Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 50 ЗПК от 12.10.2007 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Постановления ЗС ПК от 21.03.2013 735 «Об. - презентация

1

2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 50 ЗПК от ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Постановления ЗС ПК от «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» 2

3 II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 3

4 II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн рублей) Наименование2011 год2012 год Темп роста, % Факт% исполн. План (уточ.) Факт% исполн. ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) , , ,6 101,5 90, , , , , , ,3 96,1 89,1 114,6 116,6 244,7 4

5 5 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн рублей Показатели 2012 годРост/снижение, % факт к уточнен. бюджету 2012 г. к 2011 г. Налоговые, неналоговые доходы ,897,0119,8 - налог на прибыль организаций ,392,8104,4 - НДФЛ ,5100,8122,9 - акцизы 8 709,599,2108,8 - налоги на имущество 7 652,098,3339,7 - налог на добычу полезных ископаемых 340,4112,5218,9 - доходы от использования имущества 819,7118,8113,4

6 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн рублей показатели 2011 год2012 год факт % исполне ния уточ. план факт % исполнен ия Всего расходы79 868,590, , ,989,1 - текущие расходы62 202,493, , ,292,4 -целевые программы (текущие расходы) 3 370,077,55 710,44 535,379,4 - инвестиционные расходы (без региональных проектов) 2 007,872,42 586,51 488,357,5 - РФСР3 196,152,97 944,74 776,360,1 - ФФПМР (ГО)8 731,299,99 281,6 100,0 - ФФПП361,099,9532,3532,2100,0 6

7 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходов по отраслям, млн рублей 7 РазделНаименование расходов План 2012 год Факт 2012 год % исп. 0100Общегосударственные вопросы3 927,23 441,387,6 0200Национальная оборона114,0110,096, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 269,0938,774,0 0400Национальная экономика13 245, ,587,9 0500Жилищно-коммунальное хозяйство3 897,83 055,978,4 0600Охрана окружающей среды91,286,094,3 0700Образование19 602, ,198,2 0800Культура и кинематография2 718,72 225,981,9 0900Здравоохранение23 458, ,490,4 1000Социальная политика21 553, ,788,6 1100Физическая культура и спорт1 938,71 657,085,5 1300Обслуживание государственного долга14,610,068,1 1400Межбюджетные трансферты12 671, ,581,8 Всего расходов , ,989,1

8 II. Исполнение краевого бюджета Информация о реализации целевых программ, млн рублей Наименование программыПланФакт% исп. Всего расходы по программам 7 286,55 454,174,9 ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на годы» 269,8 100,0 ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на годы» 60,259,999,6 КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на годы» 1 283,41 262,698,4 ВЦП «Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» на годы» 10,19,796,4 8

9 II. Исполнение краевого бюджета Информация о реализации целевых программ, млн рублей (продолжение) Наименование программыПланФакт% исп. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на гг.»621,9587,294,4 КЦП развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на годы 16,115,093,1 ВЦП «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на гг.»4,03,690,0 ДЦП «Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края, на годы» 6,96,188,8 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на годы» 389,1344,188,4 КЦП «Развитие туризма в Пермском крае ( годы)»18,716,085,5 ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период годов» 1 643,71 368,083,2 ДЦП «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на годы» 21,117,181,1 ДЦП «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на гг» 21,617,178,9 КЦП «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на гг» 99,577,878,2 9

10 II. Исполнение краевого бюджета Информация о реализации целевых программ, млн рублей (продолжение) Наименование программыПланФакт% исп. ДЦП «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на гг.» 15,410,769,8 ДЦП «Семья и дети Пермского края на годы»60,741,768,8 ДЦП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на годы» 1 264,6868,068,6 ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 15,010,066,7 ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на годы» 109,071,665,7 ДЦП «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на годы» 27,914,150,5 ВЦП «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2012 год» 13,97,050,4 10

11 II. Исполнение краевого бюджета Информация о реализации целевых программ, млн рублей (продолжение) Наименование программыПланФакт% исп. КЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на годы» 1,50,636,9 ДЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в годах» 599,9194,732,4 ДЦП «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусовой Пермского края на годы» 352,1110,131,3 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на годы» 184,439,821,6 ДЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на годы» 45,07,717,1 ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей на годы» 93,20,0 ВЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермском крае на 2012 год» 9,40,0 ВЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2012 год» 4,50,0 11

12 II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн рублей Показатели 2011 год2012 год Темп роста (сниж ения), % факт % исполн ения уточ. план факт % испол нения Всего инвестиционные расходы 5 203,959, ,26 264,659,6120,4 КИП РР1 337,963,61 561,3691,544,351,7 КИП автодорожного строительства 669,9100,01 025,2796,877,7118,9 РФСР3 196,152,97 944,74 776,360,1149,4 12

13 II. Исполнение краевого бюджета Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края за гг. (млн руб.) Утверждено на год утверждено постановлением Правительства Пермского края % средств, распределенных постановлением Правительства ПК фактическое финансирова ние % испол нения остаток неиспользова нных средств на конец года 1234=3/256=5/ год 2 060,9824,535,5314,938,21 746, год 3 591,02 834,378,91 883,666,51 707, год ,56 891,160,25 019,672,86 430, год 5 679, ,8 89, ,2 80, , год 5 468,93 890,471,12 624,667,52 844, год 6 037,24 315,871,53 196,174,12 841, год 7 944,75 646,471,14 776,384,63 168,3 Итого за 7 лет* ,6*29 511, ,374,32 126,7** * - Итог за 7 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных средств на конец предыдущего года. ** - Остаток средств ФСР на года, подлежащий распределению постановлениями по проектам. 13

14 II. Исполнение краевого бюджета Информация по исполнению приоритетных региональных проектов, млн рублей Наименование проекта Утверждено на 2012 год Утверждено постановлениями Правительства ПК объем оплаченных работ % исполнения Сельское жилье*83,4 100,0 Новая школа*1 839,21 660,090,3 Пожарная безопасность*15,413,286,1 Благоустройство*664,4567,685,4 Качественное здравоохранение * 233,9195,583,6 Инвестиции*1 647,31 383,184,0 Достойное жилье*486,1393,681,0 Муниципальные дороги*299,1233,077,9 Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы * 377,6 246,9 65,4 ВСЕГО 7 944,75 646,44 776,384,6 14

15 II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков Показатель2011 год2012 год Темп роста Количество заключенных договоров 13 (+ 5 договоров, заключенных в 2010 г. и переходящие на 2011 г.) 17 (+ 2 договора, заключенных в 2011 г. и переходящие на 2012 г.) 130,8% Среднемесячное размещение, млн рублей 8 500,06 500,076,5% Средневзвешенная ставка размещения, % годовых 4,68%7,42%158,5% Объем доходов от размещения, млн рублей 371,9544,8146,5% 15

16 II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету средств краевого бюджета, млн рублей Наименование2011 год2012 год Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего10 386,97 320,3 - Средства на едином счете краевого бюджета3 386,93 320,3 - Средства, размещенные на банковских депозитах7 000,04 000,0 Остатки, возможные к распределению по состоянию на ,0 16

17 17 Спасибо за внимание!