Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемalmetyevsk.tatar.ru
1 Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год ( тыс.руб.) НаименованиеКод доходаСумма НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ,0 Налог на доходы физических лиц ,0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД , 5 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения ,0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ,0 Единый сельскохозяйственный налог ,5 патент 91,0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ,0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями ,0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ , 8 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , 8 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ , 0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду , 0
2 Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год ( тыс.руб.) ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ,7 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) ,7 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА , 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах , 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции , 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства , 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей , 0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ,4 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ,4
3 Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год ( тыс.руб.) Дотации бюджетов муниципальных районов, округов ,4 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии ,4 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,9 Иные межбюджетные трансферты ,7 ВСЕГО ДОХОДОВ ,4
4 Федеральные макроэкономические показатели 1Продукты питания, медикаменты Повышение с г. на 5,5 % Повышение с г. на 5,0% Повышение с г. на 5,0% 2Коммунальные услугиПовышение с г. на 12,0% Повышение с г. на 12% Повышение с г. на 11% 3Остальные расходыНа уровне 2012 года
5 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) Наименование показателяСумма ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31052,9 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1479 Глава муниципального образования 1479 Выполнение функций органами местного самоуправления 1479 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 5725,2 Центральный аппарат 5725,2 Выполнение функций органами местного самоуправления 5725,2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций Центральный аппарат 9508 Выполнение функций органами местного самоуправления 9508 Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области ЖКХ (управление) 482 Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области молодежной политики (управление) 242 Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области образования (управление) 242 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 4412 Центральный аппарат 4412 Выполнение функций органами местного самоуправления 4412 Резервные фонды 3525,3 Резервные фонды местной администрации 3525,3 Прочие расходы 3525,3 Другие общегосударственные вопросы 5437,4 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1011,4
6 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) Фонд компенсаций 83,7 Выполнение функций органами местного самоуправления 927,7 Центральный аппарат 2325 Выполнение функций органами местного самоуправления 2325 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 518 Выполнение функций органами местного самоуправления 518 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 Субвенции бюджетам муниципальным районам по реализации полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 258,5 Выполнение функций органами местного самоуправления 258,5 Субвенции бюджетам муниципальным районам по реализации полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 232,7 Выполнение функций органами местного самоуправления 232,7 Субвенции на опеку и попечительство 452,3 Выполнение функций бюджетными учреждениями 452,3 Субвенции на гос. полномочия в области архивного дела 32,5 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 909,2 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 909,2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 909,2 Фонд компенсаций 909,2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 693,7 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 693,7 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 693,7
7 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА1281,2 Сельское хозяйство и рыболовство1281,2 Субвенции по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 1281,2 Фонд компенсаций1281,2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО12978 Жилищное хозяйство12919 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета РТ и местного бюджета Реализация муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год» Коммунальное хозяйство59 Мероприятия в области коммунального хозяйства59 Реализация районной целевой программы «Инфраструктурное развитие ММР на годы» 59 ОБРАЗОВАНИЕ275432,9 Дошкольное образование71109,3 Детские дошкольные учреждения71109,3 Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на годы» 71109,3 Общее образование190891,3 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние68845,3 Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на годы» 68845,3 Учреждения по внешкольной работе с детьми6936,3 Реализация районной целевой программы «Молодежь района на годы» 6936,3 Образовательные учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 9562,2 Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы»9562,2 Детско-юношеские спортивные школы20476
8 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на годы» Субвенции по госгарантии в общеобразовательных учреждениях 85071,5 Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на годы» 85071,5 Молодежная политика и оздоровление детей 3758,2 Проведение мероприятий для детей и молодежи 166,9 Реализация районной целевой программы «Молодежь района на годы» 166,9 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3591,3 Реализация районной целевой программы «Молодежь района на годы» 3591,3 Другие вопросы в области образования 9674,1 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты 7112,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7112,8 Субвенции на информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений 2561,3 Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на годы» 2561,3 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ34815,2 Культура 33081,3 Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 930 Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы» 930 Комплектование книжных фондов библиотек 230,5 Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы» 230,5 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 26757,8 Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы» 18223,3
9 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы»8334,5 Библиотеки5163 Реализация программы «Развитие культуры ММР на годы»5163 Другие вопросы в области культуры, кинематографии1733,9 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 1733,9 Выполнение функций бюджетными учреждениями1733,9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ347,4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие347,4 Субвенции на реализацию гос.полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий 347,4 Выполнение функций бюджетными учреждениями347,4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА3663 Социальное обеспечение населения3663 Оказание других видов социальной помощи3663 Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на годы» 3663 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11663,4 Физическая культура11163,4 Центры спортивной подготовки (сборные команды)11163,4 Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на годы» 11163,4 Массовый спорт500 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 500 Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на годы» 500
10 Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей) МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 10826,5 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4061,2 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 4061,2 Фонд финансовой поддержки 4061,2 Иные дотации 6765,3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6765,3 Прочие дотации 6765,3 ВСЕГО РАСХОДОВ ,4
12 Об увеличении доходной части бюджета Наименование расходовСумма (тыс.руб) Оплата услуг связи117 Оплата труда и ЕСН3172 Оплата расходов по капитальному ремонту системы канализации407 Оплата расходов по программе «Забота» 1394 Оплата труда по договорам 474 Оплата расходов по коммунальным услугам 1889 Оплата расходов по аренде помещения, транспорта 184 Оплата транспортных услуг 130 Оплата расходов по техобслуживанию зданий (МУП)327 Оплата расходов по размещению объявлений659 Оплата расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда914 Оплата летнего труда детей600 Приобретение основных средств1273 Расходы на проведение выборов38 Оплата услуг по калибровке проверки приборов учета258 Расходы на ремонт а/машин, оргтехники301 ПСД на капремонт инженерных коммуникаций70 Оплата расходов по содержанию а /машин (АТП)314 Монтаж и пуско-наладочные работы (МФЦ)197 Приобретение материальных запасов530 Текущий ремонт здания (Фомина,7)100 Оплата налогов, штрафов, пеней333 Приобретение новогодних подарков491 Проведение праздников «Сабантуй»,«Урожай»440
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.