Бюджет города- курорта Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи. - презентация

1 Бюджет города- курорта Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи

2 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства Налоговые доходы - Налог на прибыль - Налог на доходы физических лиц -Налог на имущество физических лиц -Земельный налог -Единый сельскохозяйственный налог -Единый налог на вмененный доход -- Прочие налоги и сборы - Налог на прибыль - Налог на доходы физических лиц -Налог на имущество физических лиц -Земельный налог -Единый сельскохозяйственный налог -Единый налог на вмененный доход -- Прочие налоги и сборы Неналоговые доходы -Арендная плата за землю -Аренда имущества -Штрафные санкции -Плата за негативное воздействие на окружающую среду -Прочие неналоговые доходы -Арендная плата за землю -Аренда имущества -Штрафные санкции -Плата за негативное воздействие на окружающую среду -Прочие неналоговые доходы Безвозмездные поступления: дотации, субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы РФ

3 Образование Здравоохранение Культура Физическая культура и спорт Жилищно-коммунальные расходы Дорожное хозяйство Национальная экономика Социальные выплаты Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами

4 Доходы ,3 млн. рублей Расходы –14 041,3 млн. рублей Профицит- 270,0 млн. рублей Доходы – 8 786,6 млн. рублей Расходы – 8 386,6 млн. рублей Профицит – 400,0 млн. рублей Доходы – 8 267,0 млн. рублей Расходы – 8 267,0 млн. рублей Бюджет города Сочи на 2013 год и плановый период гг. Утвержден Решением Городского Собрания Сочи декабря 2012 года Основные характеристики бюджета города Сочи

5 Основные приоритеты бюджетной политики муниципального образования город-курорт Сочи: Наращивание собственной доходной базы Обеспечение сбалансированности бюджета Проведение взвешенной долговой политики Повышение результативности использования бюджетных средств Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Организация перехода на «эффективный контракт», когда условия оплаты труда работников зависит от качества и количества выполняемой работы Выполнение задач, поставленных Президентом РФ в ежегодном Бюджетном Послании, в том числе по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы Организация работы по повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг

6 Основные показатели социально- экономического развития города Сочи

7 Динамика поступлений доходов в бюджет города Сочи, млн. рублей

8

9 Структура расходов бюджета города- курорта Сочи на 2013 год, млн. рублей и в %

10 Динамика основных направлений расходов, предусмотренных в бюджете города- курорта Сочи, в млн. рублей

11 Основные направления расходов отрасли «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2013 год Всего расходы ,3 тыс. рублей. Жилищное хозяйство ,8 тыс. рублей Коммунальное хозяйство ,6 тыс. рублей Благоустройство – ,6 тыс. рублей Другие вопросы в области ЖКХ – ,3 тыс. рублей Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; Строительство и приобретение муниципального жилья Проектирование и строительство объектов коммунального назначения: - объектов водоотведения; - канализационных коллекторов; - водоводов. Закупка дизельных электростанций; Закупка материалов и оборудования для котельных и спец. техники. Уличное освещение; Озеленение; Организация и содержание мест захоронений; Реализация мероприятий краевых и городских целевых программ в области благоустройства. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений ( оказание услуг) в области ЖКХ

12 Структура расходов бюджета 2013 года по разделу «Национальная экономика», в тыс. рублей

13 Расходы на отрасль «Образование» на 2013 год предусмотрены в бюджете города Сочи в сумме ,5 тыс. рублей Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями образования, органами местного самоуправления в области образования и молодёжной политики Реализация городских целевых программ: обеспечение комплексной безопасности учреждений; организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; развитие кадрового потенциала в области молодёжной политики; обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов; строительство блоков детских садов; капитальный ремонт школ; строительство универсального комплекса по ул. Калараш, в Лазаревском районе города Сочи. Реализация городских целевых программ: обеспечение комплексной безопасности учреждений; организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; развитие кадрового потенциала в области молодёжной политики; обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов; строительство блоков детских садов; капитальный ремонт школ; строительство универсального комплекса по ул. Калараш, в Лазаревском районе города Сочи. За счёт средств краевого бюджета: выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя; финансирование расходов на оплату труда работников школ, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим на селе. Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских игр 2014 года: организация работы волонтёров; закупка транспортных средств для перевозки детей.

14 Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи ,4 тыс. рублей Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам ( акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской помощи ,2 тыс. рублей Денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- терапевтами, медсестрами участковыми, врачами педиатрами, медсестрами участковыми, врачами и медсестрами общей практики, оказывающих первичную медико- санитарную помощь ,4 тыс. рублей Обеспечение лекарственными средствами отдельных групп населения ,8 тыс. рублей Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов Краевая и городская целевые программы « Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр на годы»: - обеспечение мед. помощи на спортивных объектах во время проведения тестовых мероприятий, -организация транспортировки, проживания медперсонала, привлекаемого для работы, - создание неснижаемого запаса медицинского имущества и лекарств, - приобретение санитарного автотранспорта Основные направления расходов в 2013 году по отрасли « Здравоохранение». Всего предусмотрено в бюджете ,2 тыс. рублей

15 Основные направления расходов по отрасли « Культура» на 2013 год. Всего расходы ,3 тыс. рублей Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями культуры Городские целевые программы: «Развитие отрасли культура в городе Сочи на годы»; «Доступная среда в городе Сочи» на годы; « Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных и городских мероприятий на годы» Городские целевые программы: «Развитие отрасли культура в городе Сочи на годы»; «Доступная среда в городе Сочи» на годы; « Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных и городских мероприятий на годы» В рамках подготовки к Олимпиаде 2014: производство и монтаж навесов и сооружений для обслуживания мест празднования обеспечение реализации культурной программы в местах празднования « Live sites»

16 Публичные нормативные обязательства на 2013 год предусмотрены в сумме ,8 тыс. рублей Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском саде; Единовременное пособие на ремонт помещений, принадлежащих детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; Единовременное пособие детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на государственную регистрацию права собственности; Обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Ежемесячные выплаты на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям. Гарантии семьям с детьми и социальное обеспечение детей- сирот ,5 тыс. рублей Ежемесячная выплата отдельным категориям работников муниципальных спортивных школ; Социальная поддержка отдельных категорий граждан г.Сочи по Решению Городского Собрания Сочи от г. 300» Материальное вознаграждение за почётное звание, знаки отличия города Сочи; Стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан; Социальная поддержка донорам крови. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан ,3 тыс. рублей

17 Долгосрочные городские целевые программы, ведомственные целевые программы и объёмы бюджетных ассигнований на их реализацию на годы, в тыс. рублей пп Наименование программы Всего расходы , , ,8 1«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на гг.» ,1 2« Международные связи и протокол на гг.» 6 200,0 3« Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на гг.» ,0 4«Жилище» на гг.2 010, , ,1 5« Программа социально- экономического развития города Сочи на гг.» ,2 6« Модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Сочи на гг.» , ,0 7« Молодёжь Сочи( гг.»4 635,0 8« Дети Сочи» на гг ,06 830,0

18 пп Наименование программы « Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город- курорт Сочи на гг.» , ,4 10« Развитие образования города Сочи» на гг.» , ,3 11« Развитие отрасли культура в городе Сочи на гг.» , ,0 12« Доступная среда в городе Сочи на гг.»5460,0930,0860,0 13«Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город-курорт Сочи на г.г ,0 14« Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на гг.» 4 000,0 15« Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город- курорт Сочи ( гг.)» , ,0 16« Развитие единого интегрального пространства по управлению операциями города Сочи на гг.» ,01 500,0 продолжение

19 Наименование программы « Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных мероприятий на гг.» 8 133,19 330,47 850,5 18« Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на гг.» , ,1 19«Дорожная деятельность и благоустройство Адлерского внутригородского района города Сочи на гг.» , ,2 20«Дорожная деятельность и благоустройство Лазаревского внутригородского района города Сочи на гг.» , ,2 21«Дорожная деятельность и благоустройство Хостинского внутригородского района города Сочи на гг.» , ,8 22«Дорожная деятельность и благоустройство Центрального внутригородского района города Сочи на гг.» , ,0 23«Управление муниципальным имуществом города- курорта Сочи» на гг ,0 24«Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на гг.» ,0 25« Международные связи и протокол на гг»10 384,56 575,0 продолжение

20 г. Сочи, ул. Советская 26 Адрес управления по финансам, бюджету и контролю Тел/факс Электронная почта: понедельник-четверг с 9.00 до пятница с 9.00 до Часы работы: