«Реализация бюджетной политики Республики Коми на 2014-2016 годы в области физической культуры и спорта» на заседании Межведомственной комиссии 16 августа. - презентация

1 «Реализация бюджетной политики Республики Коми на годы в области физической культуры и спорта» на заседании Межведомственной комиссии 16 августа 2013 года Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту

2 2 Наименование Сумма (тыс. рублей) 2013 год2014 год2015 год Всего, в т.ч , , ,3 ГП РК «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» , , ,4 Доля в общем объеме республиканского бюджета РК, % 21,922,323,5 ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» , , ,9 Доля в общем объеме республиканского бюджета РК, % 1,9 ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» , , ,2 Доля в общем объеме республиканского бюджета РК, % 1,91,030,9 ГП РК «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» , , ,4 Доля в общем объеме республиканского бюджета РК, % 21,32221 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ на 2013 год и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

3 Р Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта ПОДПРОГРАММЫ 3 М Массовая физическая культура П Подготовка спортивного резерва С Спорт высших достижений О Обеспечение реализации государственной программы

4 4 Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» Наименование услуги подпрограммы, задач, основных мероприятий Расходы республиканского бюджета Республики Коми на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб руб.% % % Общий объем бюджетных ассигнований по государственной программе, в том числе: ,80100, ,20100, ,20100,00 Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми» ,6057, ,0031, ,0021,49 Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура и спорт» ,703, ,102, ,502,50 'Подпрограмма 3 "Подготовка спортивного резерва" ,1025, ,8040, ,4046,60 Подпрограмма 4 «Спорт высших достижений» ,8011, ,0021, ,7025,18 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" ,601, ,303, ,604,22

5 Реализация государственной программы позволит достичь: Увеличение уровня обеспеченности населения Республики Коми спортивными сооружениями Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Коми (процент) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент) 5 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Целевой индикатор

6 Показатели (индикаторы) государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерени я Значения показателей 2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год 2017 год 2018 год2019 год2020 год Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Коми Процент 31,732,533,535,537,539,541,042,543,545,8 2 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Процент 23,924,425,025,627,328,129,532,034,036,0 Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми» 3 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас ,63 4 Доля модернизированных государственных и муниципальных спортивных сооружений процент Доля государственных и муниципальных учреждений спортивной направленности обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом процент

7 Показатели (индикаторы) государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма 2. «Массовая физическая культура » Задача 1. Совершенствование системы управления и взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления " 6 1. Доля аккредитованных федераций по видам спорта от общего количества зарегистрированных федераций на территории Республики Коми единиц 20, Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 7 Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений процент 75,7 76,376,977,578,078,178,278,378,478,5 8 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения Процент 5 5,5667,37,47,57,67,711,1 9 Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом процентов от числа опрошенных 38,4 38,538,638,738,838,93939,139,239,3 Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения республики 10 Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения единиц Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 11 Количество участников массовых физкультурно- спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Республики Коми (ежегодно) Процент Задача 5. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 12 Доля квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций прошедших подготовку и переподготовку от числа всех специалистов отрасли процент 1,51,61,71,81,92,02,12,22,32,4

8 Показатели (индикаторы) государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва» Задача 1. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва 13 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше процент 16,8 17,117,217,317,417,517,617,717,8 14 Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса Процент 19,230,831,5 Задача 2. Обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерскими кадрами 15 Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров- преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников процент ,243,343,443,543,643,743,843,9 16 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми в соответствии с распоряжением Правительства РК от N 59-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки" процент Задача 3. Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты 17 Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми процент 100 Подпрограмма 4. «Спорт высших достижений» Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса 18 Численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации человек на 100 тыс. чел.нас. 3,94,5 4,6 4,7 4,8 Задача 2. Подготовка кандидатов в спортивные профессиональные команды Республики Коми." 19 Численность спортсменов, подготовленных ГОУ ДОД РК спортивной направленности, вошедших в основной и резервный составы профессиональных команд человек Задача 3. Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса 20 Количество призовых мест, занятых спортсменами Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях единиц Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» 21 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм процент 100

9 Новые показатели (индикаторы) государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма 2. «Массовая физическая культура » Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения республики 1 Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения единиц Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва» Задача 2. Обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерскими кадрами 2 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми в соответствии с распоряжением Правительства РК от N 59-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки" процент

10 Основа для формирования приоритетов бюджетной политики Агентства на период Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от "О бюджетной политике в годах" Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства РК от г. 45 Концепция развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РК от г. 53-р 10

11 Основа для формирования приоритетов бюджетной политики Агентства на период решение социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики, а именно выявления резервов и перераспределения расходов в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. проведение социально-экономических преобразований и политики, направленных на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отношений рост объема, качества и доступности услуг населению, оказываемых в сфере физической культуры и спорта обеспечение жесткого контроля со стороны Агентства за экономным, рациональным использованием бюджетных средств и обязательствам, принимаемыми подведомственными государственными учреждениями 11

12 Направления деятельности Агентства для достижения целей бюджетной политики на период совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области спорта; оптимизация расходных обязательств Республики Коми; совершенствование форм и методов государственной поддержки, направленных на некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные; повышение эффективности использования государственного имущества; совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности; повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ); повышение качества финансового менеджмента; повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, оптимизация порядка выполнения государственных функций оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих; совершенствование контрольных функций; оптимизация государственных закупок. 12

13 Совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области физической культуры и спорта 13 Нормативно-правовые документы, регулирующие отрасль «Физическая культура и спорт» Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на годы«; Постановление Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 456 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации«; Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 607 "О Министерстве спорта Российской Федерации«; Постановление Правительства РФ от 31 мая 2012 г. N 536 "Вопросы Министерства спорта Российской Федерации«; Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. N 91-РЗ "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми«;

14 Совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области физической культуры и спорта 14 Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 422 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта«; Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. N 68 "Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту«; Постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. N 378 "О специальных стипендиях Республики Коми в области спорта высших достижений«; Постановление Правительства Республики Коми от 17 ноября 2008 г. N 316 "О мерах по реализации Закона Республики Коми в области физической культуры и спорта«; Постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N 240 "Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми«; Постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. N 241 "Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми«. ведение реестра расходных обязательств

15 Совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области физической культуры и спорта В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в агентстве разработаны и утверждены административные регламенты: - предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов спортсменам в порядке, установленном ЕВСК (первый спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»); - предоставления государственной услуги по аккредитации спортивных федераций Республики Коми; - предоставления государственной услуги по принятию решения о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми; - предоставления государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту; - предоставления государственной услуги по присвоению квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»; - предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту; - предоставления государственной услуги по выплате пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам за особые услуги перед Республикой Коми; - предоставления государственной услуги по выплате премий Правительства Республики Коми в области физической культуры и спорта спортсменам и тренерам Республики Коми; - предоставления государственной услуги по выплате специальных стипендий Республики Коми в области спорта высших достижений спортсменам – членам сборных команд Республики Коми; 15

16 16 Совершенствование форм и методов государственной поддержки, направленных на некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные Годовой объем субсидий – ,3 тыс. рублей Задача: Усиление взаимодействия профкоманд с государственными ДЮСШ в рамках подготовки спортивного резерва Задача: Усиление взаимодействия профкоманд с государственными ДЮСШ в рамках подготовки спортивного резерва Частичное покрытие расходов команд за счет бюджетных источников, стимулирует команды к поискам внебюджетных средств Отбор команд по видам спорта, представленных государственными ДЮСШ Предоставление субсидий с учетом результативности выступления команд Разработка плана по улучшению взаимодействия профессиональных команд и ДЮСШ с целью создания заинтересованности в подготовке спортивного резерва для профкоманд Организация профессиональными командами мастер-классов для учащихся государственных ДЮСШ по профильным видам спорта

17 Повышение эффективности использования государственного имущества. Мониторинг использования государственного имущества подведомственных учреждений 2012 г Учреждение Оценка эффективности (%) ЭффективноУдовлетворительноНеэффективно ГБОУ ДОД РК ДЮСШ ГБОУ ДОД РК "ДЮСШ 4" 30- ГУ "Республиканский стадион" 40 - ГБОУ ДОД РК "КДЮСШ 1" 38- ГБОУ ДОД РК "Печорская ДЮСШ" 33- ГАУ РК «ЦСПСК» 41 - ГБОУ ДОД РК "ДЮКСШ" 35- ГБОУ ДОД РК "СДЮСШОР" 36- ГАОУ ДОД РК «ДЮСШОР «Юность» 45 - ИТОГО: 9 учреждений 4456-

18 Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности расширена сфера применения программно-целевых методов в 2011 г. -70,4 %, в 2012 году - 80,5%, в 2013 году – 100%. Агентством реализуются: государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорт»; программа «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на годы». Агентство участвует как соисполнитель в реализации: государственной программы РК «Развитие образования» на годы » (ПП «Оздоровление и отдых детей, проживающих в Республике Коми»); государственная программа РК «Развитие здравоохранения Республики Коми» (ПП «Формирование здорового образа жизни»); государственная программа РК «Культура Республики Коми» (ПП «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»); государственная программа РК «Защита населения и территорий РК от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожбезопасности и безопасности людей на водных объектах» программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми ( годы)», «Старшее поколение ( годы)» 18

19 Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности основные направления совершенствования программно- целевого метода планирования на годы: формирование интегрированной системы программ и подпрограмм; расширение сферы охвата программами деятельности Агентства привлечение федеральных ресурсов, интеграция регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) инструментов для достижения целей программ; промежуточный мониторинг реализации программ (оценка применения программно-целевого метода) 19

20 Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) сформирован Перечень государственны х услуг (работ) разработаны стандарты предоставления государственны х услуг определены единые расчетно- нормативные затраты стоимости оказания единицы услуги осуществляется мониторинг выполнения государственног о задания, мониторинг системы государственны х услуг оплата труда руководителей государственны х учреждений РК производится с учетом оценки их деятельности анализ и оптимизация сети государственны х и муниципальных учреждений 20 Агентством осуществляется организационно-методическое и нормативное обеспечение реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ для функционирования отрасли в новых условия: создан Общественный совет при Агентстве РК по ФКиС цель: участи общества в управлении отраслью, независимая оценка качества работы учреждений ФкиС

21 Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) ЦСПСК по видам спорта (РЛК им.Р.Сметаниной) ГБОУДОД РК ДЮСШ по игровым видам спорта МОУДОД ДЮСШ Агентство РК по физической культуре и спорту Органы управления по физической культуре и спорту МО РК ГБОУДОД РК ДЮСШ по индивидуальным видам спорта ГБОУДОД РК ДЮСШ непрофильные Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования детей Профессиональные Команды по игровым видам спорта Подготовка спортивного резерва 3 уровень 2 уровень 1 уровень 4 уровень 21 ГУ РК Республикански й стадион ГБУ РК Спортцентр инвалидов До 2013 года

22 Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) ЦСПСК по видам спорта (РЛК им.Р.Сметаниной) Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) – структурное подразделение Юношеский ЦСПСК ГБОУДОД РК ДЮСШ по игровым видам спорта МОУДОД ДЮСШ ЦСПСК по адаптивным видам спорта Агентство РК по физической культуре и спорту Органы управления по физической культуре и спорту МО РК ГБОУДОД РК ДЮСШ по индивидуальным видам спорта ГБОУДОД РК ДЮСШ непрофильные Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования детей Профессиональны е Команды по игровым видам спорта Подготовка спортивного резерва 3 уровень 2 уровень 1 уровень 4 уровень 5 уровень 22 Центр спортмероприят ий после 2013 года

23 Рейтинг главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, имеющих подведомственную сеть государственных учреждений Республики Коми, по итогам 2012 года (2 группа) Место в рейтинге в 2012 году Главные распорядители бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми Итоговая оценка, в баллах Динамика 2012 к 2011, баллов 2010 год2011 год2012 год Министерство национальной политики РК - 70,397,927,6 2 Министерство культуры РК - 93,991,3- 2,6 3 Служба РК по ветеринарному надзору - 79,090,711,7 4 Управление РК по организационному обеспечению деятельности мировых судей - 92,590,6- 1,9 5 Управление РК по занятости населения - 88,390,01,7 6 Служба РК по тарифам - 63,789,525,8 7 Агентство РК по физической культуре и спорту 75,98 91,486,8- 4,7 8 Министерство финансов РК - 79,685,65,9 9 Архивное агентство РК - 6,684,423,8 10 Агентство РК по социальному развитию - 84,983,7- 1,2 11 Агентство РК по печати и массовым коммуникациям - 70,881,911,1 12 Министерство экономического развития РК - 61,579,718,2 13 Министерство образования РК - 86,177,7- 8,4

24 Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих Ведомственная программа «Противодействие коррупции в Агентстве Республике Коми по физической культуре и спорту ( годы)»; -Образована Комиссии Агентства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РК и урегулированию конфликта интересов; -Оплата труда заместителей руководителя Агентства осуществляется в особом порядке в зависимости от достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

25 Создание и совершенствование процедур контроля Для усиления контрольных процедур необходимо принятие соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации. осуществление внутреннего контроля, направленный на соблюдение бюджетного законодательства, внутренних стандартов и процедур организации своей деятельности, подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, осуществление внутреннего контроля за своевременностью выполнения Агентством и сетью учреждений мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных органами как внешнего, так и внутреннего контроля, усиление прозрачность и подотчетность деятельности органа исполнительной власти и государственных учреждений, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности, оказание методическая помощь органами местного самоуправления по обеспечению систем контроля в сфере физической культуры и спорта, недопущение кредиторской заложенности, осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств и по недопущению принятия учреждениями обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств. 25

26 Меры повышения энергетической эффективности разработаны и утверждены Программы энергосбережения на годы; осуществляется энергетическое обследование подведомственных учреждений; планирование расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из сокращения потребления на 3% по отношению к уровню 2009 г.

27 Государственные закупки 2012 г ЗакупкиКоличествоНачальная цена Сумма контракта Экономия Открытые аукционы в электронной форме ,96 тыс. руб. нет Котировки ,54 тыс. руб. 3001,13 тыс. руб. 351,41 тыс. руб.

28 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!