Бюджет города Братска на 2011 год ( проект ). Основные цели бюджетной и налоговой политики города Братска на 2011 год укрепление и развитие устойчивой. - презентация

1 Бюджет города Братска на 2011 год ( проект )

2 Основные цели бюджетной и налоговой политики города Братска на 2011 год укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска с созданием стимулов для их увеличения; обеспечение сбалансированности бюджета города Братска за счет развития доходного потенциала, оптимизации расходных обязательств муниципального образования, ответственной политики управления муниципальным долгом; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений на территории города Братска; обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения целей, установленных настоящим пунктом; повышение доступности и качества муниципальных услуг; безусловное выполнение публичных нормативных обязательств города Братска; долгосрочное планирование и оперативное управление муниципальными заимствованиями; совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.

3 Основные параметры бюджета города Братска на 2011 год тыс.руб. Наименование показателя 2011 год (проект) Справочно: 2010 год (прогноз исполнения) 2009 год (отчет) Доходы бюджета Доходы без учета безвозмездных поступлений Безвозмездные поступления Расходы бюджета Дефицит Источники покрытия дефицита Кредитные соглашения получено погашено Остатки средств на счете бюджета на конец года

4 Межбюджетные трансферты на 2011 год ВСЕГО МБТ – тыс.руб. Субвенции, предоставляемые из Фонда компенсаций – тыс.руб. Субсидии – тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты – тыс.руб.

5 Структура безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней по проекту бюджета города Братска на 2011 год Факт 2009Прогноз 2010Проект тыс.руб тыс.руб тыс.руб. В том числе субвенция на образование 669,9 млн. руб. (75,6%)

6 Выпадающие доходы бюджета города Братска на 2011 год (межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органами местного самоуправления) тыс.руб. Показатели Ожидаемое исполнение 2010 год Проект на 2011год (по областному закону о бюджете) Выпадающие доходы Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным служащим ОМС муниципальных районов (городских округов) Иркутской области ИТОГО

7 Безвозмездные поступления в бюджет города Братска за 2009 – 2011 годы

8 Динамика безвозмездных поступлений за 2009–2011 годы, млн. руб.

9 Доходы бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб. Доходные источники Факт 2009 год Прогноз 2010 год Проект 2011 год 1. Налоговые доходы Неналоговые доходы Платные услуги бюджетных учреждений Итого доходов (без учета безвозмездных поступлений) Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней Всего доходов:

10 Изменение нормативов отчислений налоговых доходов, формирующих бюджет города Братска, с 1 января 2011 года Наименование налога Норматив отчислений Сумма дополнительных поступлений, тыс.руб. Наименование правового акта 2010 год2011 год Единый налог на вмененный доход 90%100% Статья 61.2 БК РФ (в редакции Федерального закона от ФЗ) Единый сельскохозяйственный налог 60%70%83 Налог на доходы физических лиц 40%40,8892% Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2011 год» Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0%50% Статья 11 Закона Иркутской области от оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений»

11 Потери бюджета города Братска в 2011 году вследствие изменения федерального налогового законодательства Наименование налога Проект на 2011 год, тыс. руб. Потери бюджета, тыс. руб. Наименование правового акта без учета изменений с учетом изменений Налог на имущество физических лиц Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации…» Земельный налог Итого:

12 Структура доходов бюджета города Братска на 2011 год

13 Структура налоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год

14 Динамика налоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб ,8 1779,7 +7,7% +10% +15%+19% +8,4% +11,8%

15 Структура неналоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год

16 Динамика неналоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб. 1071,7 959,8 930,9 -10% -3%

17 Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Братска за 2009 – 2011 годы

18 Структура доходной части бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб ,5% - 7,9% 27,3%37,4% 40,8% 49% 24,6% 26% 31,8% 3,5% 30,2%4,4% 25%

19 Структура расходов бюджета города по полномочиям, тыс. руб. Наименование показателяПлан ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе Расходы на выполнение полномочий органов местного самоуправления Расходы на выполнение государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций, в том числе: субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям субвенции на выполнение других переданных государственных полномочий субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 2 111

20 Публичные нормативные обязательства Питание Заработная плата и начисления на нее Медикаменты Коммунальные услуги Приоритетные статьи бюджетного финансирования

21 За счет средств областного бюджета – тыс. руб. ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года»– тыс. руб. ОГЦП «Газификация Иркутской области» на годы – тыс. руб. Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на годы– тыс. руб. ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на годы– тыс. руб. За счет средств местного бюджета – тыс. руб. Долгосрочные и муниципальные целевые программы – тыс. руб. Ведомственные целевые программы – тыс. руб. Целевые программы, всего тыс. руб.

22 Доля целевых программ в общем объеме расходов бюджета города Братска за годы

23 Капитальные расходы, всего тыс. руб. Инвестиционные расходы, всего– тыс. руб. в том числе: - за счет средств областного бюджета – тыс. руб. - за счет средств бюджета города – тыс. руб. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»– тыс. руб. Приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы – тыс. руб.

24 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

25 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области общегосударственных вопросов совершенствование системы муниципального управления формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

26 Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

27 Целевые программы в области общегосударственных вопросов Наименование Сумма, тыс. руб. МЦП «Реализация положений административной реформы в городе Братске на годы» ДЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городе Братске на годы» 4 400

28 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

29 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

30 Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, защите населения и территории муниципального образования города Братска от чрезвычайных ситуаций Количество мероприятий МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»

31 Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

32 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

33 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной экономики утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территорий, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения владение, пользование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города

34 рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий содействие развитию малого предпринимательства Продолжение создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города

35 Сеть учреждений отрасли МУ «Лесхоз» МУ «Центр информационных технологий» МУ «Дирекция капитального строительства и ремонта»

36 Оказание услуг по разделу «Национальная экономика» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Ведение лесного хозяйства, учет, защита, охрана и восстановление городских лесов Гектар Организация и проведение санитарных и выборочных рубок куб. метр Обслуживание информационных систем, вычислительной и копировально-множительной техники, прикладных и системных программ Количество обслуживаемых рабочих мест Количество обслуживаний

37 Целевые программы в области национальной экономики Наименование Сумма, тыс. руб. ДЦП «Развитие транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на годы ДЦП «Развитие градостроительного комплекса города Братска» на годы ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Братске на годы» 1 500

38 Инвестиционные расходы по разделу «Национальная экономика» За счет средств бюджета города – тыс. руб., в том числе: - разработка документации по планировке территории муниципального образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования города Братска, внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Братска – тыс. руб. - транспортный комплекс Падунские пороги с обустройством прилегающей территории (в рамках долгосрочной целевой программы «Развития транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на годы) – тыс. руб. - строительство троллейбусной линии «Ленина-Южная-Автостанция» тыс.руб. За счет средств областного бюджета – тыс. руб. - переоборудование автотранспорта в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на годы»

39 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

40 организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения содержание автомобильных дорог общего пользования организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения организация благоустройства и озеленения территории города

41 Продолжение предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года организация содержания муниципального жилищного фонда обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства организация освещения улиц города

42 Оказание услуг по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Содержание автомобильных дорог общего пользования тыс.м Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения тыс.м Организация работ по подбору и доставке тел умерших (погибших) в морг Количество перевезенных тел Организация благоустройства и озеленения территории городского округа тыс.м Организация содержания муниципального жилищного фонда тыс.м2 0,8500 Организация освещения улиц Количество установок наружного освещения Организация эффективного использования энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Количество учреждений бюджетной сферы

43 Целевые программы в области жилищно-коммунального хозяйства НаименованиеСумма, тыс.руб. ДЦП «Приведение муниципального жилищного фонда города Братска в удовлетворительное техническое и противопожарное состояние на 2011–2016 годы» ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на годы» ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на годы ДЦП «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории муниципального образования города Братска» на 2011–2013 годы ДЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска» на годы МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Братска» на годы МАП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования города Братска» на годы

44 Инвестиционные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» строительство жилья под переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования областной государственной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года») – тыс. руб. проектирование и строительство газораспределительных сетей в Правобережном округе города Братска (в рамках софинансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на годы») – 843 тыс. руб. благоустройство территории Мемориала Славы – тыс. руб.

45 Расходы за счет средств областного бюджета областная государственная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» – тыс. руб. обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к высокотехнологичному энергоносителю в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на годы – тыс. руб. выполнение органами местного самоуправления переданных областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области – тыс. руб.

46 Охрана окружающей среды МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Братска» на период годов организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города – тыс. руб.

47 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

48 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области образования организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования организация предоставления дополнительного образования на территории города организация отдыха детей в каникулярное время

49 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе создание системы постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства Продолжение

50 Сеть образовательных учреждений Детские дошкольные учреждения - 59 Общеобразовательные учреждения - 43 Дворцы творчества детей и молодежи- 3 Эколого-биологический центр - 1 Детские спортивные школы- 5 Детская школа ремесел - 1 Школы искусств - 4 Детские оздоровительные лагеря- 1 Городской информационно-методический центр департамента образования города Братска - 1

51 Оказание услуг по разделу «Образование» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста Количество воспитан- ников Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образования по дополнительным образовательным программам, реализуемым общеобразовательными учреждениями различных видов, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ Количество учащихся Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различных видов Количество учащихся Организация предоставления дополнительного образования Количество учащихся Организация отдыха детей в каникулярное время Количество учащихся

52 Долгосрочные целевые программы в области образования Наименование Сумма, тыс. руб. ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Братска» на годы ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на годы» ДЦП «Профилактика социально-негативных явлений среди детей и молодежи на годы» 351

53 Ведомственные целевые программы в области образования Наименование Сумма, тыс. руб. ВЦПр «Увеличение объема муниципальных услуг по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Братска» на 2011 год ВЦПр «Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города Братска на годы» ВЦПф «Функционирование учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования администрации города Братска» на годы ВЦПф «Детские школы искусств и школа ремесел города Братска» на годы ВЦПф «Создание условий для функционирования «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо «Спартак» на годы» ВЦПф «Развитие санного спорта в городе Братске на годы» ВЦПф «Братский футбол на годы» 3 692

54 Инвестиционные расходы в области образования, всего тыс. руб. За счет средств бюджета города – тыс. руб. - строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне – тыс.руб.; - реконструкция детского сада 79 – 838 тыс. руб.; - строительство школы в 26 микрорайоне – 855 тыс. руб. За счет средств областного бюджета – тыс. руб. – ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на годы (софинансирование строительства детского сада)

55 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

56 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области культуры организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов библиотек создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа организация спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий профессиональными коллективами сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города создание условий для массового отдыха жителей города, проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

57 Сеть учреждений культуры Централизованная библиотечная система– 1 Городской объединенный музей– 1 Дворцы культуры– 4 Театры– 3 Духовой оркестр– 1

58 Оказание услуг по разделу «Культура» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (театрально зрелищная услуга) Количество зрителей Количество постановок 6 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Количество посещений Организация библиотечного обслуживания населения Документо- выдача Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа) Количество посетителей Количество участников Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения (проведение массовых культурных городских мероприятий) Количество мероприятий

59 Целевые программы в области культуры Наименование Сумма, тыс. руб. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на годы» 380 ВЦПф «Библиотечное дело города Братска» на годы

60 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

61 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области здравоохранения организация оказания на территории города скорой медицинской помощи организация оказания на территории города первичной медико- санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях организация оказания на территории города первичной медико- санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров организация оказания на территории города первичной медико- санитарной помощи в условиях дневных стационаров

62 Сеть учреждений здравоохранения больничных учреждений– 6 стоматологические поликлиники– 2 врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» станция скорой помощи специализированные муниципальные учреждения здравоохранения, обеспечивающие централизованное транспортное обслуживание и централизованный ремонт, и техническое обслуживание медицинской техники муниципальных учреждений здравоохранения– 2 муниципальное учреждение «Межбольничная аптека»

63 Оказание услуг по разделу «Здравоохранение» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях тыс. руб. Оказание скорой медицинской помощи Количество выездов Оказание первичной медико- санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений Количество посещений Оказание первичной медико- санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров Количество койко-дней Оказание первичной медико- санитарной помощи в условиях дневных стационаров Количество пациенто-дней

64 Целевые программы в области здравоохранения Наименование Сумма, тыс. руб. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на годы» ВЦПф «Вакцинопрофилактика населения города Братска на годы» ВЦПф «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на годы 635 ВЦПф «Анти-Вич/Спид» на годы ВЦПф «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на годы» ВЦПр «Повышение укомплектованности и квалификационного уровня медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на годы» 7 500

65 Наименование Сумма, тыс. руб. ВЦПр «Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на годы» ВЦПр «Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Братска медицинским оборудованием на годы» ВЦПр «Текущий ремонт объектов муниципальных учреждений здравоохранения города Братска» на годы Продолжение

66 Совокупный бюджет отрасли «Здравоохранение» ВСЕГО, в том числе Фонд обязательного медицинского страхования Местный бюджет Платные услуги

67 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

68 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области социальной политики предоставление адресной помощи социально-незащищенным категориям граждан города развитие человеческого потенциала и социального благополучия выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий регулярный мониторинг общественного мнения по различным вопросам социально-экономического развития города

69 МУ «Центр практической психологии Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Предоставление социально- психологической помощи населению города Братска в форме консультаций, тренингов, социологических опросов количество человек

70 Целевые программы в области социальной политики Наименование Сумма, тыс.руб. МЦП «Жилье молодым» на годы ДЦП «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Братске на годы» ДЦП «Социальная поддержка населения города Братска на годы» 3 631

71 Расходы в области социальной политики за счет средств бюджета города Наименование показателяСумма, тыс. руб. Предоставление ЕСПБ отдельным категориям граждан Возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов от предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан на сезонных (дачных) маршрутах Выплата пенсий муниципальным служащим Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера 700 Расходы, связанные с предоставлением проездных билетов для учащихся МОУ города, проживающих в жилых районах, расположенных за радиусом доступности обслуживания общеобразовательных учреждений Компенсация расходов на питание детей из малообеспеченных семей Компенсация части ежемесячной платы за услуги дополнительного образования учреждений культуры 570 Оказание социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей, по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях 8 902

72 Расходы в области социальной политики за счет средств областного бюджета Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на годы Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям Предоставление малообеспеченным гражданам адресных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 571

73 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

74 Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области физической культуры и спорта обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

75 Сеть учреждений физической культуры и спорта - СОК «Центр» - Центр спортивной подготовки города Братска - Комплекс зимних спортивных сооружений - Дирекция спортивных сооружений - Футбольный клуб «Сибиряк»

76 Оказание услуг по разделу «Физическая культура и спорт» Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год в натуральных показателях в тыс. руб. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги) Количество посещений Количество часов Количество занимающихся 914 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа Количество мероприятий Организация и проведение мероприятий спортивно-зрелищного характера Количество мероприятий

77 Целевые программы в области физической культуры и спорта Наименование Сумма, тыс.руб. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на годы» 340 ВЦПр «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на годы» ВЦПр «Братский футбол на годы»

78 Инвестиционные расходы в области физической культуры и спорта, всего тыс.руб. Комплекс зимних спортивных сооружений – тыс. руб. реконструкция стадиона «Металлург» – тыс. руб.

79 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

80 повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации Наименование муниципальной услуги Ед. измерения услуги в натуральных показателях Объем оказания муниципальной услуги на 2011год в натуральных показателях в тыс. руб. Предоставление населению муниципального образования города Братска путем осуществления телевизионного вещания официальной информации социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования города Братска, информационно- аналитическое обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Братска Количество минут эфира/ количество наименований передач 9 682/43 000

81 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют тыс.руб. или 79%

82 Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют тыс.руб. или 80,2%

83 Источники погашения дефицита – Кредитные соглашения – тыс. руб., в том числе: - привлечение кредитов, со сроком гашения в 2012 году – тыс. руб.; - погашение кредитов, полученных в 2010 году – тыс.руб. остаток средств на счете бюджета на – тыс. руб. ДЕФИЦИТ тыс.руб. Получение кредита в 2011 году Погашение кредита, полученного в 2010 году Муниципальные гарантии6 000 Предельный объем муниципального долга тыс.руб. Муниципальный долг

84