Динамика бюджетного финансирования (субсидирования) и доходов МАРХИ в 2008 – 2012 гг. В 2012 г. объем бюджетных ассигнований/субсидий по сравнению с 2011. - презентация

1 Динамика бюджетного финансирования (субсидирования) и доходов МАРХИ в 2008 – 2012 гг. В 2012 г. объем бюджетных ассигнований/субсидий по сравнению с 2011 г. увеличился на 28,8 млн. руб. (или на 4%). Внебюджетные доходы (поступления от ПДД) за этот период увеличились на 9,6 млн. руб. (или на 2,5%).

2 Динамика бюджетного финансирования /фин. обеспечения выполнения гос. задания по разделам за гг. В гг. в общем объеме бюджетного финансирования МАРХИ около 34% составляют средства дополнительного бюджетного финансирования по Гранту Президента РФ - государственной поддержки работникам ВПО в сфере искусств в гг. и в гг.

3 Структура доходов МАРХИ в 2012 г. Исполнение финансового плана (млн. руб., %) Сводный бюджет МАРХИ 2012 года составил 625,7 млн. руб., что на 23,2 млн. руб. (или на 3,7%) больше запланированного (587,3 млн. руб.) на 2012 год за счет увеличения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и субсидии на иные цели. Кроме того, МАРХИ безвозмездно получил основные средства (книги, оборудование) на общую сумму 86,3 тыс. руб.

4 Структура доходов МАРХИ в 2012 г. (млн. руб., %) Доходы Сводного Бюджет МАРХИ 2012 года составили 625,7 млн. руб., что на 23,2 млн. руб. (или на 3,7%) больше финансового плана 2012 г. (587,3 млн. руб.) за счет увеличения объемов финансового обеспечения (Субсидии) выполнения гос. задания (ВПО и ППО) и субсидии на иные цели (Стипндии). Объем субсидии на выполнение фундаментальных и прикладных исследований снизился по сравнению с 2011 г. на 2 млн. 503 тыс. руб. (на 45,6%). Безвозмездно МАРХИ получил основные средства (книги, оборудование)на сумму 86,3 тыс. руб.

5 Структура доходов МАРХИ по видам бюджетного финансирования в 2012 году Средства субсидии, выделенные в 2012 году на финансовое обеспечение государственного задания и иные цели больше бюджетных ассигнований, полученных в 2011 году по разделам: «Высшее и послевузовское проф.образование» (в т.ч. налоги) на 32,2 млн. руб. (или на 24,8%), при этом объем субсидии, выделенной на фундаментальные и прикладные исследования снизился на 1,8 млн. руб. (или на 37,5%). С 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества учитываются как средства полученные от ПДД.

6 Структура внебюджетных доходов МАРХИ, полученных от ведения приносящей доход деятельности в 2012 г. Доходы от ПДД и целевых поступлений в 2012 году (всего 387 млн. руб.), превысили внебюджетные доходы 2011 г. на 2,5% (или на 9,6 млн. руб.). Фактически полученные доходы от ПДД в 2012 г. на 0,8% (или на 2,9 млн. руб.) больше запланированных (384 млн. руб.) за счет увеличения доходов, полученных от сдачи в аренду имущества (помещений) и оказания платных образовательных услуг ( всего +8,4 млн. руб.). Не исполнен план по доходам НИЧ (хоздоговоры) и доходам от прочих видов деятельности и целевым поступлениям (всего -5,5 млн. руб.).

7 Структура доходов МАРХИ от платной образовательной деятельности в 2012 г. Доходы от платной образовательной деятельности МАРХИ в 2012 году (всего) составили – 367,2 млн. руб., что на 1,1% (или на 3,8 млн. руб.) больше, чем в 2011 году. Фактические доходы в 2012 г. больше запланированных на 0,5% (или на 1,9 млн. руб.) Выше запланированных (+15,2 млн. руб.) получены доходы от коммерческого обучения иностранных студентов, Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика», и курса повыш. квалиф. по дог. с Департаментом соц.защиты населения г. Москвы - организатор Кафедра «Дизайна архитектурной среды. Не исполнен план (-13,3 млн. руб.) по доходам от коммерческого обучения российских студентов, ВШСД, ДПК, Вечернего факультета, ВШЛАиД, АЛШ, Аспирантуры.

8 Динамика среднегодовой численности обучающихся в МАРХИ полным возмещением затрат за гг.

9 Динамика доходов от платной образовательной деятельности и среднегодовой численности платных обучающихся в МАРХИ в 2008 – 2012 г.г. Среднегодовая численность платных обучающихся в 2012 г. сократилась по сравнению с 2011 г. на 1,9%. Доходы от платной образовательной деятельности в 2012 г. относительно 2011 г. увеличились на 1,1% (3,8 млн. руб.) за счет увеличения доходов от коммерческого обучения иностранных студентов и доходов Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика» и по курсу повыш. квалиф. (дог. с Департаментом соц.защиты населения г. Москвы) - организатор Кафедра ДАС

10 Динамика количества поданных заявлений от абитуриентов МАРХИ за период с 2001 по 2012 гг. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% (на 76 единиц), что соответствует уровню 2001 – 2002 гг. В период с 2001 по 2011 гг. наибольшее количество заявлений было подано в гг., наименьшее – в 2001, 2010 и 2011 гг.

11 Динамика доходов от сдачи в аренду имущества (помещений) и объемов сдаваемых в МАРХИ площадей в гг. В 2012 году объем сдаваемых в аренду площадей составил 1 212,6 кв.м. и по сравнению с 2011 г. не изменился. Доход за 2012 г. получен по всем договорам о сдаче в аренду площадей и составил 7,7 млн. руб. Справочно: В 2011 году доходы от сдачи в аренду были получены частично – всего 20% от общей суммы по договорам аренды: средства в размере 6,3 млн. руб. (за сдаваемую в аренду площадь – 986,5 кв.м.) были перечислены арендаторами, однако не были зачислены на лицевой счет МАРХИ со счетов Федерального Казначейства, и в 2012 г. средства перечислены в доход государства.

12 Структура расходов МАРХИ за счет БЮДЖЕТНЫХ средств(субсидии) в 2012 году (Всего 238,7 млн.руб.) Субсидия на фин.обесп.выполн.Гос.З адания на оказ.услуг(выполн.работ) -136,5 млн.руб. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 114,6 млн.руб. Коммунальные услуги 6,7 млн.руб. Работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч.текущий и капитальный ремонт) 2,7 млн.руб. Приобретение учебного оборудования и материальных запасов 3,3 млн.руб. Пополнение библиотечного фонда - 660,9 тыс.руб. Оборудование для учебных подразделений – 2,3 млн. руб. Материальные запасы для учебных подразделений – 366 тыс.руб. Налог на имущество и земельный налог 3,2 млн.руб. Организация культурно- массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами 2,5 млн. руб. Организация производственной практики 570,4 тыс. руб. Организация выездного повышения квалификации научно-педагогических работников 299,5 тыс. руб. Оплата за работы и услуги по выполн.гос.задания на фундам.и прикл.научные исследования 2,5 млн. руб. Публичные обязательства (обеспечение сирот) 996,4 тыс.руб. Субсидия на иные цели всего 101,2 млн.руб. Выплаты ППС и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств гос. поддержки (Гранта Президента РФ) 74,1 млн. руб. Компенсация расходов ППС на обесп. книгоизд.продукцией 494,4 тыс.руб. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 26,5 млн.руб. Пособие аспирантам на приобретение научной литературы 162 тыс.руб. В 2012 году вузам предоставлена возможность самостоятельно распределять средства Субсидии на фин.обеспечение выполнения гос.задания в соответствии со своими потребностями. По итогам перераспределения средств субсидии на гос.задание (за счет сокращения расходов на «Коммунальные услуги» и «Начисления на выплаты по оплате труда») увеличены следующие статьи: - содержание имущества,вкл.ремонт (+1,3 млн.руб.) - приобр.учебного оборудования (+1,2 млн.руб.) - пополнение библиотечного фонда (+240,7 тыс.руб.) - материальные запасы для учебных подразделений (+366 тыс.руб.) - орг.культурно-массовой,физкультурной и оздоровит.работы со студентами (+152,5 тыс.руб.)

13 Структура расходов Сводного бюджета МАРХИ за 2012 год (БЮДЖЕТ (субсидии) + ВНЕБЮДЖЕТ)

14 Структура расходов МАРХИ по статье «Прочие работы, услуги» за счет централизованных средств от ПДД в 2012 году (Всего 22,4 млн.руб.) Типографские, редакционно- издат.услуги 878,4 тыс.руб. 3,9% Редакционно- издательские услуги «Отчет по Гранту Президента РФ» 185 тыс.руб. Поставка бланков документов государственного образца 151 тыс.руб. Издание материалов международной научной конференции 442,9 тыс.руб. Прочие типографские и редакционно- издательские услуги 99,5 тыс.руб. Охранные услуги 5,3 млн.руб. 23,8% Комиссия за услуги банков 3,9 млн.руб. 17,6% Услуги в области информац. технологий 6,2 млн.руб. 27,7% Развитие системы СКАУД (Электронный деканат) 3,4 млн.руб. – 55% всех расходов в области IT Обновление справочно- правовой системы «Консультант+» 605,3 тыс.руб. Развитие и абонентское обслуживание средств автоматизации библиотечной системы 341,2 тыс.руб. Сопровождение и доработка ПО «1С Бухгалтерия» и «Овионт: Расчет заработной платы» 897,8 тыс.руб. Сопровождение и доработка программного обеспечения «Зарплата и управление персоналом» 385,6 тыс.руб. Сопровождение и доработка программного обеспечения «Сметы и договоры в вузе» 345,5 тыс.руб. Прочее (приобретение программного обеспечения Kaspersky, «Детектор плагиата» и др.) 157 тыс.руб. Подписка на периодические издания 624,1 тыс.руб. 2,8% Повышение квалификации 408,9 тыс.руб. 1,8% Страховые и медицинские услуги 1,3 млн.руб. 6% Прочие услуги (вкл.нотар.усл) 1,1 млн.руб. 4,8% Услуги по договорам ГПХ 2,6 млн.руб. 11,6% Работа в ГАК и Приемной комиссии 1,7 млн.руб. Прочие услуги (оказание первой доврачебной помощи, орг.лекториев и др. 904,7 тыс.руб.

15 СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ г.г. по данным статистических органов, (рублей) Россия, в т.ч. отрасль «Образование», г. Москва, МАРХИ 2008г.2009г.2010г.2011г.2012г. Всего в экономике России ( по всем отраслям ) Отрасль «Образование» (Россия) г. Москва (все отрасли) МАРХИ в т.ч. работники ППС Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) за 2012г. на 62,4% больше среднемесячной зарплаты в экономике России, и в 2.3 раза больше чем по отрасли «Образование» в России. Среднемесячная зарплата основного персонала (ППС) - соответствует уровню среднемесячной зарплаты по экономике г. Москвы и на 35% выше среднемесячной зарплаты ( руб.) работников ВПО г. Москвы Среднемесячная зарплата за 2012г. штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

16 Динамика среднемесячной номинальной заработной платы штатных сотрудников МАРХИ за гг. Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (все категории) за 2012г. увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом Среднемесячная зарплата штатного сотрудника основного персонала -ППС МАРХИ за 2012г. увеличилась на 3,4% по сравнению с прошлым годом Среднемесячная зарплата сотрудника категории АУП, УВП, ПОП МАРХИ за 2012г. увеличилась на 1,2% по сравнению с с прошлым годом 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2012г.

17 Динамика объема уплаченных МАРХИ налогов и страховых взносов (ЕСН) и доля суммы уплаченных налогов в общей сумме расходов в гг. 19% 22% 23% 27% В общей сумме 166 млн. руб. уплаченных МАРХИ за 2012г. в Бюджет налогов и страховых взносов (НДФЛ, НДС, налог на имущество, транспорт, земельный налог), внебюджетные средства - от приносящей доход деятельности (ПДД) составляют более 63 % (или 105 млн. руб.) За период с 2008г. по 2012г. сумма ежегодно уплачиваемых МАРХИ налогов возросла почти в 2 раза, в т.ч. за счет средств ПДД – на 70%. Доходы МАРХИ за этот же период увеличились на 36%. 27%