5 108,9 5 716,9 6 947,4 201020112012 ДоходыРасходыДефицит/Профицит 4 889,3 5 915,4 7 039,1 +219,6 -198,5 -91,7. - презентация

1

2 5 108, , , ДоходыРасходыДефицит/Профицит 4 889, , ,1 +219,6 -198,5 -91,7

3 1 419, , ,1 682,6682, ,0 757,6757,6 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ,1 -75, , , ,5

4 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2012г. (млн. руб.) 1 424,8 НДФЛ 1 128,6 79,2% ЕНВД 278,6 19,6% Госпошлина 17,4 1,2%

5 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2012г. (млн. руб.) 682,6 Доходы от продажи земельных участков 165,6 24,3% Прочие доходы от использования имущества 48,3 7,1% Прочие неналоговые 41,0 6,0% Штрафы 31,8 4,6% Арендная плата за земли 395,9 58,0%

6 Налоговые доходы Безвозмездные поступления Неналоговые доходы41,5% 36,3% 22,2% 52,7% 32% ,3%

7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (млн. руб.) , ,9 146,4 976,5 128,0 416, ,3 110,7 Субсидии Субвенции Межбюджетные трансферты ,0 +270,5 +830,8 -17,3

8 План Местный бюджет 2 187,6 Межбюджетные трансферты 2 499,6 Факт Местный бюджет 2 156,8 Межбюджетные трансферты 2 253,5 Расходная часть бюджета Мытищинского муниципального района за 2012г. (млн. руб.) 4 687, ,3 94,1% 90,2% 98,6%

9 Динамика расходов на оплату труда и начисления за период гг. (млн.руб.) 1 535,9 Культура и кинематография 65,8 Здравоохранение 298,3 Образование 1 171, ,9 Культура и кинематография 69,4 Здравоохранение 334,2 Образование 1 390, ,1 Культура и кинематография 81,7 Здравоохранение 374,9 Образование 1 737,5 +42,9% +22,3%

10 58,1% 3,8% 21,0% 2,6% 0,1% 0,6% 0,8% 11,2% 0,1% 1,4% 0,1%

11 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В гг. (млн. руб.) Общее образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования 1 372, ,9 651,0 881,2 1,1 1,4 1,8 16,7 72,8 78,9 81,8 107, , ,5 +380,

12 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В гг. (млн. руб.) Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь Скорая медицинская помощь Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов Другие вопросы в области здравоохранения 208,6 436,4 215,8 252,0 199,4 215,0 2,9 3,7 20,4 21, ,6 647,1 +281, Межбюджетные трансферты Местный бюджет 21% 79% 3% 97%

13 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В гг. (млн. руб.) Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Пенсионное обеспечение Другие вопросы в области социальной политики 119,3 129,8 19,7 32,4 5,9 7,2 1,0 0, ,9 145,9 +24,

14 214,5(41,7%)214,5(41,7%) 300(58,3%)300(58,3%) 273,1(57,7%)273,1(57,7%) 200(42,3%)200(42,3%) Кредиты от кредитных организаций Кредит по проекту «Городское теплоснабжение» через федеральный бюджет 473,1 514,5 на на

15 Активизация процессов финансового оздоровления Реформирование бюджетной сферы и бюджетного процесса Повышение открытости управления муниципальными финансами Повышение прозрачности бюджета для граждан Расширение информированности граждан Повышение роли граждан и законодательных органов власти в управлении публично-правовыми образованиями Программа «Реформирование муниципальных финансов Мытищинского муниципального района» Проект «Открытый бюджет»