСУ % средств, распределенны х постановление м Правительства ПК объем оплаченных работ % исполне ния к утвержд енному Законом остаток неиспользо ванных средств на конец года 1234=3/256=5/37 Всего ,591,02 834,378,91 883,666,51 707,4 Всего ,56 891,160,25 019,672,86 430,9 Всего ,0*5 108,989,94 103,180,31 576,7 Итого за 3 года , ,9**91, ,387,51 576,7

16 16 II. Исполнение краевого бюджета Информация по исполнению приоритетных региональных проектов, млн.руб. Наименование проектаУтверждено по бюджету на год Утверждено постановлениями Правительства ПК объем оплаченных работ % исполнения Достойное жилье*314,5283,190,0 Качественное здравоохранение * 597,1443,374,2 Новая школа*1 033,6865,583,7 Муниципальные дороги*699,1528,375,6 Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы * 280,5240,085,5 Инвестиции*2 184,01 743,079,8 Резерв*571,0** ВСЕГО 5 679, ,172,2

17 17 II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков Показатель2008 год2009 годТемп роста Количество заключенных договоров (+ 21 договор, заключенные в 2008г. и переходящие на 2009 г.) 123,4% Среднемесячное размещение, млн.рублей ,3% Средневзвешенная ставка размещения, % годовых 9,45%8,93%94,5% Объем доходов от размещения, млн.рублей 1 169, ,1141,5%

18 18 II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету средств краевого бюджета, млн. рублей Наименование Сумма Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего17 997,7 - Средства на едином счете краевого бюджета7 021,8 - Средства, размещенные на банковских депозитах10 833,0 - Средства, поступающие во временное распоряжение краевых учреждений142,9 Остатки средств краевого бюджета на конец года, не подлежащие распределению, в т.ч.6 964,9 - средства регионального фонда государственной поддержки досрочного завоза продуктов в районы Крайнего Севера72,7 - средства, поступающие во временное распоряжение краевых учреждений142,9 - средства, полученные из федерального бюджета средства, полученные от предпринимательской деятельности106,4 - средства, учтенные в законе о бюджете в качестве источников финансирования дефицита бюджета3 500,9 - оборотно-кассовая наличность250,0 Остатки средств краевого бюджета на конец года, подлежащие распределению11 032,8

19 19 Спасибо за внимание! 19