Бюджетного послания Президента РФ от 28 июня 2012 года и Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и 1 июня 2012 года Прогноза социально- экономического. - презентация

1 Бюджетного послания Президента РФ от 28 июня 2012 года и Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и 1 июня 2012 года Прогноза социально- экономического развития Чертковского района на годы (Постановление Администрации Чертковского района от ) Основных направлений бюджетной и налоговой политики Чертковского района на голы (Постановление Администрации Чертковского района от )

2 Проведение эффективной бюджетной политики Формирование устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее наращиванию Обеспечение сбалансированности бюджета Снижение дотационности бюджета Обеспечение взвешенной долговой политики Программно-целевой метод бюджетного планирования Обеспечение в полном объеме социальных обязательств

3 I. Доходы, всего 753,3791,7783,9824,3 из них: Налоговые и неналоговые доходы 167,6172,8195,0218,4 Безвозмездные поступления 585,6618,9588,9605,9 II. Расходы, всего 753,4792,3783,9824,3 III. Дефицит (-), профицит (+) -0,1-0,60,0 IV. Источники финансирования дефицита 0,10,60,0

4 мобилизации в бюджет максимально возможных к получению доходов в соответствии с налоговым законодательством сокращения недоимки привлечение и поддержки инвестиций в процесс модернизации и создания новых производств стимулирование инновационной деятельности повышения производительности и оплаты труда поддержки развития малого и среднего бизнеса проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений

5 млн. рублей инфляция 6,3% 5,7%5,3% 7,5% Динамика доходов консолидированного и районного бюджетов Чертковского района 126,4 686,1 756,1 730,5 785,2 101,4 121,2109,4 812,5857,5851,7 894,6 110,2% 80,2% 119,5% 96,6% 107,5% 90,3%

6 172,8 млн. рублей 4,7% Структура собственных доходов районного бюджета в 2013 году

7 Динамика поступлений собственных доходов в части консолидированного и районного бюджета млн. рублей

8 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части районного бюджета млн. рублей

9 Снижение поступлений из областного бюджета в 2014 году связано со значительным снижением поступлений из Фонда софинансирования расходов Безвозмездные поступления из областного бюджета

10 Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году 792,3 млн. рублей, в том числе:

11 млн. рублей 105,2% 104%

12 поэтапное до 2018 года повышение заработной платы работников бюджетных учреждений в рамках реализации Указов Президента России от 7 мая и 1 июня 2012 года материальные затраты рассчитаны исходя из установленного федерального уровня индексации с учетом фактически сложившегося уровня инфляции в двух отчетных финансовых годах расходы на оплату коммунальных услуг по учреждениям и органам местного самоуправления рассчитаны в соответствии с лимитами потребности ТЭР инвестрасходы и ассигнования на целевые мероприятия учтены в объемах, предусмотренных ДЦП, с учетом упреждающей экономии на 5% по конкурсным процедурам расходы на социальную поддержку жителей района запланированы с учетом принципа адресности Новация расхода районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

13 Муниципальным образованием «Чертковский район» принято 46 районных долгосрочных целевых программ Общий объем финансирования районных долгосрочных целевых программ составляет: в 2013 году – 714,0 млн. рублей – 90,1%, в 2014 году – 680,5 млн. рублей – 86,8%, в2015 году – 700,8 млн. рублей – 85,0%. Программно-целевой метод планирования

14 млн. рублей Расходы за счет областного ФСР (капремонт и ПСД) в 2013 году – 17 млн. рублей в 2014 году – 34,6 млн. рублей в 2015 году – 29,7 млн. рублей Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2013 году – 7,0 млн. рублей в 2014 году – 7,2 млн. рублей в 2015 году – 7,2 млн. рублей Динамика расходов бюджета Чертковского района на дорожное хозяйство

15 «Развитие здравоохранения Чертковского района на годы» и Развитие здравоохранения Чертковского района на годы» «Развитие физической культуры и спорта в Чертковском районе на годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Чертковском районе на годы» «Развитие образования в Чертковском районе на годы» «Культура Чертковского района ( годы)» и «Культура Чертковского района ( годы)» «Молодежь Чертковского района ( годы)» «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Чертковского района на годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Чертковского района на годы» «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на годы» «Доступная среда на годы» и «Доступная среда на годы» «Профилактика экстремизма и терроризма в Чертковском районе в годы» «Профилактика правонарушений в Чертковском районе на годы» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чертковском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на годы» и «Развитие информационного общества в Чертковском районе на годы» энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чертковском районе на годы «Противодействие коррупции в Чертковском районе Ростовской области на годы» и «Противодействие коррупции в Чертковском районе Ростовской области на годы» Районные долгосрочные целевые программы

16 Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году на образование 364,5 млн. рублей, в том числе:

17 млн. рублей 104,6% 104,2% 100,7% Расходы бюджета Чертковского района в 2012 – 2015 годах на образование

18 Предоставление дошкольного образования в 21 -м муниципальном дошкольном учреждении 1093 детям. Очередь в детсад составляет 270 детей Получение общего образования и учащимся в 26-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях Предоставление дополнительного образования 2404 детям Всем общеобразовательным учреждениям широкополосный выход в Интернет по безлимитному тарифу Внедрение стандарта нового поколения начального общего образования Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году на образование позволяет обеспечить:

19 млн. рублей 113,3 % Динамика расходов бюджета Чертковского района на культуру

20 Общий объем расходов по отрасли «Культура» в 2013 году – 13,4 млн. рублей в 2014 году – 14,0 млн. рублей в 2015 году – 14,7 млн. рублей, в т.ч. расходы Не комплектование библиотечных фондов предусмотрены: -средства федерального бюджета составляют 88,5 тыс. рублей ежегодно - средства областного бюджета составляют от 24.1 тыс. рублей ежегодно Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры: в 2013 году – 13,3 млн. рублей в 2014 году – 13,9 млн. рублей в 2015 году – 14,6 млн. рублей Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ: в 2013 году – 13,4 млн. рублей в 2014 году – 14,0 млн. рублей в 2015 году – 14,7 млн. рублей Культура и кинематография

21 млн. рублей 1 2 4, 9 % 1 0 5, 2 % Динамика расходов бюджета Чертковского района на социальную политику на 2012 – 2015 годы

22 Расходы бюджета Чертковского района на меры социальной поддержки гражданам составят: в 2013 году – 149,0 млн. рублей в 2014 году – 151,4 млн. рублей в 2015 году – 169,0 млн. рублей Разными видами социальной поддержки будет охвачено более 14 тысяч жителей Чертковского района Меры социальной поддержки гражданам в Чертковском районе

23 тыс. рублей Наименование ГРБС Бюджет на 2012 год первонача льный Проект бюджета на 2013 год на 2014 год на 2015 год Собрание депутатов Чертковского района850,3960,8966,7972,7 Администрация Чертковского района , , , ,1 Финансовый отдел Администрации Чертковского района68 092, , , ,6 Отдел культуры Администрации Чертковского района25 639, , , ,9 Отдел образования Администрации Чертковского района , , , ,1 УСЗН Администрации Чертковского района , , , ,1 Отдел ЗАГС Администрации Чертковского района1 977,91 854,01 981,42 034,1 ИТОГО , , , ,6 Структура расходов бюджета Чертковского района на года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств