ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С СОВРЕМЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ НА 150 СВИНОМАТОК» Автор и инициатор проекта : Шелгинских Виктор Владимирович. - презентация

1

2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С СОВРЕМЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ НА 150 СВИНОМАТОК» Автор и инициатор проекта : Шелгинских Виктор Владимирович

3 Акт выбора территории для строительства (1 стр. и 4 стр.)

4 Постановление о целевом использовании земель после ликвидации КФХ

5 Земельный участок для строительства подъездной дороги и свиноводческого комплекса

6 Привязка объектов свиноводческого комплекса на 150 свиноматок

7 Генеральный план строительства свиноводческого комплекса

8 Вид свиноводческой фермы из Г – образных панелей

9 Вид гаража (1 этаж) и администрации (2 этаж)

10 Расчет производственной площади свинофермы Технологические группы Требуется станко- мест Норма площади станка на 1 голову, м2 Требуется станковой площади, м2 Матки холостые 241,536,0 Матки условно супоросные 301,545,0 Матки 2-ой половины супоросности 662,0132,0 Матки подсосные 306,0180,0 Ремонтные свинки случного возраста 31,03,0 Поросята-отъёмыши 5700,4228,0 Молодняк на откорме 8460,8676,8 Итого 1569 х 1300,8 По данным таблицы, требуется 1569 станко – мест и 1300,8 м. кв. станковой площади.

11 Потребность в кормовых единицах, перевариваемом протеине и лизине по всему поголовью на год Группы свиней Средне- годово е поголовье, гол. Кормовых единиц Перевариваемый протеин, кг Лизин, кг на голову на всё поголо вье в группе на голову на всё поголо вье в группе на голову на всё поголо вье в группе Хряки- произв одител и ,4104,00 Свиноматк и ,01200,00 Ремонтные свинки ,0418,12 Поросята сосун ы ,32388,08 Поросята – отъём ыши ,331898,1 Молодняк на откорм е ,644771,44 Всего1873х х142332х8379,74

12 Потребность стада свиней в кормах, посевных площадях Вид корма Структура рациона, % Годовая потребност ь, К.Е. В 1 кг К. Е. Требуется кормов Урожайность, т/ га Посевная площадь, га Фактичес ки, т Запас, % С учетом запа са, т Полевая масс а, т Ячмень 60% ,201,15749,713,0%772,20937,142,80334,69 Овёс 20% ,401,00287,393,0%296,01359,242,60138,17 Картофель 3%43 108,260,30143,695,0%150,88165,2535,004,72 Свекла 3%43 108,260,12359,245,0%377,20413,1240,0010,33 Клевер (травяная мука) 5%71 847,101,3055,272,0%56,37367,533,50105,01 Травяная мука (ест. травы) 6%86 216,521,1078,381,0%79,16521,222,00260,61 Корма животног о происхож дения 3%43 108,260,13331,601,0%334, Итого:100% ,27х2 066,74 853,52

13 График суточного расхода воды

14 Расчет потребления электроэнергии Общее потребление электроэнергии в год составит кВт*ч. Расходы на покупку электроэнергии по 2,30 руб. за кВт*ч руб. Расходы собственной электроэнергии по 0,09 руб руб. Выработка собственной электроэнергии на БГУ и её потребление принесет значительную выгоду. На руб. уменьшатся затраты на свинину.

15 Расчет потребления газа Всего требуется кВт энергии на отопление зданий зимой за год. Расход магистрального газа при максимальной мощности 1,83 м3/ ч для RB 366 4,24 м3/ ч. Найдем, расход газа на 1 кВт: 4,24 м3 /ч : 41,9 кВт = 0,101 м3/ ч 1,83 м3 /ч : 18,6 кВт = 0,098 м3 /ч Средний расход – 0,1 м3/ ч. Следовательно, на кВт потребуется в год газа ,4 м3 или кг. При покупке газа в течение года, затраты составят ( кг * 15,00 руб.) = руб. При выработке собственного газа на БГУ – * 0,09 = ,36 руб. Экономический эффект – ,64 руб.

16 Расчет ГСМ Расход технического масла для работы техники 0,1% от горючего - 54,1 кг. Общий расход ГСМ – кг. Покупная стоимость составит – ,50 = ,50 руб. При переходе на собственный газ потребуется его очистка, что увеличит стоимость в 2 раза, а также необходимо перенастроить топливную систему двигателей. При замене дизельного топлива и бензина биогазом можно получить следующую экономию: * (1,04 * 2) = ,52 руб. 5139, ,52 = ,02 руб , ,02 = ,50 руб. – составит экономия. Возможна частичная замена ГСМ, тогда получим меньший эффект.

17 Модульный цех по убою свиней и КРС 1. Бокс для ветеринарного контроля и мойки; 2. Бокс для оглушения КРС и свиней; 3. Устройство оглушения; 4. Электротельфер; 5. Чан шпарильный со скребмашиной и пневмовыгрузкой и щетиносборником; 6. Шкуросъемная машина; 7. Вешала для туш; 8. Установка отжима кишок; 9. Установка очистки чрев; 10. Бак для сбора крови.

18 Модульный цех для производства полуфабрикатов М-1002 Экспликация модульного мясного цеха 1. Стол обвалочно-жиловочный; 2. Инъектор 3 Массажёр 4 Мясорубка 5 Фаршемешалка 6 Стол технологический 7 Тележка чан 100 л 8 Термостол 9 Весы настольные 10 Тележка для лотков 11 Весы напольные 12 Шкаф холодильный 13 Мойка со стерилизатором ножей 14 Мойка двухсекционная 15 Водонагреватель 16 Баки для моющих растворов 17 Стеллажи

19 Система видеонаблюдения для контроля фермы и производственного участка с беспроводной передачей данных и сигнализации.

20 Канализация фермы. Центральная труба

21 Канализация подсобных помещений фермы

22 Канализация кормоцеха

23 Водопровод и отопление фермы, подсобных помещений, переработки, карантина

24 Водопровод и отопление кормоцеха

25 Вентиляция фермы и прилегающих помещений

26 Газоснабжение отопительных котлов фермы и прилегающих помещений

27 Строительство складов и их утепление

28 Принцип работы биогазовой установки с когенератором

29 РАСЧЕТЫ по БГУ Исходные данные для расчета выхода биогаза – свинокомплекс замкнутого цикла на 1873 голов. Навозоудаление по 7,42 т в сутки. Влажность 75%. Электроэнергия – тариф 2,30 руб/кВт/ч Наименование Выход Количество биогаза480 куб.м. в сутки Выход электроэнергии1 176 кВт. в сутки или 2 704,80 руб. Выход тепловой энергии1 344 кВт. в сутки или 3 091,20 руб. Выход жидких удобрений11 т в сутки или 8 000,00 руб. Всего за сутки: ,00 руб. Всего за год: ,00 руб. Эксплуатационные расходы в год (ФОТ, ТО и Р, отопление, электропотребление) 27,2% ,00 руб. Прибыль от реализации ,00 руб. Окупаемость (17 млн. руб. / 3,67 млн. руб.) 4,6 лет Себестоимость удобрений ( : 4015) 317,19 руб. / т Себестоимость энергии (93 951: ) 0,09 руб. / кВт*ч

30 Технические характеристики биореактора Полезный объем биореактора, м3 – 124 Производительность биореактора, навоза в сутки 75% влажн., т – 7,42 Время брожения, суток – 5 – 18 Производительность по биогазу, м3 / сутки Эквивалент по возможной вырабатываемой электроэнергии, кВт/ ч – 49 Дополнительная тепловая энергия, кВт/ ч – 56 Только тепловой энергии, кВт / ч Самопотребление энергии БГУ при запуске, кВт / ч – 104 Мешалка – миксер, шт. – 1 Насос – измельчитель, мощность кВт – 2,8 Мягкий газгольдер с объемом, м Выход жидких удобрений в сутки, т – 9,6 Период перемешивания в сутки – 4 раза по 10 мин.

31 Водопровод и отопление в здании БГУ

32 Канализация биогазовой установки

33 Распределение электроэнергии по вводам на объекты КГУ состоит из генератора мощностью 100 кВ*А, двигателя, работающего на биогазе, электропроводок силовых и осветительных, заземления и газопровода.

34 Схема прокладки центрального газопровода Короб изготавливается из сухих, пропитанных от гниения, обрезных досок 25 * 150 мм в сечении. Верхняя часть («крыша»)накладывается после монтажа труб и обвязывается вязальной или алюминиевой проволокой.Опоры для монтажа трубопровода и прокладки тросовой электропроводки изготавливают из швеллера длиной 4 м. Полметра бетонируют в опалубке 0,45 * 0,45 м и высотой 0,75 м. Опоры устанавливают на расстоянии друг от друга 6 м. Рекомендуется до обвязки под доски от их прогиба подставлять временные подставки

35 Вентиляция в зданиях БГУ и складов

36 Здание мойки Здание КПП

37 Водопровод и отопление в зданиях гаража, КПП, насосной, мойки, администрации

38 Канализация в гараже, администрации и мойки

39 Вентиляция гаража

40 Газоснабжение гаража, мойки и КПП

41 БИЗНЕС – ПЛАН ПРОЕКТА «Свиноводческий комплекс с современными решениями на 150 свиноматок» Автор: Шелгинских Виктор Владимирович Образование: специалист по экономике и управлению на предприятии

42 Резюме Наименование проекта: «Свиноводческий комплекс с современными решениями на 150 свиноматок» Местонахождение: , Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Гавриловская, ул. Заречная, 3 Организационно – правовая форма по реализации проекта: Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Бизнес-план проекта разработан: В соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомитетом по строительству и архитектуре РФ ВК477 от г., Инструкции 2-И «О порядке предоставления и учета долгосрочных (среднесрочных) кредитов в ОАО «Россельхозбанк». По стандарту международной организации UNIDO. Бизнес – план выполнен на русском и английском языках.

43 Суть проекта: Цели: строительство нового свиноводческого комплекса; вклад в реализацию национального проекта "Ускоренное развитие АПК". Тип проекта: Новое строительство сельскохозяйственного предприятия. Способ достижения цели: Освоение новой технологии производства свинины. Ожидаемые результаты проекта: Организация и строительство за период с июля 2013 г. по сентябрь 2014 г. современного свиноводческого комплекса мощностью до голов откорма в год с инфраструктурой, позволяющей снизить риски зависимости от сырья и увеличить добавленную стоимость, остающуюся в распоряжении предприятия, путем дополнительной переработки свинины. Окупаемость инвестиций составит не более 5 лет. Задачи проекта: Для достижения поставленных целей предприятию требуется решить следующие задачи: четкого контроля реализации проекта обеспечить окупаемость инвестиций за 5 лет.

44 Сроки и этапы реализации проекта: В 2013 – 1 кв гг. планируется разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, комплектация исходно-разрешительной документации, заключение договоров с подрядными организациями. На первом этапе (июль май 2014 года) планируется приобретение техники, подготовка земельного участка для строительства (уборка деревьев и кустарника, выравнивание участка), строительство подъездной дороги 0,6 км, оканавливание и ограждение производственного участка 1,4 га, установка модульных зданий КПП, строительство склада АМВ (для временного складирования материалов). Второй этап (июнь – август 2014 года) - строительство всех зданий комплекса, а также установка, предварительно заказанного у поставщиков и изготовителей, технологического оборудования, машин и агрегатов. Третий этап (сентябрь 2014 года) – монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала свиноводческого комплекса. Четвертый этап (октябрь 2014 года) – ввод в эксплуатацию объектов, приобретение первой партии животных, завоз концентрированных кормов.

45 Общая стоимость проекта: Необходимый объем прямых инвестиций в проект составит: 1) В рублях ,40 руб. 2) В Евро ,72 EUR 3) В долларах США – ,16 USD. В том числе, потребность в оборотном капитале необходимом для работы комплекса в первые годы составит 8,2 млн. руб. В качестве источников финансирования проекта планируется привлечение прямых инвестиционных затрат. Финансирование собственными средствами составит 100%.

46 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ (на начало реализации проекта) (млн. рублей)Таблица 1 Наименование источников Средства на начало реализации проекта СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 182,6 денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Амортизация нематериальных активов 5. Результат от продажи основных средств 6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1 - 5) ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 8. Заемные средства других организаций 9. Долевое участие в строительстве 10. Прочие - земельный участок 1,9 га 20,3 11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов ) 12. Предполагаемая государственная поддержка проекта 13. ИТОГО 202,9 (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)

47 Объем выполненных работ: Выполнен технологический проект; В качестве поставщика технологического оборудования определена ИГ «Valmont Agro», которой предлагается комплектная поставка оборудования, выполнение проектных, шеф монтажных работ, а также обучение кадров. Разработан бизнес-план проекта; Принято решение о регистрации ООО «Заречное»; В качестве источников финансирования проекта планируется привлечение долевых участников бизнеса.

48 Эффективность проекта срок окупаемости - (PBP) Простой срок окупаемости составит 4,8; принятая ставка дисконтирования - (D) – 1,14 дисконтированный срок окупаемости - (DPBP), рассчитанный по чистой приведенной стоимости, составит 6,7 лет; чистая приведенная стоимость - (NPV) – 115 млн. руб. За период с 2013 по 2028 гг. внутренняя норма доходности - (IRR) – 26,82%; точка безубыточности проекта - (BEP) – 27,6%; срок возврата долей участникам -(RP) – лет.

49 Выгода для бюджета В результате реализации проекта за период гг. в бюджет поступят дополнительные финансовые ресурсы в сумме 114 млн. руб. или с учетом инфляции и рисков 12,5 млн. руб.

50 Оценка рисков проекта Следует отметить, что значительную долю в себестоимости продукции занимают корма. Расчеты показали большую чувствительность проекта к стоимости ингредиентов для комбикормов. Поэтому в данном бизнес-плане выстраивается собственная кормовая база от выращивания культур на арендуемых землях 850 – 900 га до их переработки и приготовления сбалансированных по питательности мешанок.

51 Основные препятствия, способные помешать реализации проекта. временной фактор принятия решений.

52 Маркетинговое обоснование проекта Производство свинины по инвестиционной привлекательности является следующей после птицеводства отраслью животноводства вследствие сроков выращивания и коэффициентов конверсии корма. Свиноводство, основанное на ресурсосберегающих технологиях и собственном кормопроизводстве, легче выживает в неблагоприятной экономической обстановке. Использование собственного кормоцеха, работающего на нужды производства, позволит снизить ценовые риски предприятия, даст возможность контролировать качество кормления животных в хозяйстве. Продукция предприятия будет поставляться на склады торговых сетей Архангельской области и по другим договорным обязательствам поставки. Потенциальными конкурентами являются существующие и вновь строящиеся сельхозпредприятия, занимающиеся разведением свиней.

53 Цены на продукцию: Пор. ном ер Наименование продукции (товара) % В одной туше, кг Цена за 1 кг, руб. Сумма, руб. (без НДС) 1Лопатка Шея Корейка Грудинка Окорок (задняя нога) Субпродукты ИТОГО:

54 Учредители и участники нового производства: Учредителем новой сельскохозяйственной организации ООО «Заречное» и собственником земельного участка под застройку является Шелгинских Виктор Владимирович. Участниками ООО «Заречное» намерена быть международная финансовая группа Parigi Group (Италия). Руководитель и главный бухгалтер ООО «Заречное» будут утверждены основным инвестором, т. е. международной финансовой группой Parigi Group, которая намеревается вложить до 70%.

55 Описание продукта ООО «Заречное» будет выпускать свинину в полутушах, а также полуфабрикаты из свинины и мясные изделия (тушёнка, ливерная колбаса, сало, холодец, мясопродукты в вакуумной упаковке). Кости и кровь пойдут на переработку в экструдер для добавления свиньям.

56 Технология производства продукта Технология выращивания свиней применяется «Датская», которая основывается на содержании свиней на щелевых полах с самосплавной системой навозоудаления в бетонные ванны. В чем преимущества данной технологии: подходит для содержания свиней, свиноматок и хряков, находящихся в любых возрастных группах; снижение затрат на трудовые ресурсы, т.к. не требуется дополнительная заготовка подстилки на пол; соответствует санитарно-гигиеническим нормам содержания животных; способствует автоматизация всех процессов выращивания свиней механическая система навозоудаления, автоматические линии кормления свиней, система водопровода поилки сосковые и чашечные, регулируемые каждой свиноматкой в зависимости от потребностей; обеспечивает снижение трудовых затрат на обслуживание свинокомплекса.

57 Характеристики закупаемого оборудования (техники) Поставщиком оборудования выбраны несколько компаний. Они оказывают услуги по монтажу, шефмонтажу оборудования, предоставляют сервисное и гарантийное обслуживание, производят обучение персонала, предоставляют возможность поставки запасных частей. На этапе предпроектной подготовки было проведено сравнение технических параметров оборудования различных поставщиков. Анализ коммерческих предложений по критерию цена/качество, а также предварительное технико-экономическое обоснование проекта, рассчитанный на базе цен представленных компаниями показал их преимущество.

58 Персонал Численность при полной занятости персонала, обслуживающего ферму составляет 30 человек. В том числе: служащие 2,69 чел; рабочие вспомогательных производств (в т.ч. водители, охрана) 23 чел; маточник 1,84 откорм 1,22 чел; доращивание 0,65 чел; репродуктор 0,47 чел. Доставка персонала к месту работы осуществляется легковым автомобилем. Для личного автотранспорта предусмотрена стоянка с твердым покрытием.

59 Экологические вопросы производства

60 Организационная структура предприятия

61 Финансовый план Условия расчета: Горизонт расчета – гг. (15 лет). Шаг расчета - год, квартал. Вид принятой в проекте расчетной валюты – рубли. При расчете инвестиционных затрат принимался курс: 1 евро = 39,5 руб., 1 доллар США = 31,5 руб. Ставка дисконтирования – 1,14 Учет инфляции Расчеты в настоящем бизнес-плане выполнены без учета темпа роста цен на рынках сбыта продукции предприятия и на рынках ресурсов. Налоговое окружение В расчетах учтены налоги, отчисления и сборы в соответствии с действующим законодательством по состоянию на 2012 год. Прочие виды налогов и платежей в бюджеты в виду их отсутствия или незначительности в расчетах финансового плана не учитываются. Ценообразование Проектом предусматривается производство полутуш категории, а также субпродуктов, полуфабрикатов, консервов и изделий из мяса. По производственной схеме продукция по проекту будет поставляться в торговлю или на переработку в общественное питание, поэтому фактор сезонности при разработке ценовой политики не учитывался. План производства продукции Годовая проектная мощность комплекса составит 3300 голов, что эквивалентно 396 т живого веса.

62 Оценка рисков Для анализа чувствительности применялись: цена готовой продукции; себестоимость производства; объем производства (в натуральном выражении); инвестиционные издержки. Для проекта является критичным: уменьшение объема производства более чем на 34,67%; уменьшение текущих отпускных цен на свинину более чем на 35%; увеличение инвестиционных затрат свыше 60%. Расчет точки безубыточности: (Расчет составлен с учетом наибольших затрат – покупные энергия и топливо) Затраты постоянные / (Выручка – Затраты переменные) = 12,31 / 44,67 = 0, х 0,276 = кг – точка безубыточности в единицах 51,36 х 0,276 = 14,17 млн. руб. или х 129,69 = 14,17 млн. руб. Проектные риски: Проведенный анализ показал, что ключевыми рисками, требующих особого внимания со стороны проектной команды являются: неудовлетворительный менеджмент проекта; запаздывание по срокам.

63

64

65

66 Заключение В ходе анализа и контроля выполнения плановых показателей в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка может возникнуть необходимость корректировки системы планов. При изменении как внешних, так и внутренних факторов корректировка отдельных показателей плана дает возможность предприятию без изменения общей цели находить оптимальные пути их достижения, способствует улучшению использования ограниченных экономических ресурсов и повышению на этой основе эффективности производства. Финансовый анализ показал, что все условия удовлетворяют показателям по формулам расчета и данный инвестиционный проект является привлекательным для финансирования инвесторами, что подтверждает расчет финансовых показателей.