Особенности формирования областного бюджета в 2013, 2014г. с учетом использования программного продукта БИС-СБОР. - презентация

1 Особенности формирования областного бюджета в 2013, 2014г. с учетом использования программного продукта БИС-СБОР

2 Внесение изменений в ПФХД в 2013г. Количество ПФХД в системе АЦК-финансыколичество учреждений до 1083 учреждения от 10 до 1545 учреждений от 15 до 2013 учреждений более 208 учреждений

3 В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от г. 104-ФЗ) в части совершенствования бюджетного процесса, а также в рамках внедрения результативно- ориентированной системы управления регионом, расходы областного бюджета с 2014 года формируются в рамках государственных программ Иркутской области. При формировании предельных объемов учтены корректирующие коэффициенты, утвержденные распоряжением министерства финансов Иркутской области от г. 157-мр. -за базу для формирования предельных объемов приняты уточненные бюджетные ассигнования областного бюджета по состоянию на 6 мая 2013 года (с учетом Закона Иркутской области от г. 21-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») за исключением расходов, производимых в соответствии с правовыми актами, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом, и иных разовых расходов. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

4 -расчет расходов на выплату заработной платы государственных учреждений произведен с учетом расходов на реализацию решений, принятых Правительством Иркутской области по повышению заработной платы в отдельных отраслях бюджетной сферы, принятых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации. -расчет расходов на оплату коммунальных услуг осуществлен с учетом прогнозных индексов цен производителей на внутреннем рынке по отрасли: на 2014 год 112,1%, на 2015 год 112,0%, на 2016 год 107,8%.

5 В соответствии с корректирующими коэффициентами, утвержденными распоряжением министерства финансов Иркутской области от г. 157-мр бюджетные ассигнования на 2014 год сформированы следующим образом Предусмотрено в государственных заданиях и субсидиях на иные цели Статья предусмотрено в 2014г. (% от 2013г.)дополнительно Заработная плата и начисления на нее100% на повышение заработной платы по Указам Президента Прочие выплаты100% Коммунальные услуги100% с учетом прогнозных индексов цен 12,1% Пособия по социальной помощи населению100% Увеличение стоимости материальных запасов100% связь 80% Транспортные расходы аренда Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы и услуги Расходы на публичные обязательства100%

6 Бюджетная Информационная Система – Среднесрочного Бюджетирования, Ориентированного на Результат (БИС-СБОР)

7 -План деятельности - документ, включающий комплекс всех мероприятий выполняемых учреждением в очередном финансовом году и плановом периоде -Ответственный за формирование – ГРБС (РБС)

8 Целевым статьям соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 1 июля 2013 г. N 65н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Код главного распорядителя бюджетных средств Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Код статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов групп а подгр уппа элеме нты

9 КЦСРНаименование КЦСР Учреждения, расходы которых вошли в данный КЦСР Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощиЦентры здоровья, центр СПИД Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации больницы, диспансеры, станции скорой помощи, станции переливания крови, психиатрия, туберкулез, инфекция, онкология, кожно-венерологическая служба, поликлиники (взрослые) Развитие государственного частного партнерстванет Охрана здоровья матери и ребенка Дома ребенка, перинатальные центры, родильные дома, детские больницы и поликлиники Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечениясанаторий "Нагалык" Развитие здравоохранения

10 Развитие паллиативной помощихосписы г.Иркутска (ГБ 7 и ГБ5) Кадровое обеспечение системы здравоохранениянет Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условияхЦентр контроля качества Развитие информатизации в здравоохраненииМИАЦ 52.Б Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерациинет 52.Г Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения СМЭ, П.анатомия (включая учреждения, у которых п.анатомические исследования), автохозяйства, расходы самого министерства, центр Резерв. Кроме того учреждения образования: Развитие образованиявсе медицинские училища и колледжи

11 Мероприятия в сфере здравоохранения Удовлетворение потребности в строительстве учреждений здравоохранения Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске Реконструкция блока «В» урологического корпуса под операционные ИГОДКБ по бульвару Гагарина г. Иркутска Противотуберкулезный диспансер в г. Тайшете Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Бохан Боханского района Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской области Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Кутулик Аларского района Проектно-изыскательские работы по ЦРБ в п.Балаганск Мероприятия по основной деятельности в сфере здравоохранения Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Услуги по контролю за физическим воспитанием населения и лечебной физической культурой Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом Мероприятия по организации медицинского обслуживания отдельных категорий граждан Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в дневных стационарах Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в круглосуточных стационарах Организация оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями Закупка антивирусных препаратов и диагностических систем для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C Развитие службы медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом Оказание скорой, в том числе специализированной медицинской помощи - выезды санитарного автотранспорта Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно- методической и консультативной помощи медицинским учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь Доп ЭК (Дополнительный экономический код)

12 Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами Специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в учреждениях родовспоможения Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в учреждениях родовспоможения Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах в учреждениях родовспоможения Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка Развитие вспомогательных репродуктивных технологий Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах в детских учреждениях Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских учреждениях Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в детских учреждениях Организация мероприятий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе ( в возрасте до 4 лет) Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоохранения Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника - организация и проведение профессиональных конкурсов: "Лучший по профессии - врач", "Лучший по профессии – средний медицинский работник" Мониторинг качества и безопасности лекарственных средств, ввозимых в Иркутскую область Централизованное приобретение медикаментов Формирование единой статистическо- информационной системы здравоохранения в Иркутской области Организация мобилизационного резерва Капитальный ремонт объектов здравоохранения Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранений Обеспечение гарантий и компенсации для лиц, проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях, работающих в учреждениях Компенсация стоимости путевки за сан.кур. лечение Оказание транспортных услуг учреждениям здравоохранения Организация работы, направленной на совершенствование оказания медицинской помощи населению Иркутской области при чрезвычайных ситуациях Организационные мероприятия в сфере здравоохранения Иркутской области Проведение патологоанатомических исследований Проведение судебно-медицинских экспертиз Приобретение объектов здравоохранения

13 Доп ФК (Дополнительный функциональный код) Фонд оплаты труда (с учетом страховых взносов) категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами 597, 761, 1688, поручением Президента РФ Пр Педагогические работники образовательных учреждений общего образования Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 7.003Педагогические работники учреждений дополнительного образования 7.004Работники учреждений культуры 7.005Врачи Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги 7.007Младший медицинский персонал 7.008Средний медицинский (фармацевтический) персонал 7.009Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций 7.010Основной персонал учреждений молодежной политики Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

14 8.000Универсальные коды расходов подведомственных учреждений 8.001Проведение противопожарных мероприятий 8.002Питание 8.003Медикаменты 8.004Выплата стипендий Мероприятия, проводимые в связи с днями воинской славы, памятными датами России и работой с ветеранами 8.006Обеспечение мягким инвентарем и обмундированием Компенсация части стоимости путевки работникам государственных учреждений Иркутской области на санаторно-курортное лечение Гарантии и компенсации для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из обл. бюджета 8.009Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 8.010Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8.014Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся Компенсационные выплаты на материальное обеспечение ребенка, переданного на воспитание в семью патронатного воспитателя

15 Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от N 99-ФЗ, от N 203-ФЗ). N 99-ФЗN 203-ФЗ

16 Запись на сайте тел или Отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений Тел , факс Обучение АЦК-финансы