Бюджет города на 2011 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХXVII сессия, IV созыв) от 23 декабря 2010 года 309/27 « О. - презентация

1

2 Бюджет города на 2011 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХXVII сессия, IV созыв) от 23 декабря 2010 года 309/27 « О бюджета города Экибастуза на годы» в объеме поступлений и расходов ,0 тыс. тенге. На конец 2011 года бюджет города по поступлениям и расходам составил ,0 тыс.тенге. Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

3 Бюджет города Экибастуза на 1 января 2012 года по доходам исполнен в сумме ,7 тыс.тенге при годовом плане ,0 тыс.тенге, что составляет 101,3%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

4 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

5 Поступления в бюджет План по налоговым поступлениям выполнен на 101,8 %. По неналоговым поступлениям при плане ,0 тыс.тенге исполнение составило ,0 тыс.тенге или 123,0%. По поступлениям от продажи основного капитала при плане ,0 тыс.тенге исполнение составило ,8 тыс. тенге или 113,6 %. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

6 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

7 По состоянию на 1 января 2012 года недоимка в местный бюджет по налогам и другим обязательным платежам составляет ,0 тыс.тенге. В сравнении с прошлым годом недоимка снижена на 4 655,0 тыс.тенге. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

8 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

9 Расходная часть бюджета города исполнена на ,3 тыс.тенге при плане ,0 тыс. тенге или на 98,6 %. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

10 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

11 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год По функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» расходы исполнены на ,9 тыс.тенге при плане ,0 тыс.тенге, что составляет 99,9%. Расходы по данной группе были направлены на финансирование 14 аппаратов акимов сельских округов, аппарата акима города, городского маслихата, отдела финансов, организацию и обеспечение работы по выдаче разовых талонов на рынках, отдела экономики и бюджетного планирования, повышение квалификации государственных служащих, капитальные расходы государственных органов, обеспечение оценки имущества для налогообложения, учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность.

12 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

13 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 02 «Оборона» расходы исполнены в сумме 38106,8 тыс.тенге при плане 39651,0 тыс.тенге или на 96,1%. Расходы произведены за счет средств местного бюджета. Расходы направлены на проведение мероприятий по подготовке городского сборного пункта призывников к проведению очередного призыва. В рамках исполнения всеобщей воинской обязанности в 2011 году прошли медицинскую комиссию 3675 юношей.

14 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі

15 Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год По функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» при плане 16485,0 тыс.тенге, кассовый расход составил 16484,8 тыс.тенге или 100,0%. Расходы произведены за счет средств местного бюджета. Выполнены следующие виды работ: ежемесячные работы по содержанию 28 светофорных объектов, содержание пешеходных ограждений по ул.М.Жүсіп, Строительная, Ауэзова протяжностью 4,6 км, содержание 1416 дорожных знаков, содержание 4 островков безопасности, заменено и установлено 182 дорожных знака, выполнена разметка ,3 м2 проезжей части.

16 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

17 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год По функциональной группе 04 «Образование» расходы исполнены в сумме ,0 тыс.тенге при плане ,0 тыс.тенге или на 99,8%. В том числе расходы: местного бюджета при плане ,0 тыс.тенге исполнены в сумме ,0 тыс.тенге или на 100%; трансферты из республиканского бюджета при плане ,0 тыс.тенге, исполнены в сумме ,1 тыс.тенге или на 97,6%;

18 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

19 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год По функциональной группе 05 «Здравоохранение» при плане финансирования 360,0 тыс.тенге кассовый расход составил 359,2 тыс.тенге или 99,8%. Организован подвоз тяжелобольных в селе имени академика А.Маргулана. Доставлено 46 больных.

20 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

21 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 06 «Социальное обеспечение и социальная помощь» при плане финансирования ,0 тыс.тенге кассовый расход составил ,1 тыс.тенге или 99,4%. В том числе расходы: местного бюджета при плане ,0 тыс.тенге исполнены в сумме ,8 тыс.тенге или 99,4%; трансферты из республиканского бюджета при плане 27463,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 27170,3 тыс.тенге или 98,9%; Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

22 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

23 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 07 «Жилищно- коммунальное хозяйство» при плане ,0 тыс.тенге, расходы исполнены в сумме ,4 тыс.тенге, что составляет 98,2%. В том числе расходы: местного бюджета при плане ,0 тыс.тенге исполнены в сумме ,0 тыс.тенге или на 99,5%; трансферты из областного бюджета при плане ,0 тыс.тенге исполнены в сумме ,7 или на 95,1 %. трансферты из республиканского бюджета: план ,0 тыс.тенге, кассовое исполнение ,7 тыс.тенге на 98,1%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

24 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

25 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» расходы исполнены в сумме ,5 тыс.тенге при плане ,0 тыс.тенге, что составляет 99,7%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

26 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

27 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» расходы исполнены в сумме ,4 тыс.тенге при плане ,0 тыс.тенге, что составляет 75 %. В том числе расходы: местного бюджета при плане 89634,0 тыс.тенге исполнены в сумме 52500,1 тыс.тенге или на 58,6%; трансферты из республиканского и областного бюджета при плане ,0 тыс.тенге, исполнены в сумме ,3 тыс.тенге, что составляет 82,2 %. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

28 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

29 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі В сумме расходов местного бюджета не освоены трансферты, выделенные в 2010 году и разрешенные до использовать в 2011 году в сумме 27097,0 тыс.тенге и средства местного бюджета, выделенные при уточнении бюджета в ноябре месяце на пуско-наладочные работы в сумме 10000,0 тыс.тенге по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения п.Шидерты» план-37097,0 тыс.тенге, кассовые расходы не производились. Не освоено 37097,0 тыс.тенге - не выполнение договорных обязательств по пуско-наладочным работам подрядчика ТОО «Нарык», период реализации проекта с 2007 года. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

30 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» при плане 19623,0 тыс.тенге, расходы исполнены в сумме 19555,2 тыс.тенге, что составляет 99,7%. Расходы произведены за счет средств местного бюджета. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

31 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

32 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» расходы за счет местного бюджета исполнены на ,9 тыс.тенге при плане ,0 тыс.тенге или на 100%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

33 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

34 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 13 «Прочие» расходы исполнены в сумме 70904,3 тыс.тенге, при плане на отчетный период 73188,0 тыс.тенге или на 96,9 %. Расходы произведены за счет средств: ,3 тыс.тенге местного бюджета ,0 тыс.тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

35 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

36 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 014 «Обслуживание долга» расходы исполнены в сумме 10,0 тыс.тенге при плане 10,0 тыс.тенге или на 100 %. Произведено погашение по кредитному договору на строительство и приобретение жилья в рамках Программы занятости Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

37 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

38 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 015 «Трансферты» расходы исполнены в сумме 7951,3 тыс.тенге при плане 7952,0 тыс.тенге или на 100 %. Расходы по группе исполнены за счет средств местного бюджета. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

39 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

40 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 010 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» при уточнении бюджета были выделены бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 1855,0 тыс.тенге. При плане 1855,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 1810,8 тыс.тенге или 97,6%. В целях обеспечения роста числа специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты выдано 2 бюджетных кредита. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

41 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

42 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 013 «Прочие» кассовое исполнение при плане ,0 тыс.тенге составило ,0 тыс.тенге или 100,0%. Расходы произведены за счет средств местного бюджета. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

43 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

44 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі По функциональной группе 16 «Погашение займов» кассовое исполнение при плане ,0 тыс.тенге составило ,6 тыс.тенге или 100%. Произведено погашение займов, выданных на приобретение жилья в 2011 году в рамках Программы занятости 2020 в сумме ,0 тыс.тенге, на предоставление мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 237,6 тыс.тенге и произведен возврат неиспользованного кредита в сумме 2,0 тыс.тенге. По балансам государственных учреждений, по состоянию на 1 января 2012 года кредиторская задолженность отсутствует. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

45 Екібастұз қаласының 2011 жылғы бюджеттің орындалу туралы есебі Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 2011 год

46