Методика программно-целевого менеджмента учреждениями культуры и архивов Привлечение дополнительных финансовых средств к реализации программ и проектов. - презентация

1 Методика программно-целевого менеджмента учреждениями культуры и архивов Привлечение дополнительных финансовых средств к реализации программ и проектов

2 СХЕМА: КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА Культурная политика Приоритеты. Цели. Задачи ИнфраструктураСоциальные механизмы Организационные структуры, организации, учреждения Законодательные, экономические идеологические Ресурсы Технологии Материальные, кадровые, информационные Менеждмент, маркетинг, PR фандрайзин, СК - проектирование

3 ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА? Программа прогнозно-аналитический документ, содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий и проектов, направленных на достижение намеченных целей комплексного социально-экономического развития

4 Региональная и муниципальная культурная политика предполагает выявление приоритетных направлений развития культуры исходя из должного состояния культурной жизни и реальных проблем; разработку или инициирование в соответствии с приоритетами различных социокультурных программ; ведомственных, областных и комплексных программ. поддержку и реализацию программ путем распределения различного вида ресурсов: материальных, финансовых, кадровых и информационных.

5 Этапы разработки программ Первый этап- диагностический. Основными методами анализа ситуации являются: соц. исследования среди населения, контент-анализ аналитических материалов (проблемных вопросов), анализ социально-демографической структуры территории, анализ работы отрасли в процессе которых выявляются характерные и наиболее значимые для данной территории проблемы

6 Полученные данные 1. Социальные и культурные особенности и проблемы региона. Например: ухудшение материально- технической базы, несоответствие стандартам предоставляемых услуг, старение кадров и др. (в количественном и качественном выражении)

7 2. Характеристика региона, отрасли, учреждения как совокупности условий социокультурного развития личности и групп, т.е. выявление возможностей государственных институтов и общественных формирований (учреждений образования, спорта, здравоохранения, соцзащиты, туризма и др.) с целью последующей кооперации материальных и человеческих ресурсов, создания межведомственных программ по наиболее актуальным для данного региона проблемам (социально-культурная инфраструктура).

8 Второй этап Концептуальный Его суть заключается в том, что на основе анализа проблем, характеризующих ситуацию, определяются приоритетные направления развития культуры, соответствующие сферы социально-культурного проектирования и формулируются перспективные цели, связанные с решением основного круга проблем.

9 Третий этап Нормативно-прогнозный Он предполагает вероятностные суждения о состоянии ситуации в будущем, о перспективах ее развития как при условии сохранения имеющихся тенденций, так и в том случае, если они будут изменены в желаемом направлении в результате управленческого решения и реализации конкретных программных мероприятий

10 Приоритетное направление = Программное мероприятие, направленное на решение проблемы Приоритетное направление социально-культурного развития это способ решения проблемы

11 Четвертый этап Проектно-планирующий Он призван осуществить переход от общей концепции региональной культурной политики к программе развития социально-культурной жизни территории.

12 Механизм создания программы объявление через средства массовой информации, а также на различных инструктивно-методических совещаниях с работниками учреждений культуры, о разработке программы в соответствии с приоритетными направлениями социокультурного развития территории.

13 Пятый этап И сполнительско-внедренческий Создание условий и организационных структур, обеспечивающих реализацию программы (материально-техническая база, ресурсы, финансы, кадры, информационное обеспечение), т.е. воплощение в жизнь тех проектов и программ, которые были отобраны

14 Шестой этап Контрольно-коррекционный, на котором обобщаются и анализируются промежуточные результаты реализации программы в целом и отдельны х проектов, учитывается их социальная эффективность по показателям и производятся соответствующие корректирующие действия.

15 Причины необходимости разработки программ: 1. Процесс реформирования региональных и муниципальных финансов 2. Переход от сметного планирования бюджета к программному. 3. Совершенствование контроля за эффективностью использования бюджетных средств

16 Типология программ Ведомственные целевые программы (Постановление Правительства 217 от 28 июня) Областные целевые программы (Постановление Правительства 219 от 28 июня) Районные целевые программы ( по аналогии с ОЦП) Комплексные программы развития муниципального образования ( Закон Ульяновской области « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ГОДЫ» 174 –ЗО от 3 ноября 2006 года)

17 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ «О бюджетной политике в годах» Бюджетным учреждениям должно быть предоставлено право самостоятельно определять направления расходования средств для достижения показателей Ведомственные целевые программы

18 В основе поставленной задачи лежит Концепция реформирования бюджетного процесса, Концепция реформирования бюджетного процесса, утвержденная постановлением Правительства РФ от г. 249 утвержденная постановлением Правительства РФ от г. 249 « О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»

19 В основе реформирования - принцип бюджетирования ориентированного на результат в рамках среднесрочного финансового планирования Суть: распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми бюджетными программами с учетом их зависимости от достижения конкретных результатов

20 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ Пример показателей Пример показателей интегрированного Дома ремесел может быть выражен в соответствии с услугами: - - Количество студий ДПИ, - количество обучаемого населения, - количество мастерских, - количество созданных рабочих мест (мастеров), - количество созданной продукции, - количество реализованной продукции, - количество посещений туристических групп. КАЧЕСТВЕННЫЕ 1) Количество коллективов со званием «народный»; 2) количество коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей. Объем работы устанавливался либо в условных единицах, либо в натуральных единицах, имеющих допуски («свыше» определенного количества единиц, «до» определенного количества единиц).

21 В практике применяются следующие показатели: - Посещаемости - Посещаемости - отражает потребление услуг; - число участников - ; - число участников - отражает наполняемость клубных формирований; - количество мероприятий - - количество мероприятий - отражает обобщающую характеристику количественных и качественных услуг и рассматривается как итог услуг клубного учреждения. Показатели предусматривают: Показатели предусматривают: 1) Количество обслуживаемого населения; 2) количество творческих коллективов; 3) количество любительских объединений, 4) количество досуговых объектов; 5) количество мероприятий; 6)количество заработанных средств.

22 Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) – увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и решение задач главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области (ГРБС) и позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции ГРБС сфере деятельности, утверждаемый правовым актом ГРБС. мероприятие ВЦП - действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении определенных объектов, дающих четкое представление о содержании производимых работ. непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятия ВЦП, в том числе непосредственный результат оказания государственных услуг конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат реализации ВЦП и решения задачи ГРБС, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты.

23 Областная целевая программа (далее - ОЦП) – комплекс мероприятий, направленных на решение задач, входящих в сферу компетенции органов государственной власти Ульяновской области, осуществляемых на основе программно-целевых методов. Концепция областной целевой программы (далее - концепция ОЦП) - обоснованное представление проблем, предполагаемых способов их решений посредством программно-целевых методов, оценок последствий их решения как с использованием программно- целевого метода, так и без его использования.

24 Государственный заказчик ОЦП - исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, утвержденные в данном качестве Правительством Ульяновской области для осуществления функций по организации разработки и реализации ОЦП, предусмотренных настоящим Положением. При разработке и реализации ОЦП, имеющих более одного государственного заказчика ОЦП, определяется государственный заказчик - координатор ОЦП. Разработчики проекта ОЦП - юридические или (и) физические лица, определяемые, в том числе на конкурсной основе, для разработки в установленном порядке проекта ОЦП; Оценка эффективности ОЦП - сопоставление результатов ОЦП с затраченными в ходе ее реализации ресурсами на основе системы целевых индикаторов; Бюджетная эффективность ОЦП - оптимизация текущих или экономия будущих расходов средств областного бюджета Ульяновской области, изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ОЦП; Социальная эффективность ОЦП - изменение в уровне доходов, в уровне безработицы, в уровне рождаемости и смертности, состоянии здоровья и продолжительности жизни, в уровне образования и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным следствием реализации ОЦП и имеющих количественные оценки; Экономическая эффективность ОЦП - соотношение непосредственного экономического результата деятельности, планируемого для достижения в рамках мероприятий ОЦП, с затратами на его достижение

25 Целевой индикатор Программы - однозначный, доступный, измеряемый параметр, позволяющий оценить изменения проблемной ситуации, на решение которой направлена программа. Оценка результативности Программы - экспертиза этапов выполнения программы, анализ причин отклонений в реализации программы от первоначально намеченных задач и целей

26 Программа – это вложение инвестиций в человека в потребителя. Позволяет: Точно определить запросы потребителей и относительную важность этих запросов; Понять, как потребители воспринимают организацию, и соответствует ли деятельность организации их запросам; Определить приоритеты для улучшения - те области, в которых улучшение характеристик даст наибольшее увеличение удовлетворенности потребителя; Установить цели улучшения обслуживания и контролировать процесс этого улучшения по коэффициентам удовлетворенности потребителя; Увеличить доходы учреждений за счет увеличения лояльности потребителя и его сохранения. 26

27 При разработке мер по повышению качества услуг культуры получателей услуг поставщиков услуг органы государственного и муниципального управления в сфере культуры 27 необходимо учитывать основные заинтересованные стороны необходимо учитывать основные заинтересованные стороны:

28 Необходимость повышения и демонстрации качества услуг Потребности населения Усиление конкуренции в сфере культуры (сохранение имеющейся и увеличение аудитории потребителей услуг) 28

29 Перечни услуг, их конечные результаты продукты, показатели (индикаторы) деятельности должны утверждаться нормативным актом, принятым на уровне представительных органов власти

30 Привлечение дополнительных средств для реализации целевых программ

31 Понятие целевого капитала Целевой капитал - часть имущества некоммерческой организации, сформированной за счет пожертвований, внесенных жертвователем в виде денежных средств, и переданной некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций. При этом законодательство устанавливает правила, которые обеспечивают сохранность такого капитала, использование его по назначению и без прямого участия учредителя.

32 Схемы формирования и использования целевого капитала Две разные схемы формирования целевого капитала: 1.Для негосударственных некоммерческих организаций 2.Для государственных и муниципальных учреждений

33 Первая схема – для НКО Некоммерческая организация формирует для себя целевой капитал, т.е является собственником целевого капитала и единственным получателем дохода от этого целевого капитала. Такая схема предусмотрена только для некоммерческой организации, наделенных правом собственности на имущество.

34 Вторая схема – для учреждений Создается специализированная организация управления целевым капиталом в пользу иных получателей доходов от целевого капитала. Такой специализированной организацией может быть только некоммерческая организация - собственник целевого капитала, созданная в организационно-правовой форме фонда. Она сама не может быть получателем дохода от целевого капитала. Она создается исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала. Такая схема установлена для некоммерческих организаций, не наделенных правом быть собственником имущества. Это организации в форме учреждений любых типов и видов: государственных (муниципальных) бюджетных или автономных.

35 Фонды и конкурсы ИННОВАЦИЯ Объём фонда – 600 тысяч рублей. Заявки принимаются до 15 января 2009 года. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации при поддержке Министерства здравоохранения РФ ФЦП «Культура России 2006 – 2010 гг.» ФЦП «Социальное развитие села 2006 – 2010 гг.» (заявочные кампании в Департаменте культуры и архивного дела май – август 2009)

36 Благотворительный фонд Владимира Потанина – поддержка музейных проектов Благотворительный фонд «Взгляд ребёнка» г. Москва, Пушкарёв пер., д. 16, Галерея «Взгляд ребёнка» тел. 8 (495) , , ; Европейский культурный фонд Институт культурной политики Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, офис 612, п/я Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» Москва, Б.Козловский пер., 13/ Российский гуманитарный научный фонд , г. Москва, ул. Ярославская, д. 13; тел./факс: (495) ; Фонд Форда , г. Москва, ул. Тверская, 16/2, 5 этаж; телефон +7(495) , факс +7(495) , Руководитель программы «Культура, искусство и журналистика» – Ирина