ОТЧЕТ Министерства финансов Волгоградской области по оценке эффективности деятельности за 2012 год и направлений деятельности на плановый период 2013-2015. - презентация

1 ОТЧЕТ Министерства финансов Волгоградской области по оценке эффективности деятельности за 2012 год и направлений деятельности на плановый период годов Докладчик: Первый заместитель министра финансов Волгоградской области – Веденеев Сергей Игоревич МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за годы (млн.рублей) Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года % к 2011 году % исполнения Доходы59 855, , ,7108,7%92,8% Расходы , , ,0109,3%93,3% Дефицит6 921, , ,3

3 РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ЗА 2012 ГОД 1. Обеспечена устойчивость бюджетной системы Волгоградской области. 2. Достигнут баланс интересов регионального и местного бюджета в вопросах совершенствования межбюджетных отношений. 3. Обеспечено оперативное финансирование расходов, не требующих отлагательства в связи с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 4. Положительные результаты участия Волгоградской области в международном проекте повышения финансовой грамотности населения и финансового образования населения.

4 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вес Стратегическая цель Цель Наименование показателя Характеристика положительной динамики на основании изменения значений показателей Ед. изм. Вес пока- зате- ля,% План 2012 Факт ,35 Финансы Повышение эффективности бюджетной политики Процент выполнения целевых программ к объему выделенного финансирования 100%10100,00 Уровень оценки эффективности реализации ВЦП "Совершенствование процесса формирования и организации исполнения бюджета Волгоградской области" на годы не менее 95%1595,00104,90 Уровень оценки эффективности реализации ДОЦП "Развитие межбюджетных отношений в Волгоградской области" на годы не менее 95%1595,00100,50 Уровень оценки эффективности реализации ДОЦП "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области" на не менее 95%1595,00107,50 Объем безвозмездных поступлений в областной бюджетрост показателямлн.руб , ,7 Управление государственным долгом Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений не более 50%1050,0050,50 Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствие просроченной задолженности тыс. рублей100,00 Повысить эффективность затрат Соотношение темпа роста среднемесячного денежного содержания сотрудника органа исполнительной власти к темпу роста среднемесячного денежного содержания сотрудника всех органов исполнительной власти Волгоградской области темп ростараз100,981,12

5 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вес Стратегическая цель Цель Наименование показателя Характеристика положительной динамики на основании изменения значений показателей Ед. изм. Вес пока- зате- ля,% План 2012 Факт ,30 Клиенты Исполнение обязательств перед гражданами Задолженность бюджета Волгоградской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами снижение показателятыс. руб.1000,00 0,20 Развитие Организация исполнения бюджета области; составление отчета об исполнении бюджета области Количество государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на официальном сайте Российской Федерации рост показателя%095,0098,98 Уровень отклонения фактических расходов областного бюджета от запланированных в законе о бюджете на очередной финансовый год не более 15%10011,606,7 0,15 Процессы Повысить эффективность делопроизводства Состояние делопроизводства (отсутствие просроченных поручений Губернатора Волгоградской области, председателя Правительства Волгоградской области, служебная корреспонденция, ответы на обращения граждан, возврат проектов правовых актов на доработку) рост коэффициента % испол- нения 150,006,00 Наличие у руководителя дисциплинарных взысканийснижение показателяед.150,00 Улучшить кадровый менеджмент Степень охваченности отделов управления разработанными показателями эффективности рост коэффициента%10100,00 Повышение качества выполнения государственной функции по осуществлению финансового контроля Выполнение плана контрольных мероприятий интервал 90%-100%20100,00 Предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Проведение проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Волгоградской области рост коэффициентаед.2070,0044,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд Волгоградской области рост коэффициентатыс. руб , ,50 1,0 Итоговая оценка

6 УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2012 ГОДА 1. Излишне оптимистичные прогнозы поступлений от налога на прибыль организаций. 2. Не получилось сформировать бюджет развития региона. 3. Не дали желаемого результата реформы бюджетных учреждений.

7 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ГОДОВ 1. Обеспечение балансировки бюджета 2013 года с учетом дополнительной потребности. 2. Формирование бюджета развития 2014 года 3. Ориентация бюджета развития на территориальное развитие области

8 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО АГЛОМЕРАЦИЯМ 1 - S = км 2 Численность = 177,9 т.ч.4 - S = км 2 Численность = 1 533,9 т.ч. 2 - S = км 2 Численность = 239,9 т.ч.5 - S = км 2 Численность = 151,7 т.ч. 3 - S = км 2 Численность = 187,8 т.ч.6 - S = км 2 Численность = 302,7 т.ч.