Итоги работы за 2010 год и задачи на 2011 г. Главный врач, к.м.н. ЛУДУПОВА Е.Ю. 1. - презентация

1 Итоги работы за 2010 год и задачи на 2011 г. Главный врач, к.м.н. ЛУДУПОВА Е.Ю. 1

2 МИССИЯ РКБ им. Н.А. Семашко 2 «СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

3 Выполнение индикаторов оценки эффективности деятельности Республиканской клинической больницы в 2010 г. 3 п/п ПоказательЕдиница измерения нормативвыполнение Выполнение объемов медицинской помощи по программе гос. гарантий Стационарная медицинская помощь (выполнение плана койко - дней) % от плана койко-дней Не более 100% 107,5 1.2.Амбулаторно – поликлиническая помощь (выполнение плана посещений) % от плана посещений Не менее 100% 91, Стационарозамещающая медицинская помощь (выполнение плана пациенто – дней) % от плана пациенто- дней Не менее 100% 132,8 Использование коечного фондадни336338,8 Оборот койки2628,1 Средний срок пребывания больного на койкедни 14,412,1 Больничная летальность, в т.ч.%2,01,5 5.1.Досуточная летальность%23,519,7 п/операционная летальность%1,10,73 Показатель патологоанатомических вскрытий %7572,42

4 Выполнение индикаторов оценки эффективности деятельности Республиканской клинической больницы в 2010 г. 4 Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов% 8.1. Расхождение первой категории%153, Расхождение второй категории%125, Расхождение третьей категории%70 Выполнение плана оказания ВМП*%100 Групповая заболеваемость ВБИслучаи00 Жалобы обоснованныекол-во014 Организационно-методическая работа Заработная плата (своевременность выплаты) 100 % 100 Нецелевое использование финансовых средств руб.00 Остатки финансовых средств на счетах на конец отчетного периода руб.00 Исполнительская дисциплина 100 %100 п/пПоказательЕдиница измерения нормативвыполнение

5 Динамика объемных показателей деятельности РКБ им. Н. А. Семашко за 2008 – 2010 гг. 5 Число койко-дней 116,0%112,3%127,6% Число пролеченных больных 104,5%

6 Работа койки Оборот койки Динамика показателей деятельности больницы 6

7 Среднее пребывание Число посещений Динамика показателей деятельности больницы 7 77,3%

8 Отделения, выполнившие показатель работы койки в 2010 г. 8 ОТДЕЛЕНИЯ Гематологическое387,1415,4390 Хирургическое 1330,3362,0375,9 Кардиологическое351,0349,3374,6 Сердечно-сосудистой хирургии330,7355,1366,4 Микрохирургия глаз взрослое341,9349,5362,3 Нейрохирургическое 1328,2354,3356,8 Микрохирургия глаза детское323,5343,7356,7 Гастроэнтерологическое341,0346,1356,5 Неврологическое344,4353,5351,7 Нефрологическое-369,9345,0 Отоларингологическое взрослое335,7344,0340,1 Всего по РКБ340,1333,8338,8

9 Структура госпитализированных больных 9 Всего пролечено: 2008 г г г

10 Удельный вес сельских жителей 10 ОТДЕЛЕНИЯ гастроэнтерология61,657,8 65,0 кардиология71,764,7 68,3 пульмонология41,069,2 60,8 нефрология68,5 70,2 гематология37,242,4 48,2 неврология68,870,9 69,3 эндотерапия39,641,3 49,1 офтальмологическое взрослое51,241,9 44,9 офтальмологическое детское51,754,1 58,8 хирургия - 147,562,1 65,3 хирургия - 259,257,2 56,5 ОСХ46,150,3 50,5 НХО – 133,628,3 36,5 НХО – 250,040,7 46,6 травматология52,762,1 53,5 ХТО49,744,6 49,8 отоларингологическое взрослое56,559,4 58,9 отоларингологическое детское38,337,0 40,1 урология53,766,8 69,2 стоматология46,1 45,1 Итого50,852,954,6

11 Удельный вес плановой и экстренной госпитализации 11 Всего пролечено: 2008 г. – г. – г. –

12 Наиболее высокий уровень плановой госпитализации в 2010 г.: НХО-2 – 100% НХО-2 – 100% Хирургия 2 – 96,4% Хирургия 2 – 96,4% Эндотерапия – 90,9% Эндотерапия – 90,9% Глазное детское – 90,5% Глазное детское – 90,5% Гематологическое – 90,3% Гематологическое – 90,3% Гастроэнтерологическое – 87,3% Гастроэнтерологическое – 87,3% Сердечно-сосудистой хирургии – 87,1% Сердечно-сосудистой хирургии – 87,1% Детское ЛОР – 83,8% Детское ЛОР – 83,8% Взрослое ЛОР – 83,1% Взрослое ЛОР – 83,1% Нефрологическое – 83,05% Нефрологическое – 83,05% 12

13 В 2010 г. снизился удельный вес экстренных госпитализаций на 11,1% по сравнению с 2008 г., что составило 29,9% В 2010 г. снизился удельный вес экстренных госпитализаций на 11,1% по сравнению с 2008 г., что составило 29,9% В 2010 г. отмечается высокий уровень экстренной госпитализации в отделениях: В 2010 г. отмечается высокий уровень экстренной госпитализации в отделениях: -Хирургия 1 – 80,9% -Нейрохирургическое отделение – 75,4% 13

14 14 Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (койко-дни) ОМСБюджет 81,9% 72,2% 100% Всего ПГГ 104,5%

15 Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (число пролеченных больных) ,6% Бюджет 115,9% 127,34%

16 Эффективность пребывания в стационаре 16 Всего по стационару 2,01%1,77%1,5% летальность

17 Эффективность пребывания в стационаре 17 годпролечено всего выздоровлулучш.умерлолеталь ность УКЛ - 3 Терапевтич. служба ,693,21562,80, ,9292,71552,810, ,392,01462,30,98 Хирургич. служба ,055,32471,70, ,354,51931,370, ,450,91841,170,98 Всего по стационару, в т.ч. ОРИТ и ОАР – ,165,04032,010, ,23481,770, ,562,73301,50,98

18 Оптимизация хирургической службы в РКБ 18 Проведена реорганизация отделений общехирургического профиля на основании федеральных порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития РФ. Проведена реорганизация отделений общехирургического профиля на основании федеральных порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития РФ. С г. сформированы отделения Хирургии и Гнойной хирургии с коечным фондом 40 и 45 коек соответственно. Разработаны положения об отделениях и регламентированы потоки пациентов. С г. сформированы отделения Хирургии и Гнойной хирургии с коечным фондом 40 и 45 коек соответственно. Разработаны положения об отделениях и регламентированы потоки пациентов. С ноября 2010 г. в связи с открытием нейрохирургического отделения в БСМП, уменьшено количество дежурных дней и проведено сокращение 10 нейрохирургических коек с 2011 г. С ноября 2010 г. в связи с открытием нейрохирургического отделения в БСМП, уменьшено количество дежурных дней и проведено сокращение 10 нейрохирургических коек с 2011 г.

19 Высокотехнологичная медицинская помощь 19 ВСЕГО: 2010 (факт) (план) Софинансирование ФБ (тыс.руб.) 2010 – 21912, – 33281,0 ОБЩАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ЗА 2010 г. – 0,8% Общее количество коронарографий в в

20 Основные причины к выездам (вызовам) в районы по санитарной авиации (%)20

21 Консультации врачей терапевтического профиля 21 Число выполненных сан.заданий Работа хирургического профиля.

22 Консультативная и организационно- методическая помощь центральным районным больницам В 2010 году сделано всего 27 выездов, в т.ч. 15 бригадных с участием 73 специалистов в 18 районов республики, где проконсультировано 1292 пациента В 2010 году сделано всего 27 выездов, в т.ч. 15 бригадных с участием 73 специалистов в 18 районов республики, где проконсультировано 1292 пациента Осмотрено 352 «Д» больных, сделано 84 обхода в стационарах с клиническим разбором, проведено 5 операций, направлено на стационарное лечение в РКБ 185 больных, на дообследование 168 больных, для уточнения диагноза 14 больных. Осмотрено 352 «Д» больных, сделано 84 обхода в стационарах с клиническим разбором, проведено 5 операций, направлено на стационарное лечение в РКБ 185 больных, на дообследование 168 больных, для уточнения диагноза 14 больных. Проведено 65 семинаров по актуальным проблемам здравоохранения 498 медицинским работникам с освещением общей заболеваемости и смертности по районам, дефектам наблюдения на первичном уровне, технологии помощи на уровне первичного звена и отбору больных для получения специализированной помощи на региональном уровне. Проведено 65 семинаров по актуальным проблемам здравоохранения 498 медицинским работникам с освещением общей заболеваемости и смертности по районам, дефектам наблюдения на первичном уровне, технологии помощи на уровне первичного звена и отбору больных для получения специализированной помощи на региональном уровне. 22

23 Выездная работа В 2010 г. сделано 27 выездов (в ) В 2010 г. сделано 27 выездов (в ) 23 Активно участвовали в выездной работе: Сергеева Л. А. – заведующая организационно- методическим отделом Нимаева Д. Э. – заведующая РЭЦ Цыремпилова А.Ч. – гастро энтеролог Назарова-Рыгдылон А. Н. – заведующая отделением эндокринологии Олоева Э. В. – заведующая РЦАД Гомбожапова Т. Д. - аллерголог

24 Информатизация больницы Монтаж оптоволоконного кабеля до 2 корпуса Монтаж оптоволоконного кабеля до 2 корпуса Приобретено 14 компьютеров Приобретено 14 компьютеров и 6 единиц оргтехники 24

25 25

26 Внедрение новых методов в диагностике, лечении 26 ВАКУТЕЙНЕРЫ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ

27 Внедрение новых методов в диагностике, лечении Поликлиника Исследование крови на определение АЦЦП для раннего выявления ревматоидного артрита. Исследование крови на определение АЦЦП для раннего выявления ревматоидного артрита. Внедрение универсального аудиологического скрининга детям первого года жизни (на 2-4-ой месяцы жизни ребенка). Внедрение универсального аудиологического скрининга детям первого года жизни (на 2-4-ой месяцы жизни ребенка). Открыт кабинет диабетической ретинопатии, где проводится лазерокоагуляция сетчатки больным сахарным диабетом. Открыт кабинет диабетической ретинопатии, где проводится лазерокоагуляция сетчатки больным сахарным диабетом. Внедрение новых препаратов в офтальмологической практике: капли дорзопт, ксонеф, проксофелин, проксокарпин. Внедрение новых препаратов в офтальмологической практике: капли дорзопт, ксонеф, проксофелин, проксокарпин. 27 Внедрение новых медицинских технологий в сосудистом центре Резекция аневризм ЛЖ при ИБС Многоклапанная коррекция при ХРБС Имплантация кардиовертера-дефибриллятора при нарушениях ритма Установка стент-графта при аневризме брюшной аорты Каротидная эндартерэктомия при атеросклерозе ЭЦА

28 Обучение Улучшение процессов Улучшение качества Удовлетворенность пациентов Удовлетворенность руководства Удовлетворенность работников Этапы внедрения системы менеджмента качества 28

29 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

30 30Интернет-приемная Всего обращений с июня 2010 г. – 26 Обзор обращений граждан ежедневно Часто задаваемые вопросы – о режиме работы и порядке приема врачей- специалистов в поликлинике

31 31 Анализ жалоб и обращений В 2010 г. в РКБ зарегистрировано 37 жалоб и обращений - это на 23% меньше, чем в 2009 г. Увеличение обоснованных жалоб на 40% Уменьшение необоснованных жалоб на 40%

32 32 Структура жалоб и обращений за 2008 – 2010 гг.

33 33 Обращения и жалобы граждан в ведомства и учреждения за гг.

34 34 Анализ анкетирования по качеству мед.помощи в 2010 г. Опрошено 658 чел. (стационар) «Удовлетворены ли Вы качеством проведения лечебных процедур?» Да – 96% Нет – 4% «Удовлетворены ли Вы организацией питания в стационаре (качеством приготовления пищи, режимом работы столовой и т.д.)?» Да – 82% Нет – 18% Удовлетворенность пациентов медицинской помощью в стационаре в целом: Полностью устраивает – 57% В основном устраивает – 37% Средне – 6% Совсем не устраивает – 0%

35 35 Социальное партнерство и международное сотрудничество Операция «Улыбка» - в 2010 г. проведено 2 акции на базе РКБ, прооперирован 51 пациент, и предоставлены консультации по послеоперационному уходу еще 67 детям

36 36 Социальное партнерство и международное сотрудничество РКБ подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Медицинским центром города Чонджоу Республики Корея

37 37 Социальное партнерство и международное сотрудничество РКБ подписан предварительный договор о намерениях с Монголией

38 Укрепление материально-технической базы РКБ в 2010 г. Приобретение медицинского оборудования Приобретение медицинского оборудования в т.ч. за счет: в т.ч. за счет: Средств Республиканского бюджета – 34,7 млн.руб., Средств Республиканского бюджета – 34,7 млн.руб., в т.ч. Дорогостоящего оборудования – 30 млн.руб. в т.ч. Дорогостоящего оборудования – 30 млн.руб. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» - 10,5 млн.руб. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» - 10,5 млн.руб. За счет Резерва финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ) – 2,6 млн.руб. За счет Резерва финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ) – 2,6 млн.руб. Приобретение компьютеров и др. вычислительной техники – 1,2 млн.руб. Приобретение компьютеров и др. вычислительной техники – 1,2 млн.руб. 38

39 Оснащение медицинским оборудованием всего на сумму 34,7 млн.руб., в т.ч. Дорогостоящего оборудования – 30 млн.руб. 39 «Артериальная гипертония» – 2 млн.руб. «Вирусные гепатиты» – 7,2 млн.руб. «Сахарный диабет» – 1,3 млн.руб.

40 Расходы на текущий ремонт в 2010 г. 40 п/пВиды работСумма (тыс.руб.) 1Текущий ремонт крыши и перекрытий терапевтического корпуса 1700,3 2Текущий ремонт теплового узла700 3Ремонт системы отопления хирургического корпуса Замена окон (сурдология, АСУ)396,7 5Ремонт административного корпуса (кабинет статистики) 162,5 6Ремонт II этажа поликлиники247,5 7Ремонт экспресс-лаборатории215,7 8Ремонт столовой «Уралочка»394,6 9Ремонт кровли (архив, спортзал)99,9 10Ремонт отделения гемодиализа82,8 11Ремонт кабинета лазерных оборудований 99,9 12Монтаж теплосчетчиков449,4 Итого4909,3

41 Мероприятия по энергосбережению согласно ФЗ Наменование мероприятий Фактическое освоение средств (тыс. руб.) Расчетная экономия ТЭР (тыс. руб.) 1.Установка энергоэкономических пластиковых окон ,78 2.Частичный ремонт системы отопления в корпусах больницы 3604,95 3.Замена элеваторного узла в хирургическом корпусе 1 на современный автоматизированный тепловой пункт с насосами подкачки ,65 4.Замена светильников уличного освещения на светильники с энергосберегающими лампами типа ДРЛ ,11 5.Ремонт перекрытия и кровли центрального блока Терапевтического корпуса 1700,327,73 6.Завершение монтажа теплосчетчиков на всех зданиях больницы ,49 7.Замена светильников внутреннего освещения с лампами накаливания на светильники с люминесцентыми лампами 17,836,29 ВСЕГО затрат по мероприятиям 4398,1 Общая годовая экономия денежных средств (тыс. руб.) 1 055,99

42 42 Произведен ремонт в экспресс-лаборатории (хирургический корпус 1) Произведен ремонт в пищеблоке

43 КАДРЫ – врачебный персонал ВСЕГО ВРАЧЕЙ – 208 «Заслуженный врач РФ» – 14 «Заслуженный врач РБ» – 56 «Народный врач РБ» – 2 Профессор - 1 Профессор - 1 Доктор медицинских наук – 3 Доктор медицинских наук – 3 Кандидат медицинских наук – 32 Кандидат медицинских наук – 32 В 2010 г. 2 врачам присвоена ученая степень кандидата медицинских наук 43

44 КАДРЫ – врачебный персонал 44 Категория Высшая 119 (58,3%)119 (58,9%)118 (56,7%) Первая 29(14,2%)26 (12,8%)26 (12,5%) Вторая 13(6,4%) 18 (8,6%) Итого:161 (78,9%) 158 (78,1%) 162 (77,8%) укомплектованность – 54,6%

45 КАДРЫ – врачебный персонал В 2010 г. принято 25 врачей, в т.ч.: После клинической ординатуры – 10 После интернатуры – 4 После интернатуры – 4 Из других ЛПУ – 11 Из других ЛПУ – 11 Средний возраст врачей – 44,4 года (в 2009 г. – 45,1) В 2010 г. присвоена ученая степень кандидата медицинских наук: Бальжинимаеву З. Б. – врачу-торакальному хирургу отд.ХТО Бальжинимаеву З. Б. – врачу-торакальному хирургу отд.ХТО Шангиной А.М. – врачу-офтальмологу МХГВ Шангиной А.М. – врачу-офтальмологу МХГВ 45

46 КАДРЫ – сестринский персонал 46 Категория2008 г.2009 г.2010 г. Высшая 175 (34,3%)170 (33%) 172 (33,3%) Первая 56 (11%)60 (12%) 60 (11,6%) Вторая 109 (21,3%)124 (24%) 116 (22,4%) Итого:340 (66,6%) 354 (69%) 348 (67,3%) укомплектованность – 71,4%

47 Работа по кадровому обеспечению в рамках подготовки специалистов для регионального сосудистого центра в РКБ В 2010 г. закончили обучение в клинической ординатуре и приняты на работу по специальностям: В 2010 г. закончили обучение в клинической ординатуре и приняты на работу по специальностям: «нейрохирургия» - 3 врача «нейрохирургия» - 3 врача рентген хирург – 1 врач рентген хирург – 1 врач «сердечно-сосудистая хирургия» - 1 врач «сердечно-сосудистая хирургия» - 1 врач 2 врача прошли профессиональную переподготовку по кардиологии 2 врача прошли профессиональную переподготовку по кардиологии 1 чел. Направлен в ординатуру ИГИУВ по кардиореанимации 1 чел. Направлен в ординатуру ИГИУВ по кардиореанимации 2 врача направлены на обучение по сердечно-сосудистой хирургии 2 врача направлены на обучение по сердечно-сосудистой хирургии В рамках подготовки специалистов для регионального сосудистого центра прошли повышение квалификации: В рамках подготовки специалистов для регионального сосудистого центра прошли повышение квалификации: 2 врача ультразвуковой диагностики 2 врача ультразвуковой диагностики 1 врач-рентгенолог отделения КТ 1 врач-рентгенолог отделения КТ 47

48 Структура доходов по источникам финансирования (млн.руб.) 48

49 Программа государственных гарантий за 2010 г.(млн.руб.) 49

50 50 Исполнение сметы расходов РКБ им. Н. А. Семашко за 2010 г. (консолидированный бюджет)

51 51 Исполнение сметы по средствам ОМС (%)

52 52 Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)

53 Расходы на 1 койко-день по РКБ им. Н. А. Семашко (руб.) 53

54 Объем оказанных платных услуг за 2010 г. (млн.руб.) 54

55 55 Объем оказанных платных услуг по подразделениям (млн.руб.)

56 56 Поступление средств по ДМС (стационарные, амбулаторно-поликлинические, диагностические услуги) тыс.руб.

57 Деятельность больницы по размещению заказов на выполнение работ, поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 57 Виды предмета заказа Количество проведенных торгов Кол-во заключенных контрактов Общая стоимость заключенных контрактов, тыс.руб. Открытые аукционы ,5 Открытые аукционы в электронной форме ,1 Запросы котировок ,1 Договора малого объема ,1 ВСЕГО: ,8

58 ЗАДАЧИ на 2011 год Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения Выполнение утвержденных индикаторов модернизации, программы социально- экономического развития республики Бурятия Выполнение утвержденных индикаторов модернизации, программы социально- экономического развития республики Бурятия Повышение доступности специализированной медицинской помощи населению за счет развития информационных технологий с переходом на электронную амбулаторную карту и историю болезни Повышение доступности специализированной медицинской помощи населению за счет развития информационных технологий с переходом на электронную амбулаторную карту и историю болезни 58

59 ЗАДАЧИ на 2011 год Неуклонное повышение качества медицинских услуг путем внедрения системы менеджмента качества Неуклонное повышение качества медицинских услуг путем внедрения системы менеджмента качества Ориентация на повышение удовлетворенности пациентов. Ориентация на повышение удовлетворенности пациентов. Непрерывное самообразование и самосовершенствование медицинских работников, повышение культуры обслуживания пациентов Непрерывное самообразование и самосовершенствование медицинских работников, повышение культуры обслуживания пациентов Дальнейшее внедрение стимулирующих выплат, новых форм оплаты труда медицинских работников с учетом качественных и количественных показателей Дальнейшее внедрение стимулирующих выплат, новых форм оплаты труда медицинских работников с учетом качественных и количественных показателей 59

60 ЗАДАЧИ на 2011 год Интеграция медицинской науки с практическим здравоохранением, внедрение в практику новых высокоэффективных методик и технологий, взаимодействие с научно-исследовательскими и учебными заведениями, федеральными центрами Интеграция медицинской науки с практическим здравоохранением, внедрение в практику новых высокоэффективных методик и технологий, взаимодействие с научно-исследовательскими и учебными заведениями, федеральными центрами Расширение объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи, Расширение объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи, Выполнение мероприятий по подготовке к открытию регионального сосудистого центра в рамках ПНП «Здоровье». Выполнение мероприятий по подготовке к открытию регионального сосудистого центра в рамках ПНП «Здоровье». Улучшение преемственности в работе со всеми муниципальными лечебными учреждениями, совершенствование выездной работы специалистов Улучшение преемственности в работе со всеми муниципальными лечебными учреждениями, совершенствование выездной работы специалистов Маркетинговая деятельность в целях увеличения объемов медицинских услуг, своевременного информирования населения республики о деятельности больницы Маркетинговая деятельность в целях увеличения объемов медицинских услуг, своевременного информирования населения республики о деятельности больницы 60

61 61