ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД РАЙОНА НА 2013 ГОД. - презентация

1 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД РАЙОНА НА 2013 ГОД

2 БЮДЖЕТ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД (млн. руб.) Дефицит 162,0 4534,84534,8 4496,84496,8 РАСХОДЫРАСХОДЫ 4496,84496,8 200,0200,0 ДОХОДЫДОХОДЫ Профицит 38,0 Средства на погашение ранее привлеченных кредитов

3 ИЗМЕНЕНИЯ В ДОХОДНОЙ 2% Норматив отчислений от налога на прибыль организаций в бюджет ММР, подлежащий зачислению в соответствии с БК РФ в бюджет МО 5% Норматив отчислений от налога на имущество организаций в бюджет ММР, подлежащий зачислению в соответствии с БК РФ в бюджет МО 100% Норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет ММР, подлежащего зачислению в соответствии с БК РФ в бюджет МО 100% Патентная система налогообложения в бюджет ММР ЧАСТИ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2013 года

4 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В гг. (млн. руб.) 4 522, , Доходы Безвозмездные поступления 2 106, , , ,9 +776,1 -763,9

5 СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА гг. - Безвозмездные поступления - Неналоговые доходы - Налоговые доходы ,1% 15,5% 53,4%53,4% 36,4%36,4% 12,3% 51,3%

6 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА +917, НДФЛНДФЛ 1 407, ,0 ЕНВДЕНВД 272,0272, ,1 НДФЛНДФЛ 1 120,0 ЕНВДЕНВД 260,0260,0 Налог на прибыль организаций 121,7121,7 УСНО705,3УСНО705,3 МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА гг. (млн. руб.) Налог на имущество организаций 100,0100,0 +927,0 Налоговыевсего Налоговыевсего Прочие налоговые 18,118,1 15,715,7

7 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА гг. (млн. руб.) Снижение на 20,2% Неналоговые всего 699,1 699,1 557,8 557,8 Аренда земли 400,0 400,0 420,0 420,0 Доходы от продажи земельных участков Доходы от реализации имущества 149,5149,5 40,040,0 Доходы от продажи земельных участков 100,0100,0 10,010,0

8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (млн. руб.) Субвенции 1 588, ,8Субвенции Иные межбюджетные трансферты 60,960,9 Субсидии 2,2 Итого 2013г ,9 Итого 2013г ,9

9 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2011 – 2013 ГОДАХ (млн. руб.) , , , ,9 634,9634, , , ,7 276,2276, , , ,0 - Расходы за счет местного бюджета - Расходы за счет безвозмездных поступлений - Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности

10 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА НА 2013 ГОД (млн. руб.) РАЗДЕЛ БЮДЖЕТАРАСХОДЫ, МЛН. РУБ. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, % ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 576,512,82% НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,20,01% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10,50,23% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,01,62% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,90,02% ОБРАЗОВАНИЕ 3 143,169,90% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127,52,83% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 258,95,76% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,64,84% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4,00,09% СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 35,70,79% ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 45,91,02% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3,00,07% ВСЕГО 4 496,8100,00 %

11 2012 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2012 – 2013 ГОДАХ - Остальные расходы - Расходы на социальную сферу ,8% 13,2%13,2% 84,2% 15,8%15,8%

12 СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ПО ОТРАСЛЯМ В 2013 ГОДУ (млн. руб.) Всего: 3 786,8 Всего: 3 143,1 127,5127,5 35,735,7 258,9258,9 4,04,0 217,6217,6 - Образование - Культура, кинематография - Здравоохранение - Средства массовой информации - Физическая культура - Социальная политика

13 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2011 – 2013 ГОДАХ (млн. руб.) ,6 3143,13143,1 455,9455, ,0 319,6319, ,8160, ,8 70,470, , ,6 538,5538,5 - Расходы на создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального района 229,2229,2 90,490,4 243,4243,4 295,1295,1 385,5385,5 - Остальные расходы по разделу «Образование»

14 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2011 – 2013 ГОДАХ (млн. руб.) ,1998,1 258,9258,9 9,99,9 776,1776,1 222,0222, ,227,2 970,9970,9 641,7641,7 249,0249,0 134,4134, ,2 - Расходы за счет безвозмездных поступлений - Расходы за счет местного бюджета 836,5836,5 -614,5-614,5 -721,9-721,9 -17,3-17,3

15 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2013 ГОДУ (млн. руб.) НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВРАСХОДЫ, МЛН. РУБ. ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ГРАЖДАН РФ, ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МЫТИЩИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 3,1 ВЫПЛАТЫ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 7,0 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 122,6 ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 35,1 ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 6,5 ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 10,9 АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 9,6 ВСЕГО 188,3

16 200,0200,0 176,5176,5 СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ГОДА(млн. руб.) На г. 300,0300,0 57,0%57,0% 43,0%43,0% - Кредиты от кредитных организаций - Кредиты по проекту «Реконструкция систем городского теплоснабжения» через федеральный бюджет 226,1226,1 На г. 53,1%53,1% 46,9%46,9% 526,1526,1 376,5376,5