Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Анализ исполнения бюджетной системы. - презентация

1 Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Анализ исполнения бюджетной системы по главе 100 «Федеральное казначейство» за 2012 год Заместитель руководителя Управления Е.Н. Шмакова

2 Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами в УФК по Тульской области. Анализ исполнения бюджетной сметы по главе 100 «Федеральное казначейство» за 2012 год.

3 Отделзакупок Отделфинансовогообеспечения Администраторзакупок административно – хозяйственногообеспечения Администраторзакупок информационно – техническогообеспечения

4 План закупок на финансовый год План закупок на финансовый год Проект бюджетной сметы, с учетом расчетно- нормативных затрат по приказу от г. 443 Проект бюджетной сметы, с учетом расчетно- нормативных затрат по приказу от г. 443 Отчет об исполнении Плана закупок Отчет об исполнении Плана закупок Отчет об исполнении Федерального бюджета Отчет об исполнении Федерального бюджета Отчетность по главе 100 «Федеральное Казначейство» Отчетность по главе 100 «Федеральное Казначейство»

5 Соотношение в сфере информационно- технического обеспечения Соотношение ЛБО в сфере административно – хозяйственного обеспечения

6 Структура лимитов БО за 2012 г.

7 Показатели лимитов бюджетных обязательств за гг Наименование показателей по статьям КОСГУ ЛБО заработная плата и начисления , , , связь 3 348,02 999,72 556,8 223 коммунальные услуги , ,09 847,1 225 работы, услуги по содержанию имущества 8 808, ,36 277,3 226 прочие работы, услуги 7 315,75 917,35 920,4 310 увеличение стоимости основных средств 1 613,04 397,66 099,0 340 увеличение стоимости материальных запасов 6 249,86 942,83 262,9 Итого по статьям , , ,7

8 Анализ доведенных лимитов бюджетных обязательств за гг., тыс.руб.

9 Наименование показателей Утвержденные бюджетные назначенияИсполнено % исполнен ия Неисполненные назначения Оплата услуг независ. экспертов , , Заработная плата Начисления по оплате труда Прочие выплаты Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи Основные средства Материальные запасы Прочие расходы Курсы повышения квалификации , , Итого

10 Расходование бюджетных средств

11 Пособия гражданам, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, тыс.руб. Пособия гражданам, подвергшихся радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, тыс. руб.

12 Анализ соотношения кассовых выплат пособий гражданам в 2012г. 1 кв.2011 г чел. 1 кв.2012 г чел. 1 кв.2013 г чел.

13 Спасибо за внимание!